原六安市国土资源局2018年度部门决算
浏览次数:309    信息来源: 六安市自然资源和规划局  发布时间:2019-08-28 09:05

 

 

目  录

 

第一部分 原六安市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

原六安市国土资源局2018年度部门决算情况

第一部分 原六安市国土资源局概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅〔2014〕40号),设立市国土资源局,为市政府工作部门。

原六安市国土资源局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,参与国家宏观经济调控;研究提出土地资源供需总量平衡的政策建议;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定,拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施。

(二)组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划计划;指导审核县区、乡镇土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治、矿山地质环境治理与保护及地质遗迹保护规划、计划;组织编制全市测绘事业发展规划,负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划;参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(三)监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依照法律、法规、规章负责有关行政复议和行政应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷;查处重大违法案件。

(四)贯彻执行耕地保护政策;实施农地用途管制;监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作,确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

(五)统一管理城乡地政、地籍工作;承担各类土地登记资料整理、共享和汇交管理工作;管理并组织全市土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及土地统计;指导监督地籍管理技术规范、标准的执行,并制定有关细则;组织实施和指导地籍信息系统建设;负责并指导土地确权、土地定级和土地登记、发证工作。

(六)负责全市土地征收、农用地转用工作;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批和征地信息公开工作;参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。负责全市土地市场和土地资产管理;拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并依法组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;负责报市政府审批改制企业的国有土地资产的处置;指导乡镇、村用地管理实施工作;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;负责土地收益的征收管理工作。

(八)依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查;负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理;依法监督管理矿产资源开发、利用和保护,按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

(九)负责全市矿产资源储量管理;组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究;依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作;组织全市矿产资源的调查评价;负责小矿地质储量审批及认定工作。

(十)监督管理协调全市地质灾害防治和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价;监督管理全市矿山地质环境治理与保护;监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降。

(十一)组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目,指导监督测绘成果质量管理和测绘成果资料汇交;审核重要地理信息数据;监管测绘单位资质;指导保护测量标志;管理地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示;根据授权管理测绘行业的计量工作和标准化工作。

(十二)编制部门综合预算并贯彻执行;拟订有关财务、固定资产管理办法;依法承担国土资源专项收入征管的相关工作;承担有关专项资金、基金的管理和部门预决算工作;负责机关财务、国有资产管理,指导局直属事业单位财务、国有资产管理。

(十三)负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原六安市国土资源局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,无变化。

纳入原六安市国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原市国土资源局本级

2

市土地储备中心

3

市地理信息与规划测绘中心(市土地整理中心)

4

六安市国土资源局直属分局

5

 

  六安市国土资源执法监察支队(安徽大别山<六安>国家地质公园管委会办公室)

 

6

市不动产登记中心

 

 

 

 

第二部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

公开01表

部门:原六安市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

74,565.67

一、一般公共服务支出

35

8.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

69,316.85

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

547.14

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

84.33

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

171.15

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

67,522.41

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

5,867.12

 

19

 

十九、住房保障支出

53

200.39

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

75,197.14

本年支出合计

58

73,769.08

用事业基金弥补收支差额

25

108.74

结余分配

59

221.71

年初结转和结余

26

6,605.28

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

5,987.85

        转入事业基金

61

221.71

 

28

 

年末结转和结余

62

7,920.38

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

7,743.35

 

30

 

 

64

 

总计

31

81,911.16

总计

65

81,911.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

公开02表

部门:原六安市国土资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

75,197.14

74,565.67

547.14

0.00

0.00

0.00

84.33

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

174.10

174.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

172.60

172.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.67

162.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

69,322.65

69,322.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

69,316.85

69,316.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

67,004.85

67,004.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

2,311.52

2,311.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

5,521.83

4,890.36

547.14

0.00

0.00

0.00

84.33

22001

国土资源事务

5,521.83

4,890.36

547.14

0.00

0.00

0.00

84.33

2200101

  行政运行

952.51

405.37

547.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

2,418.15

2,418.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

296.10

296.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

195.84

195.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,650.46

1,566.13

0.00

0.00

0.00

0.00

84.33

221

住房保障支出

170.56

170.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

170.56

170.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

170.56

170.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

公开03表

部门:原六安市国土资源局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

73,769.08

3,475.77

70,293.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

171.15

171.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

169.65

169.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.72

159.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

67,522.41

162.44

67,359.97

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

67,516.61

162.44

67,354.17

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

65,249.35

0.00

65,249.35

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

2,267.26

162.44

2,104.82

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

5,867.12

2,941.78

2,925.34

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

5,867.12

2,941.78

2,925.34

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

767.38

767.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

8.78

0.00

8.78

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

2,418.15

0.00

2,418.15

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

296.10

0.00

296.10

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

192.87

192.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

2,183.84

1,981.53

202.31

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

200.39

200.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

200.39

200.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

200.39

200.39

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:原六安市国土资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,248.82

一、一般公共服务支出

32

8.00

8.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

69,316.85

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

171.15

171.15

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

67,522.41

5.80

67,516.61

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

5,378.45

5,378.45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

170.56

170.56

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

74,565.67

本年支出合计

55

73,250.58

5,733.97

67,516.61

年初财政拨款结转和结余

25

6,605.28

年末财政拨款结转和结余

56

7,920.38

114.11

7,806.26

一、一般公共预算财政拨款

26

599.26

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

6,006.03

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

81,170.96

总计

60

81,170.96

5,848.08

75,322.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

部门:原六安市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

599.26

599.26

0.00

5,248.82

2,309.69

2,939.14

5,733.97

2,794.83

2,939.14

114.11

114.11

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.73

1.73

0.00

174.10

174.10

0.00

171.15

171.15

0.00

4.69

4.69

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.73

1.73

0.00

172.60

172.60

0.00

169.65

169.65

0.00

4.69

4.69

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.73

1.73

0.00

162.67

162.67

0.00

159.72

159.72

0.00

4.69

4.69

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

9.93

9.93

0.00

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

5.80

0.00

5.80

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

5.80

0.00

5.80

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

5.80

0.00

5.80

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

597.52

597.52

0.00

4,890.36

1,965.02

2,925.34

5,378.45

2,453.12

2,925.34

109.43

109.43

0.00

0.00

22001

国土资源事务

597.52

597.52

0.00

4,890.36

1,965.02

2,925.34

5,378.45

2,453.12

2,925.34

109.43

109.43

0.00

0.00

2200101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

405.37

405.37

0.00

405.37

405.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

0.00

0.00

0.00

8.78

0.00

8.78

8.78

0.00

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

0.00

0.00

0.00

2,418.15

0.00

2,418.15

2,418.15

0.00

2,418.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

296.10

0.00

296.10

296.10

0.00

296.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

195.84

195.84

0.00

192.87

192.87

0.00

2.97

2.97

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

597.52

597.52

0.00

1,566.13

1,363.82

202.31

2,057.19

1,854.88

202.31

106.46

106.46

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

170.56

170.56

0.00

170.56

170.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

170.56

170.56

0.00

170.56

170.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

170.56

170.56

0.00

170.56

170.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:原六安市国土资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,904.65

302

商品和服务支出

161.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

467.88

30201

  办公费

56.48

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

307.69

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

474.54

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

65.52

30204

  手续费

0.02

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

78.75

30205

  水费

0.43

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

134.30

30206

  电费

16.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

27.72

30207

  邮电费

5.68

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

56.19

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

36.53

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

16.54

30211

  差旅费

4.88

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

233.06

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

1.16

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

41.29

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

728.45

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

213.37

30217

  公务接待费

1.45

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

1.82

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.85

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

1.10

30227

  委托业务费

1.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.94

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

467.99

30229

  福利费

0.41

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

6.31

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

44.17

30239

  其他交通费用

4.93

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.49

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,633.10

公用经费合计

161.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门:原六安市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

6,006.03

18.18

5,987.85

69,316.85

207.18

69,109.67

67,516.61

162.44

67,354.17

7,806.26

62.91

7,743.35

0.00

212

城乡社区支出

6,006.03

18.18

5,987.85

69,316.85

207.18

69,109.67

67,516.61

162.44

67,354.17

7,806.26

62.91

7,743.35

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,006.03

18.18

5,987.85

69,316.85

207.18

69,109.67

67,516.61

162.44

67,354.17

7,806.26

62.91

7,743.35

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

5,987.85

0.00

5,987.85

67,004.85

0.00

67,004.85

65,249.35

0.00

65,249.35

7,743.35

0.00

7,743.35

0.00

2120802

  土地开发支出

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

18.18

18.18

0.00

2,311.52

206.70

2,104.82

2,267.26

162.44

2,104.82

62.43

62.43

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计81911.16万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计81911.16万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少509.95万元,下降0.62%,主要原因:征地和拆迁补偿支出减少因素。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计75197.14万元,其中:财政拨款收入74565.67万元,占99.16%;上级补助收入547.14万元,占0.73%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入84.33万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计73769.08万元,其中:基本支出3475.77万元,占4.71%;项目支出70293.3万元,占95.29%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计81170.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计81170.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少350.84万元,下降0.43%,主要原因:征地和拆迁补偿支出减少因素。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入5248.82万元,占本年收入的0.7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3767.08万元,下降72%。主要原因:征地和拆迁补偿支出减少因素。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5733.97万元,占本年支出的76.25%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3570.64万元,下降62.27%。主要原因:征地和拆迁补偿支出减少因素。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出5248.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出174.1万元,占3.32%;城乡社区(类)支出5.8万元,占0.11%;国土海洋气象(类)支出4890.36万元,占93.17%;住房保障(类)支出170.56万元,占3.25%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1989.67万元,支出决算为5733.97万元,完成年初预算的288.19%。决算数大于预算数的主要原因: :支出项目从政府性基金调整到一般公共预算财政拨款支出。其中:基本支出2794.83万元,占140.47%;项目支出2939.14万元,占147.72%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出 、 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为211.3万元,支出决算为171.15万元,完成年初预算的81%,小于预算数的主要原因是:支出功能调整。

  1. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  行政运行、  国土资源社会公益服务、  国土整治、  地质灾害防治、  事业运行、  其他国土资源事务支出(项),年初预算为1674.97万元,支出决算为5378.45万元,完成年初预算的321.11%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。  

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项),年初预算为97.6万元,支出决算为170.56万元,完成年初预算的174.75%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。  

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)。其他城乡社区支出(项),年初预算为97.6万元,支出决算为170.56万元,完成年初预算的174.75%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金来源调整(从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2794.83万元,其中人员经费2633.1万元,主要包括:基本工资467.88万元、津贴补贴307.69万元、奖金474.54万元、伙食补助费65.52万元、绩效工资78.75万元、机关事业单位基本养老保险费134.3万元、职业年金缴费27.72万元、职工基本医疗保险缴费56.19万元、其他社会保障缴费16.54万元、住房公积金233.06万元、医疗费1.16万元、其他工资福利支出41.29万元、退休费213.37万元、抚恤金1.82万元、医疗费补助1.1万元、奖励金467.99万元、对其他个人和家庭的补助支出44.17万元;公用经费161.73万元,主要包括:办公费56.84万元、手续费0.02万元、水费0.43万元、电费16.88万元、邮电费5.68万元、物业管理费36.53万元、差旅费4.88万元、培训费0.45万元、公务接待费1.45万元、劳务费6.85万元、委托业务费1万元、工会经费8.94万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费6.31万元、其他交通费用4.93万元、税金及附加费用、其他商品服务支出10.49万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6006.03万元,本年收入69316.85万元,本年支出67516.61万元,年末结转和结余7806.26万元。具体情况说明如下:

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为71670.96万元,支出决算为67516.61万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因是:征地和拆迁补偿支出减少因素。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原六安市国土资源局机关运行经费支出161.73万元,比2017年增加51.01万元,增长31.54%,主要原因是办公设备购置费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原六安市国土资源局政府采购支出总额662.9万元,其中:政府采购货物支出78.5万元,政府采购服务支出584.4万元。授予中小企业合同金额584.4万元,占政府采购支出总额的88.16%,其中:授予小微企业合同金额78.5万元,占政府采购支出总额的11.84%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原六安市国土资源局共有车辆6辆,其他用车6辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,资金总额86797.56 万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款(补助)安排503.56 万元,政府性基金安排71294万元,政府债务安排15000万元,占项目预算总额的 84.99 %。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对“原六安市国土资源局‘一张图’及综合监管平台建设项目(一期)”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 1000万元 。上述项目委托第三方机构开展绩效评价,从评价情况看, 六安国土资源“一张图”及综合监管平台建设项目(一期)项目管理规范,建设完成较好,质量较高,运行保障有力,需求分析、建设内容、建设方案、资金概算符合项目设计书要求,达到了预期效果,满足了全市自然资源系统信息化提升行动及电子政务平台建设需要。

    本部门组织开展的2018年度部门整体支出绩效评价结果显示,评价结果为“优”,部门目标基本实现,社会满意度良好,预算资金执行度较快,项目基本按进度完成,部门基本支出完成保障任务,项目支出按项目开展情况拨付资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

      原市国土资源局在2018年度部门决算中公开“ 一张图 ”1个项目绩效自评结果。

1个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为 86797.56万元,执行数为73769.08 万元,完成预算的 84.99 %。通过项目实施,项目管理规范,建设完成较好,质量较高,运行保障有力,需求分析、建设内容、建设方案、资金概算符合项目设计书要求,达到了预期效果。发现的主要问题:通过自查,发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理制度还不够完善,新并入的原规划局相关专题数据及应用系统还未完全在“原六安市国土资源局‘一张图’及综合监管平台建设项目(一期)”项目中实现,需进一步完善。下一步改进措施:针对存在的问题,我们将进一步健全“一张图”管理机制,规范高效的运营“原六安市国土资源局‘一张图’及综合监管平台建设项目”。

 

 

项目支出绩效自评表

(      2018    年度)

项目名称

金土工程一张图、数字六安等建设经费

主管部门及代码

原六安市国土资源局

实施单位

市国土局地理信息规划与测绘中心

项目属性

阶段性项目

项目期

2018至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1000.00

 年度资金总额:

500.00

 其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 

 其他资金

1000.00

其他资金

500.00




中期目标(2018-2020)

年度目标

金土工程一张图----1.建成国土资源核心数据库,全面、快速和准确地掌握全市土地、矿产等各类资源的数量、质量、结构和空间布局,实现向“以图管地,以图管矿、以图防灾”的转变。2.将国土资源核心数据库建设成为国土资源主要政务信息系统、资源监管平台的数据支撑环境,为国土资源各项审批业务、资源监管和宏观决策各项应用和数据交换提供统一的数据和技术保障。3.通过各类国土业务系统建设,构建集“批、供、用、补、查”于一体的国土资源综合监管平台,为科学规划、合理利用土地,规范国土资源管理工作,提升服务社会水平等方面提供强有力的支持,有效助推我市国土资源管理步入智慧时代。《数字六安》更新——完成“数字六安”基础数据更新维护,保持数据现势性,地理信息公共平台稳定运行。      

1、建成以“一张图核心数据库”为基础的数据中心,统一的业务平台和“一张图应用系统”为骨架的应用平台,基本能满足市本级的常用业务网上管理审批,实现“以图管地,以图管矿,以图防灾”。2、完成大比例尺地形数据更新,建设街景特色服务。     




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

金土工程一张图--

18

数量指标

金土工程一张图--

6

质量指标

金土工程一张图--

运行无故障,达到国内先进水平,通过专家评审并且验收合格;通过等级保护测评。

质量指标

金土工程一张图--

运行无故障,达到国内先进水平,通过专家评审并且验收合格;通过等级保护测评。

时效指标

金土工程一张图--

2018-2021年3年

时效指标

金土工程一张图--

2018年12月

成本指标

金土工程一张图--

1000万

成本指标

金土工程一张图--

500万

个性化指标

金土工程一张图--

运行无故障,达到国内先进水平,通过专家评审并且验收合格;通过等级保护测评。

个性化指标

金土工程一张图--

运行无故障,达到国内先进水平,通过专家评审并且验收合格;通过等级保护测评。




经济效益
指标

金土工程一张图--

1.通过国土资源“一张图”项目建设,全面、快速和准确地掌握全市土地、矿产资源的数量、质量、结构和空间布局,准确记录国土资源保护、开发、利用与管理等生命周期中各个阶段的信息,做到国土资源状况“一览无余”

经济效益
指标

金土工程一张图--

1.通过国土资源“一张图”项目建设,全面、快速和准确地掌握全市土地、矿产资源的数量、质量、结构和空间布局,准确记录国土资源保护、开发、利用与管理等生命周期中各个阶段的信息,做到国土资源状况“一览无余”

社会效益
指标

金土工程一张图--

1、建成以“一张图核心数据库”为基础的数据中心,统一的业务平台和“一张图应用系统”为骨架的应用平台,基本能满足市本级的常用业务网上管理审批,实现“以图管地,以图管矿,以图防灾”。2、完成大比例尺地形数据更新,建设街景特色服务。     

社会效益
指标

金土工程一张图--

1、建成以“一张图核心数据库”为基础的数据中心,统一的业务平台和“一张图应用系统”为骨架的应用平台,基本能满足市本级的常用业务网上管理审批,实现“以图管地,以图管矿,以图防灾”。2、完成大比例尺地形数据更新,建设街景特色服务。     

生态效益
指标

金土工程一张图--

实现地理空间数据和业务管理数据分开管理、综合应用。最终实现以“图”管地、管矿、管权,资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”。

生态效益
指标

金土工程一张图--

实现地理空间数据和业务管理数据分开管理、综合应用。最终实现以“图”管地、管矿、管权,资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”。

可持续影响
指标

金土工程一张图--

提高原六安市国土资源局信息网IT服务管理水平,促进业务发展,防范网络安全问题引发的社会不良影响

可持续影响
指标

金土工程一张图--

提高原六安市国土资源局信息网IT服务管理水平,促进业务发展,防范网络安全问题引发的社会不良影响

个性化指标

 

 

个性化指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

金土工程一张图--

98%以上满意

服务对象
满意度指标

金土工程一张图--

98%以上满意

个性化指标

金土工程一张图--

98%以上满意

个性化指标

金土工程一张图--

98%以上满意

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联系方式:六安市自然资源和规划局(原六安市国土资源局)

联系电话:3908808。

 

主办单位:六安市自然资源和规划局
通信地址: 六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼,联系电话:05643908808 
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