六安市国土资源局（不动产登记局）2019年项目（项目专项资金）经费预算

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出12项，资金总额57720.16万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1332.16万元，政府性基金安排56388万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市国土资源局本级2019年项目支出安排情况说明

1、专项业务费　644万元，其中：政府性基金安排644万元。

（1）国土资源管理专项经费644万元。

项目立项依据：根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《安徽省国土资源厅关于开展2017年度城乡地价调查与监测工作的通知》（皖国土资函〔2017〕253号）、市人民政府与市国土资源局签订的《安全生产目标管理责任书》、安徽省国土资源厅不动产登记局关于印发《不动产登记发证准备工作基本要求》、《土地管理法》等。

项目内容：共644万元，其中：①地质灾害防治及地质环境保护工作经费60万元，用于地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费；②六安市城镇地籍数据库成果更新维护100万元，对市规划区范围内有变化、未更新的地块进行测量并建库，参考2009年第二次土地调查价格，结合市场需求，单价约10万元/平方公里，本年度拟更新10平方公里，总计100万元；③第三次土地调查经费294万元，其中，委托业务费237万元、调查核查移动设备购置经费10万元、市级检查经费14万元、数据接边费用3万元、市级成果入库汇总更新经费30万元；④矿山安全生产管理经费20万元，包括工矿废弃地复垦利用试点、增减挂钩试点、矿产资源储量管理、开发利用监督管理等经费；⑤集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费20万元；⑥土地推介宣传等费用30万元，包括召开土地市场推介会、市本级土地出让地价评估、报纸发布、公证、竞拍委托等经费；⑦六安市地价动态监测委托业务经费10万；⑧执法资格考试等业务经费12万；⑨国土资源统计和形势分析委托业务费30万元；⑩不动产登记委托业务费60万元，其中，窗口业务视频动态监管系统委托业务费50万、不动产登记信息平台建设考评委托业务费10万；⑪文明创建、双拥创建3万元；⑫扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费100万元，印刷费50万元，差旅费30万元，会议费47万元，培训费50万元，委托业务费340万元，办公设备购置27万元。

项目政府采购预算金额：387万元，其中台式计算机27万元，印刷服务30万元，工程项目管理服务330万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、运转维护费389万元，其中：政府性基金安排389万元。

（1）地灾中心运行维护等经费389万元。

项目立项依据：根据《六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同》及实际需要。

项目内容：共389万元，其中：①水费、电费220万元（电费平均每月18万元、水费平均每月3000元，每月水电费约220万元）；②物业管理费70万元（有合同）；③办公楼设施维护费79万；④档案管理费20万元（外包第三方进行归档整理）。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费19万元，印刷费10万元，水费6万元，电费190万元，邮电费15万元，物业管理费70万元，维修（维护）费59，委托业务费20万元。

项目政府采购预算金额：159万元，其中运行维护服务79万元，印刷服务10万元，物业管理服务70万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、对个人和家庭补助12.3万元，其中：财政拨款补助安排12.3万元。

（1）扶贫、挂职人员补助12.3万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）、《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容：共12.3万元，共3人在金安区椿树镇龙穴村扶贫，其中：①生活费补助5.4万元（1500元/月/人，）；②交通费0.432万元（六安市到椿树镇票价15元，椿树镇到龙穴村扶贫点15公里，1公里1元，共计30元*4次*12月*3人=0.432万元）；③退休人员扶贫补齐待遇差额6.5万元，工资差额2968元+车补1040元+公积金937元+工会福利150元+误餐补助300元=5395元/月，全年6.5万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：对个人和家庭补助12.3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、地质灾害防治指挥中心项目建设经费980万元，其中：财政拨款补助安排980万元。

（1）地质灾害防治指挥中心项目建设经费980万元。

项目立项依据：根据审计部门竣工结算和决算结果，地质灾害防治指挥中心B楼建设需支付资金尾款。

项目内容：建设地质灾害防治指挥中心大楼

    项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：财政拨款（补助）安排980万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市土地储备中心2019年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出8500万元，其中：政府性基金安排8500万元。

（1）土地收储报批费用8500万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于印发六安市中心城区土地储备管理办法的通知》（六政秘〔2015〕232号）。

项目内容：共8500万元，,其中：①1700亩土地储备的征收及报批费用8500万元（2019年拟储备土地1700亩，其中：安置房用地约700亩，重点工程建设项目用地1000亩；按照每亩新增建设用地有偿使用费1.6万元、耕地占用税1.75万元、水利建设基金500元、林地森林植被复垦费1.6万元测算，合计5万元/亩。1700亩*5万/亩=8500万元）；

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8500万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）储备土地日常管护费用1635万元，其中：政府性基金安排1635万元。

项目立项依据：根据《六安市中心城区储备土地管护办法》（国土资规〔2017〕17号）、《关于进一步规范城区建筑围挡及公益广告设置的通知》（六创文综[2018]2号）、《关于印发六安市创建全国文明城市宣传工作实施方案的通知》（六宣发【2018】17号）等。

项目内容：共1635万元，其中：①中心城区储备土地围档及环境绿化整治经费1470万元，整治地块50宗，计6000亩；亩均投资0.35万元/年（围档建设，外挂绿草帘，设置公益广告烤漆展板，每米约200元，每亩2000元；土地平整及黄土裸露等环境整治工程每亩1500元，以上合计3500元/亩），6000亩*3500元/亩=2100万元，2019年支付70%，计1470万元。②委托业务费150万元。用于土地出让、储备土地围档绿化等委托中介发生的评估费、公告费、律师费、审计费等支出，根据2017年度和2018年1至9月份实际支出，安排150万元；③聘用人员3人劳务费15万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费15万元，委托业务费1620万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（三）六安市国土执法监察支队（地质公园）2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费50万元，其中：财政拨款（补助）安排50万元。

（1）市国土资源执法专项经费50万元万元。

项目立项依据：根据安徽省《国土执法监察巡查办法》（皖国土[2017]447号）。

项目内容：共50万元，其中:①更换执法车辆20万元（原执法车辆系2010年购置）；②执法巡查、卫片检查、例行督察及案件查处经费20万元；③聘用人员2人劳务费10万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费5万元，培训费10万元，劳务费10万元，其他商品服务支出5万元，公务用车购置20万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（四）六安市土国资源局直属分局2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费39.65万元，其中：财政拨款（补助）安排39.65万元。

（1）直属分局运转维护费39.65万元。

项目立项依据：根据六安市机构编制委员会《关于六安市国土资源局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》（六编【2017】88号）；《六安市人民政府专题会议纪要》（市政府办公室2018年第11号）第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核。”

项目内容：共39.65万元。其中：①“被征地补偿标准”的委托评估测算费用3万，2019年度拟修订出台的《六安市人民政府关于调整六安市城区集体土地房屋等附着物征收补偿标准的通知》，修订过程中对房屋重置价、房屋征收货币补偿标准进行评估，且根据前两年购买服务合同，测算费用为3万元；②购买办公设备1.65万元（笔记本2台*0.5万元/台=1万元，彩色复印机1台*0.65万元/台=0.65万元）；③房屋征迁包干面积的测绘委托业务费10万元，需委托具有测绘资质的单位对公示的房屋面积进行抽查审核；④聘用人员5人劳务费25万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费13万元，办公设备购置1.65万元，劳务费25万元。

项目政府采购预算金额：14.65万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（五）六安市地理信息与规划测绘中心2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费220万元，其中：政府性基金安排220万元。

  （1）国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费220万元。

项目立项依据：根据《国土资源部关于印发国土资源信息化“十三五”规划的通知》（国土资发〔2016〕141号）。

项目内容：共220万元。其中：1、国土资源信息安全等级保护建设经费100万元，将国土局电信专网系统迁移至国土专网，通过前置机和网闸实现信息资源的推送，减少专网数量。经电子政务办专家论证，建议安排100万元预算；2、信息机房运维服务经费30万元，其中，①存储磁盘柜硬盘更换经费10万元，5000元/块，预估更换20块。全年5000元*20块＝10万元；②机房精密空调耗材1.2万元，全年2次，每次约6000元，全年6000元*2＝1.2万元；③数字城市数据专线经费2.16万元，1800元/月，全年1800元*12＝2.16万元；④异地备份数据专线经费3.6万元，3000元/月，全年3000元*12=3.6万元；⑤机房设备巡检和维护保障外包服务经费13万元；3、国土资源业务费用20万元，包括四县三区耕地质量勘测评价与监测、市本级用地集约利用状况更新评价、土地整治综合成效评价、各类土地整治项目（高标、补充耕地、增减挂、工矿废弃地及建成区范围内建设用地报批、储备、挂牌等各类用地供前、供后内外业核查、汇总、验收）工作、各类专题规划的修编审核汇总分析上报工作、四县区各类用地图件的坐标转换工作经费；4、聘用人员14人劳务费70万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费50万元，办公设备购置50万元，劳务费70万元，办公费24万元，差旅费10万元，其他商品服务支出16万元。

项目政府采购预算金额：100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、其他支出45000万元，其中：政府性基金安排45000万元。

（1）市本级补充耕地指标统筹45000万元。

项目立项依据：  根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发[2017]4号）、、六安市人民政府2017年4月14日第10号专题会议纪要、六安市人民政府2018年5月4日第1号专题会议纪要“会议原则同意继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩。2018年统筹总任务为3000亩。”

项目内容：共45000万元，其中：①2018年底前完成3000亩的统筹指标任务，按市场价格（每亩20万元）下浮10%，计每亩18万元，2018年预算安排39037万元，其余款项纳入下年度预算；②历年从各县区统筹补充耕地占补平衡指标用于市本级（含开发区）建设项目未清算款项4840万元，其中，霍山县371万元、裕安区279万元、金安区548万元、舒城县1171万元、叶集区775万元、霍邱县1696万元；③退还六安经济开发区补充耕地指标预缴款1123万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他支出45000万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（六）六安市不动产登记中心2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费246万元，其中：财政拨款（补助）安排246万元。

   （1）不动产登记管理经费246万元。

项目立项依据：根据市编办《关于整合市级不动产登记中心登记职责和机构等有关问题的通知》（六编办【2015】66号），市编办《关于印发六安市不动产登记中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（六编办【2015】128号）。

项目内容：共246万元，其中：①通信光纤使用费13万元；②不动产权利证明工本费50万元；③物业管理费及水电费补差48万元；④档案整理外包经费及印刷费65万元；⑤律师顾问费12万元，其中，律师顾问费2.4万元，诉讼及仲裁费9.6万元（按2018年1至4月份诉讼及仲裁费实际支出测算2019年为9.6万元）；⑥文明创建经费3万元；⑦聘用人员11人补工资待遇差额：劳务费55万。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费100万元，印刷费15万元，水费5万元，电费17万元，邮电费13万元，物业管理费26万元，劳务费67万元，其他商品服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、对个人和家庭补助，其中：财政拨款（补助）安排4.21万元。

   （1）窗口人员及扶贫人补助项目4.21万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容：共4.21万元。扶贫挂职2人（其中生活补助1500*2*12=3.6万；交通费2*32公里*1*8*12=0.61万）。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.21万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目11个，项目金额86797.56万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为11个，涉及财政预算内拨款安排503.56万元，政府性基金安排 71294 万元，政府债务安排15000万元

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共12个，资金总额　57720.16万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1332.16万元，政府性基金安排56388万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

  单位：万元