六安市国土资源局（不动产登记局）2019年财政预算

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市国土资源局（不动产登记局） 2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（厅〔2014〕40号），设立市国土资源局，为市政府工作部门。

六安市国土资源局（不动产登记局）主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；研究提出土地资源供需总量平衡的政策建议；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划计划；指导审核县区、乡镇土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治、矿山地质环境治理与保护及地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划；参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和行政应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行耕地保护政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

（五）统一管理城乡地政、地籍工作；承担各类土地登记资料整理、共享和汇交管理工作；管理并组织全市土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及土地统计；指导监督地籍管理技术规范、标准的执行，并制定有关细则；组织实施和指导地籍信息系统建设；负责并指导土地确权、土地定级和土地登记、发证工作。

（六）负责全市土地征收、农用地转用工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批和征地信息公开工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。负责全市土地市场和土地资产管理；拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并依法组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；负责报市政府审批改制企业的国有土地资产的处置；指导乡镇、村用地管理实施工作；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（九）负责全市矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；负责小矿地质储量审批及认定工作。

（十）监督管理协调全市地质灾害防治和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；监督管理全市矿山地质环境治理与保护；监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降。

（十一）组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目，指导监督测绘成果质量管理和测绘成果资料汇交；审核重要地理信息数据；监管测绘单位资质；指导保护测量标志；管理地图编制工作，管理并审核地名在地图上的表示；根据授权管理测绘行业的计量工作和标准化工作。

（十二）编制部门综合预算并贯彻执行；拟订有关财务、固定资产管理办法；依法承担国土资源专项收入征管的相关工作；承担有关专项资金、基金的管理和部门预决算工作；负责机关财务、国有资产管理，指导局直属事业单位财务、国有资产管理。

（十三）负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

一是严格落实耕地保护责任。根据市政府印发的耕地目标考核办法，继续抓好耕地保护考核工作；根据省政府与市政府签订2019年度耕地目标责任书，抓好落实，确保完成省下达我市耕地保有量目标。继续强化永久基本农田特殊保护制度，严格控制占用已划定的永久基本农田。

二是切实做好建设用地保障。加快计划使用进度，把增减挂钩作为解决用地指标主渠道，加大拆旧复垦力度。对交通、能源、水利等重大建设项目主动对接，提前做好勘测、地灾、规划调整等报批前期工作，争取省级预留计划支持。加快消化批而未供和闲置土地，适应部、省即将实施的“增存挂钩”机制要求。

三是实施农村土地综合整治。根据市政府批准的实施方案，着重做好国土部门实施的新增耕地、增减挂钩、工矿废弃地复垦三类项目实施，切实保护耕地，节约集约利用土地，盘活农村集体建设用地存量，为脱贫攻坚和乡村振兴建设开辟新的资金来源。

四是加强国土资源执法监察。加大对重点区域的专项巡查，并将专项巡查发现的违法行为进行交办或挂牌督办。加大违法案件查处，对重大典型案件挂牌督办，并公开通报。做好重点乡镇监管，对纳入土重点监管的乡镇，严格监管措施，落实责任追究，限期整改。进一步规范土地利用秩序，抓好2018年度卫片执法检查问题的整改，力争我市2019年度卫片执法检查不被省级约谈和问责。

五是加强地质环境综合防治。全力防范地质灾害，重点对432个地质灾害隐患点开展汛前调查，实施一批地质灾害工程治理项目，对25处40户地质灾害隐患点和金寨县南溪供销社等4处中型隐患点进行工程治理。扎实做好值班值守、巡查排查和预警预报，及时做好群众避险、转移工作，减小财产损失，确保不出现人员伤亡。对全市废弃矿山采石场、尚未实施治理的143处(2018年21处、2019年22处、2020年31处、2021——2025年69处），按年度督促县区加快实施到位。

六是扎实做好各项基础工作。指导县区有序开展三调工作，完成外业调查和数据库建库，做好2019年度土地变更调查与三调的衔接；开展全市测量标志点普查工作。以“全省国土资源系统信息化提升行动计划”为契机，做好与省厅信息中心的对接沟通，按照“一张图”建设方案的要求，加快软硬件建设进度，加快国土资源信息化步伐。

七是继续深化全面从严治党。把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入党员干部经常性学习内容，进一步丰富内容、创新形式，加强和改进中心组学习。巩固“讲、严、立”专题警示教育成果，切实增强“四个意识”，强化廉洁自律教育。按照新时代加强基层党组织建设要求，突出政治功能，提升基层党组织的组织力战斗力。以作风建设为载体，推进国土资源管理提质增效，以良好的政风行风推动国土资源事业健康发展。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，贯彻落实全面从严治党要求，紧紧围绕六安经济社会高质量发展为目标，以自然资源生态红线保护、助推乡村振兴战略实施、推动生态国土建设为着力点，在要素保障、资源节约、维护民生、改革创新上精准发力，努力建设安全、绿色、高效、法治、和谐的美丽国土，为六安高质量发展提供更加坚实可靠的资源要素支撑。同时认真落实中央八项规定，省、市及局出台十条关于厉行节约的规定，加强“三公”经费管理，按规定实行预、决算公开。

四、部门机构设置和人员情况

六安市国土资源局（不动产登记局）包括部门本级和6个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位6个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制196个（其中：行政编22个，事业编174个）,实有人数303人（其中：在职189人，离休0人，退休74人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		196	303	189		74	207	137		59	-7	-14		2
局本级	行政	22	40	21		19	50	29	0	21	-10	-8		-2
六安市不动产登记中心	公益一类事业	90	144	92		41	145	97	0	37	-1	-5		4
六安市土地储备中心	公益一类事业	12	16	10		1	12	11	0	1	4	-1		0
六安市国土资源执法监察支队（安徽大别山（六安）国家地质公园管委会办公室）	公益一类事业	14	15	13			不是预算单位
六安市地理信息与规划测绘中心（市土地整理中心）	公益一类事业	22	37	20			不是预算单位
六安市国土资源局直属分局	公益一类事业	24	40	22		13	不是预算单位
六安市地质环境监测中心	公益一类事业	12	11	11			不是预算单位

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市国土资源局（不动产登记局）本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
局本级	全额拨款行政	行政三档	8000
六安市不动产登记中心	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市土地储备中心	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市国土资源执法监察支队（安徽大别山（六安）国家地质公园管委会办公室）	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市地理信息与规划测绘中心（市土地整理中心）	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市国土资源局直属分局	全额拨款事业	事业二档	6000
六安市地质环境监测中心	全额拨款事业	事业二档	6000

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市国土资源局（不动产登记局）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市国土资源局（不动产登记局）部门2019年收支总预算 60067.86万元，较上年减少 28592.77万元，减少32.25%，主要原因是政府性基金收入减少。收入来源为：财政拨款（补助）收入：3679.86万元、政府性基金56388万元；支出包括：城乡社区支出：56450.3万元、国土海洋气象等支出：3144.04万元,，社会保障和就业支出327.63万元，住房保障支出145.89万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入674220万元，部门可支配收入60067.86万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	674220	644520	29700	4.6	土地出让价款增多
专项收入	20400	19500	900	4.6	土地出让价款增多
行政事业性收费收入	1000	1000	0	0	无变化
罚没收入
国有资源（资产）有偿使用收入	20	20	0	0	无变化
捐赠收入
政府住房基金收入
纳入预算管理的其他非税收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入	652800	624000	28800	4.6	土地出让价款增多
国有资本经营预算收入

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：教育基金收入13600万元，农田水利建设基金收入6800万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：不动产登记费收入1000万元。

（3）罚没收入主要包括：收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：探矿权、采矿权使用费收入20万元。

（5）捐赠收入主要包括：收入0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：国有土地收益基金收入27200万元，农业土地开发资金收入2000　　万元，土地出让价款收入：623600万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	60067.86	88660.63	-28592.77	-32.25	退城进园、土地收储专项未安排
财政预算内拨款收入	2679.86	894.32	1785.54	209.15	新纳入预算单位、大楼建设资金安排
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	1000	1095.35	-95.35	-9.54	不动产登记收费减少
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	56388	71670.96	-15282.96	-21.32	退城进园、土地收储专项未安排
政府债券收入	0	15000	-15000	-100	债务还本减少
转移性收入	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额60067.86万元，同上年相比减少28592.77万元。其中：财政拨款（补助）安排3679.86万元，同上年相比增加1690.19万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	60067.86	3679.86	2679.86	0	1000	0	56388	0
人员支出	2080.98	2080.98	1189.28	0	0	0	0	0
工资福利支出	2073.86	2073.86	1183.24	0	890.62	0	0	0
对个人和家庭的补助	7.12	7.12	6.04	0	1.08	0	0	0
定额公用支出	266.72	266.72	158.42	0	108.3	0	0	0
其中：综合定额	138.5	138.5	138.5	0	0	0	0	0
项目支出	57720.16	1332.16	1332.16	0	0	0	56388	0

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	3679.86	2679.86	0	1000	1989.67	894.32	0	1095.35	1690.19	89.25
人员支出	2080.98	1189.28	0	0	1297	308.6	0	988.4	783.98	37.67
工资福利支出	2073.86	1183.24	0	890.62	1295.1	308.54	0	986.56	778.76	37.55
对个人和家庭的补助	7.12	6.04	0	1.08	1.9	0.06	0	1.84	5.22	73.31
定额公用支出	266.72	158.42	0	108.3	189.11	82.16	0	106.95	77.61	29.10
其中：综合定额	138.5	138.5	0	0	84.3	24.8	0	59.5	54.2	39.13
项目支出	1332.16	1332.16			503.56	503.56	0	0	828.6	181.63

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加1690.19万元，其中：

（1）人员支出增加783.98万元，原因是：2019年因机构整合新纳入4个预算单位。

（2）定额公用支出增加77.61万元，原因是：2019年因机构整合新纳入4个预算单位。

（3）项目支出增加828.6万元，原因是：大楼建设项目支出安排在其中。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	60067.86	3679.86	56388	88660.63	1989.67	71670.96	-28592.77	-32.25
社会保障和就业	327.63	327.63		211.3	211.3		116.33	35.51
城乡社区事务	56450.3	62.3	56388	70641.76	5.8	70635.96	-14191.46	-20.1
国土资源气象等事务	3144.04	3144.04		1674.97	1674.97		1469.07	87.75
住房保障支出	145.89	145.89		97.6	97.6		48.29	33.10

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出12项，资金总额57720.16万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1332.16万元，政府性基金安排56388万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市国土资源局本级2019年项目支出安排情况说明

1、专项业务费　644万元，其中：政府性基金安排644万元。

（1）国土资源管理专项经费644万元。

项目立项依据：根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《安徽省国土资源厅关于开展2017年度城乡地价调查与监测工作的通知》（皖国土资函〔2017〕253号）、市人民政府与市国土资源局签订的《安全生产目标管理责任书》、安徽省国土资源厅不动产登记局关于印发《不动产登记发证准备工作基本要求》、《土地管理法》等。

项目内容：共644万元，其中：①地质灾害防治及地质环境保护工作经费60万元，用于地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费；②六安市城镇地籍数据库成果更新维护100万元，对市规划区范围内有变化、未更新的地块进行测量并建库，参考2009年第二次土地调查价格，结合市场需求，单价约10万元/平方公里，本年度拟更新10平方公里，总计100万元；③第三次土地调查经费294万元，其中，委托业务费237万元、调查核查移动设备购置经费10万元、市级检查经费14万元、数据接边费用3万元、市级成果入库汇总更新经费30万元；④矿山安全生产管理经费20万元，包括工矿废弃地复垦利用试点、增减挂钩试点、矿产资源储量管理、开发利用监督管理等经费；⑤集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费20万元；⑥土地推介宣传等费用30万元，包括召开土地市场推介会、市本级土地出让地价评估、报纸发布、公证、竞拍委托等经费；⑦六安市地价动态监测委托业务经费10万；⑧执法资格考试等业务经费12万；⑨国土资源统计和形势分析委托业务费30万元；⑩不动产登记委托业务费60万元，其中，窗口业务视频动态监管系统委托业务费50万、不动产登记信息平台建设考评委托业务费10万；⑪文明创建、双拥创建3万元；⑫扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费100万元，印刷费50万元，差旅费30万元，会议费47万元，培训费50万元，委托业务费340万元，办公设备购置27万元。

项目政府采购预算金额：387万元，其中台式计算机27万元，印刷服务30万元，工程项目管理服务330万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、运转维护费389万元，其中：政府性基金安排389万元。

（1）地灾中心运行维护等经费389万元。

项目立项依据：根据《六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同》及实际需要。

项目内容：共389万元，其中：①水费、电费220万元（电费平均每月18万元、水费平均每月3000元，每月水电费约220万元）；②物业管理费70万元（有合同）；③办公楼设施维护费79万；④档案管理费20万元（外包第三方进行归档整理）。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费19万元，印刷费10万元，水费6万元，电费190万元，邮电费15万元，物业管理费70万元，维修（维护）费59，委托业务费20万元。

项目政府采购预算金额：159万元，其中运行维护服务79万元，印刷服务10万元，物业管理服务70万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、对个人和家庭补助12.3万元，其中：财政拨款补助安排12.3万元。

（1）扶贫、挂职人员补助12.3万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）、《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容：共12.3万元，共3人在金安区椿树镇龙穴村扶贫，其中：①生活费补助5.4万元（1500元/月/人，）；②交通费0.432万元（六安市到椿树镇票价15元，椿树镇到龙穴村扶贫点15公里，1公里1元，共计30元*4次*12月*3人=0.432万元）；③退休人员扶贫补齐待遇差额6.5万元，工资差额2968元+车补1040元+公积金937元+工会福利150元+误餐补助300元=5395元/月，全年6.5万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：对个人和家庭补助12.3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、地质灾害防治指挥中心项目建设经费980万元，其中：财政拨款补助安排980万元。

（1）地质灾害防治指挥中心项目建设经费980万元。

项目立项依据：根据审计部门竣工结算和决算结果，地质灾害防治指挥中心B楼建设需支付资金尾款。

项目内容：建设地质灾害防治指挥中心大楼

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：财政拨款（补助）安排980万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市土地储备中心2019年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出8500万元，其中：政府性基金安排8500万元。

（1）土地收储报批费用8500万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于印发六安市中心城区土地储备管理办法的通知》（六政秘〔2015〕232号）。

项目内容：共8500万元，,其中：①1700亩土地储备的征收及报批费用8500万元（2019年拟储备土地1700亩，其中：安置房用地约700亩，重点工程建设项目用地1000亩；按照每亩新增建设用地有偿使用费1.6万元、耕地占用税1.75万元、水利建设基金500元、林地森林植被复垦费1.6万元测算，合计5万元/亩。1700亩*5万/亩=8500万元）；

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出8500万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）储备土地日常管护费用1635万元，其中：政府性基金安排1635万元。

项目立项依据：根据《六安市中心城区储备土地管护办法》（国土资规〔2017〕17号）、《关于进一步规范城区建筑围挡及公益广告设置的通知》（六创文综[2018]2号）、《关于印发六安市创建全国文明城市宣传工作实施方案的通知》（六宣发【2018】17号）等。

项目内容：共1635万元，其中：①中心城区储备土地围档及环境绿化整治经费1470万元，整治地块50宗，计6000亩；亩均投资0.35万元/年（围档建设，外挂绿草帘，设置公益广告烤漆展板，每米约200元，每亩2000元；土地平整及黄土裸露等环境整治工程每亩1500元，以上合计3500元/亩），6000亩*3500元/亩=2100万元，2019年支付70%，计1470万元。②委托业务费150万元。用于土地出让、储备土地围档绿化等委托中介发生的评估费、公告费、律师费、审计费等支出，根据2017年度和2018年1至9月份实际支出，安排150万元；③聘用人员3人劳务费15万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费15万元，委托业务费1620万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（三）六安市国土执法监察支队（地质公园）2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费50万元，其中：财政拨款（补助）安排50万元。

（1）市国土资源执法专项经费50万元万元。

项目立项依据：根据安徽省《国土执法监察巡查办法》（皖国土[2017]447号）。

项目内容：共50万元，其中:①更换执法车辆20万元（原执法车辆系2010年购置）；②执法巡查、卫片检查、例行督察及案件查处经费20万元；③聘用人员2人劳务费10万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费5万元，培训费10万元，劳务费10万元，其他商品服务支出5万元，公务用车购置20万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（四）六安市土国资源局直属分局2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费39.65万元，其中：财政拨款（补助）安排39.65万元。

（1）直属分局运转维护费39.65万元。

项目立项依据：根据六安市机构编制委员会《关于六安市国土资源局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》（六编【2017】88号）；《六安市人民政府专题会议纪要》（市政府办公室2018年第11号）第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核。”

项目内容：共39.65万元。其中：①“被征地补偿标准”的委托评估测算费用3万，2019年度拟修订出台的《六安市人民政府关于调整六安市城区集体土地房屋等附着物征收补偿标准的通知》，修订过程中对房屋重置价、房屋征收货币补偿标准进行评估，且根据前两年购买服务合同，测算费用为3万元；②购买办公设备1.65万元（笔记本2台*0.5万元/台=1万元，彩色复印机1台*0.65万元/台=0.65万元）；③房屋征迁包干面积的测绘委托业务费10万元，需委托具有测绘资质的单位对公示的房屋面积进行抽查审核；④聘用人员5人劳务费25万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费13万元，办公设备购置1.65万元，劳务费25万元。

项目政府采购预算金额：14.65万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（五）六安市地理信息与规划测绘中心2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费220万元，其中：政府性基金安排220万元。

（1）国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费220万元。

项目立项依据：根据《国土资源部关于印发国土资源信息化“十三五”规划的通知》（国土资发〔2016〕141号）。

项目内容：共220万元。其中：1、国土资源信息安全等级保护建设经费100万元，将国土局电信专网系统迁移至国土专网，通过前置机和网闸实现信息资源的推送，减少专网数量。经电子政务办专家论证，建议安排100万元预算；2、信息机房运维服务经费30万元，其中，①存储磁盘柜硬盘更换经费10万元，5000元/块，预估更换20块。全年5000元*20块＝10万元；②机房精密空调耗材1.2万元，全年2次，每次约6000元，全年6000元*2＝1.2万元；③数字城市数据专线经费2.16万元，1800元/月，全年1800元*12＝2.16万元；④异地备份数据专线经费3.6万元，3000元/月，全年3000元*12=3.6万元；⑤机房设备巡检和维护保障外包服务经费13万元；3、国土资源业务费用20万元，包括四县三区耕地质量勘测评价与监测、市本级用地集约利用状况更新评价、土地整治综合成效评价、各类土地整治项目（高标、补充耕地、增减挂、工矿废弃地及建成区范围内建设用地报批、储备、挂牌等各类用地供前、供后内外业核查、汇总、验收）工作、各类专题规划的修编审核汇总分析上报工作、四县区各类用地图件的坐标转换工作经费；4、聘用人员14人劳务费70万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费50万元，办公设备购置50万元，劳务费70万元，办公费24万元，差旅费10万元，其他商品服务支出16万元。

项目政府采购预算金额：100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、其他支出45000万元，其中：政府性基金安排45000万元。

（1）市本级补充耕地指标统筹45000万元。

项目立项依据：  根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发[2017]4号）、、六安市人民政府2017年4月14日第10号专题会议纪要、六安市人民政府2018年5月4日第1号专题会议纪要“会议原则同意继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩。2018年统筹总任务为3000亩。”

项目内容：共45000万元，其中：①2018年底前完成3000亩的统筹指标任务，按市场价格（每亩20万元）下浮10%，计每亩18万元，2018年预算安排39037万元，其余款项纳入下年度预算；②历年从各县区统筹补充耕地占补平衡指标用于市本级（含开发区）建设项目未清算款项4840万元，其中，霍山县371万元、裕安区279万元、金安区548万元、舒城县1171万元、叶集区775万元、霍邱县1696万元；③退还六安经济开发区补充耕地指标预缴款1123万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他支出45000万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（六）六安市不动产登记中心2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费246万元，其中：财政拨款（补助）安排246万元。

（1）不动产登记管理经费246万元。

项目立项依据：根据市编办《关于整合市级不动产登记中心登记职责和机构等有关问题的通知》（六编办【2015】66号），市编办《关于印发六安市不动产登记中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（六编办【2015】128号）。

项目内容：共246万元，其中：①通信光纤使用费13万元；②不动产权利证明工本费50万元；③物业管理费及水电费补差48万元；④档案整理外包经费及印刷费65万元；⑤律师顾问费12万元，其中，律师顾问费2.4万元，诉讼及仲裁费9.6万元（按2018年1至4月份诉讼及仲裁费实际支出测算2019年为9.6万元）；⑥文明创建经费3万元；⑦聘用人员11人补工资待遇差额：劳务费55万。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费100万元，印刷费15万元，水费5万元，电费17万元，邮电费13万元，物业管理费26万元，劳务费67万元，其他商品服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、对个人和家庭补助，其中：财政拨款（补助）安排4.21万元。

（1）窗口人员及扶贫人补助项目4.21万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容：共4.21万元。扶贫挂职2人（其中生活补助1500*2*12=3.6万；交通费2*32公里*1*8*12=0.61万）。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.21万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目11个，项目金额86797.56万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为11个，涉及财政预算内拨款安排503.56万元，政府性基金安排 71294 万元，政府债务安排15000万元

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共12个，资金总额　57720.16万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1332.16万元，政府性基金安排56388万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	57720.16	1332.16	1332.16	0	0	0	56388	0
六安市国土资源局	57720.16	1332.16	1332.16	0	0	0	56388	0
国土资源管理专项经费	644	0	0	0	0	0	644	0
地质灾害防治指挥中心项目建设经费	980	980	980	0	0	0	0	0
地灾中心运行维护等经费	389	0	0	0	0	0	389	0
国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费	220	0	0	0	0	0	220	0
市本级补充耕地指标统筹	45000	0	0	0	0	0	45000	0
不动产登记管理经费	246	246	246	0	0	0	0	0
储备土地日常等管护等费用	1635	15	15	0	0	0	1635	0
土地收储（含退城进园）及报批费用	8500	0	0	0	0	0	8500	0
市国土资源执法专项经费	50	50	50	0	0	0	0	0
直属分局运转维护费	39.65	39.65	39.65	0	0	0	0	0
扶贫、挂职人员补助	16.51	16.51	16.51	0	0	0	0	0

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市国土资源局部门2019年财政拨款收支预算 60067.86 万元，较上年减少28592.77 万元，主要原因是土地收储、退城进园未安排资金。收入来源包括：一般公共预算支出3679.86万元，占6.13%；政府性基金拨款56388万元，占 93.87 %；支出包括：社会保障和就业支出 327.63万元，占0.54 %；住房保障支出145.89 万元，占0.24 %；城乡社区支出56450.3万元，占93.97%;国土海洋气象等支出3144.04万元，占5.23 %。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市国土资源局部门2019年财政拨款收支预算3679.86万元，较上年增加1690.19万元，主要原因是大楼建设项目资金尾款安排。收入来源包括：一般公共预算拨款3679.86万元，占 100 %；政府性基金拨款 0万元，占0 %；国有资本经营预算拨款 0万元，占 0%。支出包括：城乡社区支出62.3万元，占1.69%；社会保障和就业支出 327.63万元，占8.9 %；国土海洋气象等支出3144.04 万元，占85.45 %；住房保障支出145.89 万元，占3.96%。

具体情况如下：

（一）“城乡社区支出”2019年预算62.3万元，比2018年预算增加55.9万元，增长92.50 %，增加的原因主要是新纳入预算4家单位。其中，“行政运行”预算62.3万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算 327.63 万元，比2018年预算增加116.33万元，增长35.51 %，增加原因主要是新纳入预算4家单位。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算127.26 万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 84.48 万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三) “住房保障支出”2019年预算 145.89万元，比2018年预算增加48.29万元，增长33.10 %，增加原因主要是新纳入预算4家单位。其中：“住房公积金”预算145.89万元，主要用于局（委、办）机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

( 四)“国土海洋气象等支出”2019年预算 3144.04万元，比2018年预算增加1539.07万元，增长91.93%，增加原因主要是地质灾害防治指挥中心大楼项目资金安排。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市国土资源局部门2019年一般公共预算基本支出 2347.7万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2073.86万元，包括：基本工资 682.83万元、津贴补贴 64.75万元、奖金7.6万元、伙食费补助79.97万元、绩效工资460.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.15万元、职业年金缴费84.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费85.12万元、公务员医疗补助缴费4.79万元、其他社会保障缴费11.32住万元、房公积金145.89万元、其他工资福利支出203.45万元。

（二）商品和服务支出 266.72万元，包括：办公费 7.2 万元、印刷费 5万元、水费3.96万元、电费19.56万元、邮电费8.5万元、物业管理费31.6万元、差旅费12.6万元、维修（护）费5万元、会议费7.5万元、培训费2.4万元、公务接待费26.1万元、劳务费6万元、工会经费14.41万元、福利费0.82万元、公车运行维护费22万元、其他交通费21.07万元、其他商品服务支出7.3万元。

（三）对个人和家庭的补助 7.12 万元，包括：生活补助1.80万元、医疗费3.02 万元、其他对个人和家庭的补助 2.3万元。

（四）其他资本性支出 0万元，包括：办公设备购置 0万元、专用设备购置  0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市国土资源局部门2019年政府性基金收入预算56388万元，比上年预算数减少15282.96万元，减少21.32 %。其中：国有土地收益基金本年收入1855万元；国有土地使用权有偿使用费收入54533万元，加上年结余 0 万元。政府性基金收入预算总计56388 万元。

六安市国土资源局部门2019年政府性基金预算本年支出56388万元，比上年预算数减少15282.96，减少21.32%。其中：征地和拆迁补偿基金本年支出 53500 万元；土地出让业务支出 1033万元。加滚存结余0万元，政府性基金支出预算总计 56388万元。基本支出预算0万元，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元；定额公用支出0万元；安排项目支出预算 56388 万元，具体安排情况说明如下：

（一）六安市国土资源局本级2019年项目支出安排情况说明

1、专项业务费　644万元，其中：政府性基金安排644万元。

（1）国土资源管理专项经费644万元。

项目立项依据：根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《安徽省国土资源厅关于开展2017年度城乡地价调查与监测工作的通知》（皖国土资函〔2017〕253号）、市人民政府与市国土资源局签订的《安全生产目标管理责任书》、安徽省国土资源厅不动产登记局关于印发《不动产登记发证准备工作基本要求》、《土地管理法》等。

项目内容：共644万元，其中：①地质灾害防治及地质环境保护工作经费60万元，用于地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费；②六安市城镇地籍数据库成果更新维护100万元，对市规划区范围内有变化、未更新的地块进行测量并建库，参考2009年第二次土地调查价格，结合市场需求，单价约10万元/平方公里，本年度拟更新10平方公里，总计100万元；③第三次土地调查经费294万元，其中，委托业务费237万元、调查核查移动设备购置经费10万元、市级检查经费14万元、数据接边费用3万元、市级成果入库汇总更新经费30万元；④矿山安全生产管理经费20万元，包括工矿废弃地复垦利用试点、增减挂钩试点、矿产资源储量管理、开发利用监督管理等经费；⑤集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费20万元；⑥土地推介宣传等费用30万元，包括召开土地市场推介会、市本级土地出让地价评估、报纸发布、公证、竞拍委托等经费；⑦六安市地价动态监测委托业务经费10万；⑧执法资格考试等业务经费12万；⑨国土资源统计和形势分析委托业务费30万元；⑩不动产登记委托业务费60万元，其中，窗口业务视频动态监管系统委托业务费50万、不动产登记信息平台建设考评委托业务费10万；⑪文明创建、双拥创建3万元；⑫扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费100万元，印刷费30万元，差旅费30万元，会议费47万元，培训费50万元，委托业务费340万元，办公设备购置27万元。

项目政府采购预算金额：387万元，其中台式计算机27万元，印刷服务30万元，工程项目管理服务330万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：无。

2、运转维护费389万元，其中：政府性基金安排389万元。

（1）地灾中心运行维护等经费389万元。

项目立项依据：根据《六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同》及实际需要。

项目内容：共389万元，其中：①水费、电费220万元（电费平均每月18万元、水费平均每月3000元，每月水电费约220万元）；②物业管理费70万元（有合同）；③办公楼设施维护费79万；④档案管理费20万元（外包第三方进行归档整理）。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费19万元，印刷费10万元，水费6万元，电费190万元，邮电费15万元，物业管理费70万元，维修（维护）费59，委托业务费20万元。

项目政府采购预算金额：159万元，其中运行维护服务79万元，印刷服务10万元，物业管理服务70万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：无。

（二）六安市土地储备中心2019年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出8500万元，其中：政府性基金安排8500万元。

（1）土地收储报批费用8500万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于印发六安市中心城区土地储备管理办法的通知》（六政秘〔2015〕232号）。

项目内容：共8500万元，,其中：①1700亩土地储备的征收及报批费用8500万元（2019年拟储备土地1700亩，其中：安置房用地约700亩，重点工程建设项目用地1000亩；按照每亩新增建设用地有偿使用费1.6万元、耕地占用税1.75万元、水利建设基金500元、林地森林植被复垦费1.6万元测算，合计5万元/亩。1700亩*5万/亩=8500万元）；

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出8500万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：无。

（2）储备土地日常管护费用1635万元，其中：政府性基金安排1635万元。

项目立项依据：根据《六安市中心城区储备土地管护办法》（国土资规〔2017〕17号）、《关于进一步规范城区建筑围挡及公益广告设置的通知》（六 创文综[2018]2号）、《关于印发六安市创建全国文明城市宣传工作实施方案的通知》（六宣发【2018】17号）等。

项目内容：共1635万元，其中：①中心城区储备土地围档及环境绿化整治经费1470万元，整治地块50宗，计6000亩；亩均投资0.35万元/年（围档建设，外挂绿草帘，设置公益广告烤漆展板，每米约200元，每亩2000元；土地平整及黄土裸露等环境整治工程每亩1500元，以上合计3500元/亩），6000亩*3500元/亩=2100万元，2019年支付70%，计1470万元。②委托业务费150万元。用于土地出让、储备土地围档绿化等委托中介发生的评估费、公告费、律师费、审计费等支出，根据2017年度和2018年1至9月份实际支出，安排150万元。③聘用人员3人劳务费15万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费1635万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：无。

（五）六安市地理信息与规划测绘中心2019年项目支出安排情况说明

1、运转维护费45220万元，其中：政府性基金安排45220万元。

（1）国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费220万元。

项目立项依据：根据《国土资源部关于印发国土资源信息化“十三五”规划的通知》（国土资发〔2016〕141号）。

项目内容：共220万元。其中：1、国土资源信息安全等级保护建设经费100万元，将国土局电信专网系统迁移至国土专网，通过前置机和网闸实现信息资源的推送，减少专网数量。经电子政务办专家论证，建议安排100万元预算；2、信息机房运维服务经费30万元，其中，①存储磁盘柜硬盘更换经费10万元，5000元/块，预估更换20块。全年5000元*20块＝10万元；②机房精密空调耗材1.2万元，全年2次，每次约6000元，全年6000元*2＝1.2万元；③数字城市数据专线经费2.16万元，1800元/月，全年1800元*12＝2.16万元；④异地备份数据专线经费3.6万元，3000元/月，全年3000元*12=3.6万元；⑤机房设备巡检和维护保障外包服务经费13万元；3、国土资源业务费用20万元，包括四县三区耕地质量勘测评价与监测、市本级用地集约利用状况更新评价、土地整治综合成效评价、各类土地整治项目（高标、补充耕地、增减挂、工矿废弃地及建成区范围内建设用地报批、储备、挂牌等各类用地供前、供后内外业核查、汇总、验收）工作、各类专题规划的修编审核汇总分析上报工作、四县区各类用地图件的坐标转换工作经费。4、聘用人员14人劳务费70万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费50万元，办公设备购置50万元，劳务费70万元，办公费24万元，差旅费10万元，其他商品服务支出16万元。

项目政府采购预算金额：100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：无。

2、其他支出45000万元，其中：政府性基金安排45000万元。

（1）市本级补充耕地指标统筹45000万元。

项目立项依据：  根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发[2017]4号）、、六安市人民政府2017年4月14日第10号专题会议纪要、六安市人民政府2018年5月4日第1号专题会议纪要“会议原则同意继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩。2018年统筹总任务为3000亩。”

项目内容：共45000万元，其中：①2018年底前完成3000亩的统筹指标任务，按市场价格（每亩20万元）下浮10%，计每亩18万元，2018年预算安排39037万元，其余款项纳入下年度预算；②历年从各县区统筹补充耕地占补平衡指标用于市本级（含开发区）建设项目未清算款项4840万元，其中，霍山县371万元、裕安区279万元、金安区548万元、舒城县1171万元、叶集区775万元、霍邱县1696万元；③退还六安经济开发区补充耕地指标预缴款1123万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他支出45000万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：无。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市国土资源局部门2019年社会保险基金预算收入为0万元，六安市城乡规划局部门2019年社会保险基金预算支出为0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市国土资源局部门2019年国有资本经营预算收入为0万元，六安市城乡规划局部门2019年国有资本经营预算支出为0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市国土资源局部门2019年共安排政府采购支出5项，资金总额680.65万元，其中：财政预算内拨款安排34.65万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0万元，非税收入专户核拨收入安排 0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 646 万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、地灾中心运行维护等经费  159　万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，政府性基金安排159万元。

采购目录及数量（类、品、目）：运行维护服务2次、印刷服务2批、物业管理服务1年。

采购计划实施时间：2019/01/01--12/31

2、国土资源管理专项经费387万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，政府性基金安排387万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机50台、印刷服务5批、工程项目管理服务10次。

采购计划实施时间：2019/01/01--12/31

3、 国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费  100　万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排100万元。

采购目录及数量（类、品、目）：运行维护服务2次、信息安全设备2批。

采购计划实施时间：2019/01/01--12/31

4、 市国土资源执法专项经费  20　万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，政府性基金安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：乘用车（轿车）1辆。

采购计划实施时间：2019/01/01--12/31

5、直属分局运转维护费 14.65万元，其中：财政预算内拨款安排14.65万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，政府性基金安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：便携式计算机2台、复印机1台、资产评估服务1次。

采购计划实施时间：2019/01/01--12/31

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出2项，资金总额63万元，其中：财政预算内拨款安排13万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 50 万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、 国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费　50万元，其中：财政预算内拨款安排0　万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排 50 万元。

项目性质（目录）：其他政府委托的公共人才服务

项目内容：项目委托

购买服务起止时间：2019/01/01--12/31

2、直属分局运转维护费13万元，其中：财政预算内拨款安排13万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排 0 万元。

项目性质（目录）：其他政府委托的评估服务

项目内容：“补偿标准”评估测算费、房屋征迁面积认证费

购买服务起止时间：2019/01/01--12/31

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3项，资金总额48.65万元，其中：财政预算内拨款安排21.65万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 27万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

• 国土资源管理专项经费27万元，其中：财政预算内拨款安排　0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排 27万元。

主要购置：其他计算机设备（资产分类），50台（采购数量），办公设备（资产名称）

• 市国土资源执法专项经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元。

主要购置： 乘用车（轿车）（资产分类），1台（采购数量），轿车（资产名称）

• 直属分局运转维护费1.65万元，其中：财政预算内拨款安排1.65万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元。

主要购置：  便携式计算机（资产分类），2台（采购数量），联想（资产名称）

多功能一体机（资产分类），1台（采购数量），东芝（资产名称）

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市国土资源局部门 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

项  目	预算数
合  计	68.1
因公出国（境）费	0
公务接待费	26.10
公务用车购置及运行费	42
其中：公务用车运行费	22
公务用车购置费	20

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算  68.10万元，较上年增加37 万元，增长54.33 %。其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元，公务接待费支出预算为36.10万元，公务用车购置及运行费支出预算为20 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2018年预算无变化。

（二）公务接待费支出26.1 万元，较2018年预算增加12 万元，增长45.98 %，增减原因主要是新纳入预算管理4家单位。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出42万元，较2018年预算增加25万元，增长147 %，增加原因主要是新纳入预算管理4家单位。其中：公务用车购置费20万元，较2018年预算增加20万元，增长100%，增减原因主要是：购买公务用车一辆；公务用车运行维护费 22万元，较2018年预算增加5 万元，增长29.4%，增加原因主要是新纳入预算管理4家单位。

2019年部门机关运行经费安排情况

六安市国土资源局部门2019年度机关运行经营预算51.08万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。具体包括办公费6.6万元、邮电费4万、公务接待费7万元、会议费5万元、水费0.64万元、电费2万元、物业管理费2.2万元、其他交通费用19.91万元、工会经费1.74万元、福利费0.09万元、其他商品服务支出1.9万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市国土资源局（不动产登记局）部门固定资产总金额3399.04万元，较上年增长510.51万元，其中，土地、房屋及构筑物602.5万元、通用设备2301.34万元、专用设备299.9万元、其他资产195.3万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆6辆，其中，其他按照规定配备的用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4套，单位价值100万元以上的专用设备有0套。

2019年预算安排购置车辆1辆，购置费20万元。其中，执法执勤用车1辆。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。