原六安市国土资源局2018年度部门决算

目  录

第一部分 原六安市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

原六安市国土资源局2018年度部门决算情况

第一部分 原六安市国土资源局概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（厅〔2014〕40号），设立市国土资源局，为市政府工作部门。

原六安市国土资源局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；研究提出土地资源供需总量平衡的政策建议；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划计划；指导审核县区、乡镇土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治、矿山地质环境治理与保护及地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划；参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和行政应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行耕地保护政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

（五）统一管理城乡地政、地籍工作；承担各类土地登记资料整理、共享和汇交管理工作；管理并组织全市土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及土地统计；指导监督地籍管理技术规范、标准的执行，并制定有关细则；组织实施和指导地籍信息系统建设；负责并指导土地确权、土地定级和土地登记、发证工作。

（六）负责全市土地征收、农用地转用工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批和征地信息公开工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。负责全市土地市场和土地资产管理；拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并依法组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；负责报市政府审批改制企业的国有土地资产的处置；指导乡镇、村用地管理实施工作；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（九）负责全市矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；负责小矿地质储量审批及认定工作。

（十）监督管理协调全市地质灾害防治和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；监督管理全市矿山地质环境治理与保护；监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降。

（十一）组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目，指导监督测绘成果质量管理和测绘成果资料汇交；审核重要地理信息数据；监管测绘单位资质；指导保护测量标志；管理地图编制工作，管理并审核地名在地图上的表示；根据授权管理测绘行业的计量工作和标准化工作。

（十二）编制部门综合预算并贯彻执行；拟订有关财务、固定资产管理办法；依法承担国土资源专项收入征管的相关工作；承担有关专项资金、基金的管理和部门预决算工作；负责机关财务、国有资产管理，指导局直属事业单位财务、国有资产管理。

（十三）负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原六安市国土资源局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入原六安市国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

第二部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表一）

二、收入决算表（附表二）

三、支出决算表（附表三）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表四）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表七）

第三部分 原六安市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计81911.16万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计81911.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少509.95万元，下降0.62%，主要原因：征地和拆迁补偿支出减少因素。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计75197.14万元，其中：财政拨款收入74565.67万元，占99.16%；上级补助收入547.14万元，占0.73%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入84.33万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计73769.08万元，其中：基本支出3475.77万元，占4.71%；项目支出70293.3万元，占95.29%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计81170.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计81170.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少350.84万元，下降0.43%，主要原因：征地和拆迁补偿支出减少因素。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入5248.82万元，占本年收入的0.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3767.08万元，下降72%。主要原因：征地和拆迁补偿支出减少因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5733.97万元，占本年支出的76.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3570.64万元，下降62.27%。主要原因：征地和拆迁补偿支出减少因素。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出5248.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.15%;社会保障和就业（类）支出174.1万元，占3.32%；城乡社区（类）支出5.8万元，占0.11%；国土海洋气象（类）支出4890.36万元，占93.17%；住房保障（类）支出170.56万元，占3.25%；。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1989.67万元，支出决算为5733.97万元，完成年初预算的288.19%。决算数大于预算数的主要原因: ：支出项目从政府性基金调整到一般公共预算财政拨款支出。其中:基本支出2794.83万元，占140.47%；项目支出2939.14万元，占147.72%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：支出资金来源调整（从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为211.3万元，支出决算为171.15万元，完成年初预算的81%，小于预算数的主要原因是：支出功能调整。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  行政运行、  国土资源社会公益服务、  国土整治、  地质灾害防治、  事业运行、  其他国土资源事务支出（项），年初预算为1674.97万元，支出决算为5378.45万元，完成年初预算的321.11%，决算数大于预算数的主要原因是：支出资金来源调整（从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出）。  

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项），年初预算为97.6万元，支出决算为170.56万元，完成年初预算的174.75%，决算数大于预算数的主要原因是：支出资金来源调整（从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出）。  

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）。其他城乡社区支出（项），年初预算为97.6万元，支出决算为170.56万元，完成年初预算的174.75%，决算数大于预算数的主要原因是：支出资金来源调整（从原政府性基金预算支出调整到一般公共预算财政拨款支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2794.83万元，其中人员经费2633.1万元，主要包括:基本工资467.88万元、津贴补贴307.69万元、奖金474.54万元、伙食补助费65.52万元、绩效工资78.75万元、机关事业单位基本养老保险费134.3万元、职业年金缴费27.72万元、职工基本医疗保险缴费56.19万元、其他社会保障缴费16.54万元、住房公积金233.06万元、医疗费1.16万元、其他工资福利支出41.29万元、退休费213.37万元、抚恤金1.82万元、医疗费补助1.1万元、奖励金467.99万元、对其他个人和家庭的补助支出44.17万元；公用经费161.73万元，主要包括：办公费56.84万元、手续费0.02万元、水费0.43万元、电费16.88万元、邮电费5.68万元、物业管理费36.53万元、差旅费4.88万元、培训费0.45万元、公务接待费1.45万元、劳务费6.85万元、委托业务费1万元、工会经费8.94万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费6.31万元、其他交通费用4.93万元、税金及附加费用、其他商品服务支出10.49万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6006.03万元，本年收入69316.85万元，本年支出67516.61万元，年末结转和结余7806.26万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为71670.96万元，支出决算为67516.61万元，完成年初预算的94.20%，决算数大于预算数的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少因素。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，原六安市国土资源局机关运行经费支出161.73万元，比2017年增加51.01万元，增长31.54%，主要原因是办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原六安市国土资源局政府采购支出总额662.9万元，其中：政府采购货物支出78.5万元，政府采购服务支出584.4万元。授予中小企业合同金额584.4万元，占政府采购支出总额的88.16%，其中：授予小微企业合同金额78.5万元，占政府采购支出总额的11.84%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原六安市国土资源局共有车辆6辆，其他用车6辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，资金总额86797.56 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款（补助）安排503.56 万元，政府性基金安排71294万元，政府债务安排15000万元，占项目预算总额的 84.99 %。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对“原六安市国土资源局‘一张图’及综合监管平台建设项目（一期）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1000万元 。上述项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况看， 六安国土资源“一张图”及综合监管平台建设项目（一期）项目管理规范，建设完成较好，质量较高，运行保障有力，需求分析、建设内容、建设方案、资金概算符合项目设计书要求，达到了预期效果，满足了全市自然资源系统信息化提升行动及电子政务平台建设需要。

    本部门组织开展的2018年度部门整体支出绩效评价结果显示，评价结果为“优”,部门目标基本实现，社会满意度良好，预算资金执行度较快，项目基本按进度完成，部门基本支出完成保障任务，项目支出按项目开展情况拨付资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）   

  原市国土资源局在2018年度部门决算中公开“金土工程 一张图、数字六安等建设经费 ”1个项目绩效自评结果。

“金土工程 一张图、数字六安等建设经费 ”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 1000万元，执行数为485.78万元，完成预算的 48.58%。主要产出和效果：通过项目实施，项目管理规范，建设完成较好，质量较高，运行保障有力，需求分析、建设内容、建设方案、资金概算符合项目设计书要求，达到了预期效果。发现的主要问题：通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理制度还不够完善，新并入的原规划局相关专题数据及应用系统还未完全在“原六安市国土资源局“金土工程 一张图、数字六安等建设经费 ”项目中实现，需进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步健全该项目管理机制，规范高效的运营“原六安市国土资源局“金土工程 一张图、数字六安等建设经费”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：六安市自然资源和规划局（原六安市国土资源局）

联系电话：3908808。

附件：原六安市国土资源局2018年度部门决算.doc

附表一、收入支出决算总表.pdf

附表二、收入决算表.pdf

附表三、支出决算表.pdf

附表四、财政拨款收入支出决算总表.pdf

附表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

附表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

附表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf