原六安市城乡规划局2018年度部门决算情况

第三部分 原六安市城乡规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明.

2018年度收入总计2136.33万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2136.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加624.74万元，增长29%，主要原因：一是规划管理平台信息化建设费用增加；二是规划编制经费等拨款增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计1960.82万元，其中：财政拨款收入1959.64万元，占99%；其他收入1.17万元，占1 %。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1991.51万元，其中：基本支出 865.32万元，占43 %；项目支出 1126.19 万元，占 57 %；经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1959.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1959.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加216.42万元；增加11%，主要原因：一是规划平台信息化建设费用增加；二是规划编制经费等拨款增加。

• 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1559.94 万元，占本年收入的 80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加215.92万元，增长14%。主要原因：一是规划平台信息化建设费用增加；二是规划编制经费等拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1497.04万元，占本年支出的76 %。与2017年相比，财政拨款支出增加472.41万元，增加32%。主要原因：一是规划平台信息化建设费用增加；二是规划编制经费等拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1497.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.5万元，占0.3%;城乡社区规划与管理（类）基本支出408.83万元，占27%，项目支出499.56万元，占33%；；其他城乡社区管理事务（类）支出506.99万元，占33.87%；住房保障公积金（类）支出 25.19万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出46.96万元，占3.1%；农林水（类）支出5万元，占0.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1943.20万元，支出决算为1497.04万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是：《六安市总体规划修编》2018年预算569万元（含上年结余269万元），后因多种外部（机构调整、审批程序、技术要求）原因，由总规修编改为总规的局部调整，编制经费由569万减至200余万元，编制经费约369万元未支付；《六安市空间规划》2018年预算700万元，内容包括空间规划编制和空间规划信息平台建设，后因国土、规划部门机构调整，可能涉及信息平台的整合，故空间规划信息平台建设暂停或延后，约500万元平台建设经费未支付），所以项目预算资金结余偏大。基本支出770.54万元，占51%；项目支出726.49万元，占49%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。 年初预算为5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资招待费减少。

2、城乡社区（类）规划管理（款）一般行政运行（项）。年初预算为263.03万元，支出决算为408.83万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励资金。

3、城乡社区（类）规划管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1288.10万元，支出决算为499.56万元，完成年初预算的39 %，决算数小于预算数的主要原因是《六安市总体规划修编》2018年预算569万元（含上年结余269万元），后因多种外部（机构调整、审批程序、技术要求）原因，由总规修编改为总规的局部调整，编制经费由569万减至200余万元，编制经费约369万元未支付；《六安市空间规划》2018年预算700万元，内容包括空间规划编制和空间规划信息平台建设，后因国土、规划部门机构调整，可能涉及信息平台的整合，故空间规划信息平台建设暂停或延后，约500万元平台建设经费未支付），所以项目预算资金结余偏大。

4、其他城乡社区支出（类 ）规划管理（款）城乡社区管理事务，年初预算为 392.07万元，支出决算为506.99万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励资金。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为41.99 万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的 112 %，决算数大于预算数的主要原因追加基本养老保险缴费支出。

7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出770.54万元，其中人员经费：705.03万元，主要包括：基本工资125.79万元、津贴补贴41.01万元、奖金140.70万元、其他社会保障缴费8.29万元、伙食补助费18.28万元、绩效工资36.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.62万元、职业年金缴费0.31万元、其他工资福利支出31.40万元、退休费0万元、医疗费0万元、奖励金137.06万元、住房公积金78.94万元、其他对个人和家庭补助支出159.41万元；公用经费65.51万元，主要包括：办公费3.87万元、印刷费0.66万元、邮电费8.48万元、物业管理费0万元、差旅费7.43万元、维修（护）费5.64万元、会议费3.74万元、培训费0.21万元、公务接待费1.29万元、委托业务费0万元、工会经费14.42万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用12.15万元、其他商品服务支出0.70万元、办公设备购置2.98万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入399.7万元，本年支出399.7万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让（款）规划业务审图（项）支出399.7万元，年初预算为400万元，支出决算数为399.7万元，完成年初预算的99.8%，决算数与预算数基本一致。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度原六安市城乡规划局机关运行经费 47.72万元，比2017减少3.03万元，下降6%，主要原因是办公费、招待费减少 。

（二）政府采购情况。

2018年度原六安市城乡规划局部门政府采购支出总额904.49万元，其中：政府采购货物支出58.38万元，政府采购工程支出30.34万元，政府采购服务支出815.76万元。授予中小企业合同金额894.31万元，占政府采购支出总额的 99 %，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原六安市城乡规划局共有车辆4辆，其中其他用车4辆，单价50万元以上的通用设0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的规划编制项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1080万元，占项目预算总额的66 %，评价结果显示，城乡规划编制始终坚持高起点规划编制、高标准规划建设、高效能规划管理，着力突出滨水、生态、文化城市特色，有效发挥了城乡规划的科学引导和宏观调控作用，极大地增强了城市综合实力水平，优化了资源配置，促进了六安市城乡发展逐步走向合理布局、规范建设和协调发展的良性轨道，使城乡面貌发生了巨大变化，项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响，同时提升环境质量，保护和合理利用各类资源，项目的投入产出率较高。

原六安市城乡规划局没有委托第三方进行重点项目绩效评价。

本部门组织开展的2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，评价结果为“良好”，部门目标基本实现，社会满意度良好，预算资金执行进度较快，项目基本按进度完成，部门基本支出完成保障任务，项目支出按项目开展情况拨付资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

原市城乡规划局在2018年度部门决算中公开规划编制经费1个项目绩效自评。1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分,《六安市总体规划修编》2018年预算569万元（含上年结余269万元），后因多种外部（机构调整、审批程序、技术要求）原因，由总规修编改为总规的局部调整，编制经费由569万减至200余万元，编制经费约369万元未支付；《六安市空间规划》2018年预算700万元，内容包括空间规划编制和空间规划信息平台建设，后因国土、规划部门机构调整，可能涉及信息平台的整合，故空间规划信息平台建设暂停或延后，约500万元平台建设经费未支付），项目全年预算数为 1080万元，执行数为716.99 万元，完成预算的 67 %，项目资金结余偏大。项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响，同时提升环境质量，保护和合理利用各类资源，项目的投入产出率较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

因机构改革，原原六安市城乡规划局网站已经关闭，历年公开内容可在市政府公开网站查询。

表一、收入支出决算表.pdf

表二、收入决算表.pdf

表三、支出决算表.pdf

表四、财政拨款收入支出决算表.pdf

表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf