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六安市自然资源和规划局2020年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源和规划局发布时间:2020-01-21 14:40

2020年1月


目  录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(六发〔2019〕6号),文件规定,六安市自然资源和规划局部门主要职责是:

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章,制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定,并监督实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十一)负责矿产资源管理工作

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)统一领导和管理市林业局。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度建设,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门机构设置和人员情况

自然资源和规划局部门包括部门本级和8个所属预算单位组成(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位8个,公益二类事业单位0个),编制225个(其中:行政编30个,参公编1个,事业编194个),实有人数296人(其中:在职218人,离休0人,退休78人)。

三、2020年主要工作任务

1.全面贯彻落实新《土地管理法》。切实做好新法学习宣传,加大系统内培训力度,完善工作机制,确保新法所确立的改革举措落到实处。

2.认真贯彻落实市政府《关于进一步依法依规节约集约用地的实施意见》精神。进一步完善动态排查机制、督促检查机制和责任追究机制,打好2019年度卫片执法检查“翻身仗”。强化规划管控、严格项目准入、加强供后监管、提高节约集约用地水平,完成“十三五”单位GDP建设用地下降25%目标。

3.扎实做好用地保障工作。用足增减挂钩、工矿废弃地复垦渠道,缓解建设用地需求。贯彻规划用地“多审合一、多证合一”改革要求,提高建设用地审查报批效率。

4.构建国土空间规划体系。完成市、县两级国土空间规划编制工作,并在县域层面基本完成村庄布局工作。

5.多元推进生态文明建设。结合国土空间规划编制,统筹落实“三条控制线”。加大“绿色矿山”创建力度,全面实施矿山地质环境治理年度计划。落实全面推广新安江流域生态补偿机制试点工作。

6.全力服务我市融入长三角一体化发展。坚决落实省《行动计划》和市《行动方案》,强化土地要素保障,扎实做好国土空间规划衔接、产业转移平台和基础设施建设、推进开发区高质量发展、生态联保共治等工作。

第二部分   2020年部门预算表

六安市自然资源和规划局部门2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市自然资源和规划局部门2020年财政拨款收支预算51719.4万元,较上年减9990.42万元,主要原因是市本级补充耕地指标统筹经费和土地收储报批费用减少。收入来源包括:一般公共预算支出3734.2万元,占7.41%;政府性基金拨款47920.2万元,占92.59 %;支出包括:社会保障和就业支出329.12万元,占0.64%;住房保障支出174.74万元,占0.38 %;城乡社区支出9338.75万元,占18.06%;国土海洋气象等支出41876.79万元,占80.96%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门一般公共预算收入3834.2万元,较上年减少1087.62万元,下降28.37%,主要原因是一般公共预算项目收入减少。一般公共预算支出3834.2万元,比上年预算数减少1087.62万元,下降28.37%,主要原因是一般公共预算项目支出减少(地灾大楼等项目建设结束)。具体情况如下:

(一)城乡社区支出2020年预算453.55万元,比2019年预算减少781.33万元,下降172.27 %,减少的原因主要是地灾大楼建设项目结束。

(二)社会保障和就业支出2020年预算329.127万元,比2019年预算减少52.7万元,下降18.4 %,减少的主要原因实有人数减少2名。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出预算218.98万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;机关事业单位职业年金缴费支出预算88.52万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

(三)住房保障支出2020年预算174.74万元,比2018年预算增加2.83万元,增长1.62%,增加原因主要是正常调资。其中:住房公积金预算174.74万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(四)自然资源海洋气象等支出2020年预算2876.79万元,比2018年预算减少267.25万元,下降9.29%,减少原因主要是2019年度地灾大楼项目建设结束。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门2020年一般公共预算基本支出3130.92万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出2512万元,包括:基本工资883.18万元、津贴补贴 97.95万元、奖金12.94万元、伙食费补助94.68万元、绩效工资511.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.82万元、职业年金缴费88.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费105.35万元、公务员医疗补助缴费7.87万元、其他社会保障缴费13.73住万元、房公积金180.63万元、其他工资福利支出271.31万元。

(二)商品和服务支出 608.9万元,包括:办公费 99 万元、印刷费 4.07万元、水费6.25万元、电费205.56万元、邮电费9万元、物业管理费134.48万元、差旅费23万元、维修(护)费8万元、会议费8.5万元、培训费4.6万元、公务接待费20.73万元、劳务费1万元、工会经费17.22万元、福利费0.94万元、公车运行维护费25.5万元、其他交通费32.25万元、其他商品服务支出7.8万元。

(三)对个人和家庭的补助 8.52 万元,包括:生活补助2.02万元、医疗费3.3万元、其他对个人和家庭的补助 1.67万元、抚恤金3.3万元,。

(四)其他资本性支出 1.5万元,包括:办公设备购置1.5万元、专用设备购置0万元

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门2020年政府性基金收入预算47885.2万元,比上年预算数减少8902.8万元,下降18.59%。其中:国有土地使用权有偿使用费收入47885.2万元。政府性基金收入预算总计47885.2 万元。

六安市自然资源和规划局部门2020年政府性基金预算本年支出47885.2万元,比上年预算数减少8902.8万元,下降18.59%。其中:城乡社区支出8885.2万元;自然资源海洋气象等支出39000万元。加滚存结余0万元,政府性基金支出预算总计47885.2万元。基本支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助0万元;定额公用支出0万元;安排项目支出预算47885.2万元,具体安排情况说明如下:

(一)六安市自然资源和规划局本级2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费3837万元,其中:政府性基金安排3837万元。

(1)规划编制经费3000万元。

项目立项依据:《市政府第33次常务会纪要》“会议原则同意《六安市国土空间总体规划(2019-2035年)编制工作方案》”。《六安市中心城市建设2019年工作要点》(六城建办〔2019〕5号);六安市人民政府专题会议纪要《研究六安市5G应用及相关产业发展工作》“由市自然资源局牵头……编制5G基础设施基站站址规划。”

项目内容:共3000万元,其中:①《六安市国土空间总体规划》,编制六安市国土空间总体规划,开展各项专题研究,建立六安市国土空间数据库并搭建六安市国土空间监测预警和绩效考核平台系统编制;②《城市规划区范围内地形图测绘》对城市规划区范围内的地形地貌进行现状测绘,并出具相应比例的测绘地形图;③《重点地块研究和控规更新编制》开展寿春路北侧区域地块、凤凰河两岸区域地块等20个地块控制性指标进行研究并提出具体要求,有序更新城市重点地块研究和控制性详细规划方案更新工作;④《六安市5G通信基础设施规划》。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费3000万元。

项目政府采购预算金额:3000万元,其中委托业务费3000万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)自然资源和规划工作经费837万元。

项目立项依据:安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2019年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知(皖自然资测函[2019]22号)“二、确保天地图长效运行。……积极争取当地党委政府及相关部门支持,保障经费投入……”;经市政府同意的《六安市城乡规划局关于设立规划设计企业备选库有关事项的请示》(六规办〔2015〕37号)《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》(六规办(2014)127号)“在土地出让业务费中提取10%,由市财政部门直接划转市城乡规划部门”;《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2019〕12号)“矿山生态修复占0.5分”。

项目内容:共837万元,其中:①六安天地图更新项目98万元,包括六安市240平方公里DLG整理建库、处理,六安市政务兴趣点建库,统一门户网站建设,运维,目录服务,数字六安地理信息公共平台同步更新等;②规划技术复核审图服务费400万元,规划上会初审、规划报批审查、建筑工程报建技术审查、报告审核;③集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费65万元(2019年已完成招标,中标价83万元,2019已支付16万元,2020年支付65万元);④农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记督导20万元,督促、指导、协调推进县区开展农村宅基地确权登记颁证工作;⑤土地评估、宣传等费用105万元,含召开土地市场推介会、市本级土地出让地价评估、报纸发布、公证、竞拍委托等;⑥创建和扶贫工作经费8万元;⑦六安市地价动态监测委托业务经费10万;⑧第三次土地调查、测绘管理费、规划项目调研、论证、评审,对省下发我市境内140个测量标志点管护,开展全市范围内的测量标志点、灾害点日常巡查等131万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费40万元,印刷费15万元,差旅费38万元,会议费20万元,委托业务费610万元,劳务费15万元,其他商品和服务支出99万元。

项目政府采购预算金额:610万元,其中委托业务费610万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、运转维护费126万元,其中:政府性基金安排126万元。

(1)地灾中心运行维护等经费126万元。

项目立项依据:根据《六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同》及实际需要根据。

项目内容:共126万元,其中:①办公楼设施维护费116万(消防、空调、绿化、配电房、监控等维保);②档案管理费10万元(依据政府采购合同)。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费10万元,其他商品和服务支出29万元,维修(护)费72万元,邮电费15万元。

项目政府采购预算金额:82万元,其中委托业务费10万元,维修(护)费72万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市土地储备中心2020年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出4880万元,其中:政府性基金安排4880万元。

(1)土地收储报批费用4880万元。

项目立项依据:《市土地资产管理委员会2019年第三次会议纪要》“污染土地修复、整治等费用从市土地储备中心收储经费中支付”。《土地储备管理办法》“(一)征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。(二)征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用。”六市文明〔2019〕1号《六安市精神文明建设指导委员会关于印发<六安市2019年创建全国文明城市“规范提升十项行动”工作方案>的通知》“统一设置工地围挡公益广告,展示面积不少于建筑工地围挡墙体面积的30%”。

项目内容:共4880万元,其中:①重点工程建设项目用地及部分商住用地1000亩*每亩3万元报批费用3000万元;②建来化工厂地块污染土壤检测详细调查报告费用约100万元,原收购的长安厂地块16.43亩土壤修复费用约1000万元;③中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理地块约1000亩*亩均投资建设约0.8万元/亩=800万,年度支付费用按60%计480万;④土地收购、工程建设、土地招拍卖、林地勘验编制、土壤修复工程监理及第三方评估等方面中介服务委托代理费用160万元;⑤移交属地管理的地块共20宗,2019年合同约定支付100万元;2020年继续委托,费用参照计100万元执行。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费40万元,其他商品和服务支出4840万元。

项目政府采购预算金额:0元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(三)六安市地理信息和市土地整理中心2020年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出39000万元,其中:政府性基金安排39000万元。

(1)市本级补充耕地指标统筹39000万元。

项目立项依据:六安市人民政府2017年4月14日第10号专题会议纪要、六安市人民政府2018年5月4日第1号专题会议纪要“会议原则同意继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩;《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2019〕12号)“耕地占补平衡管理0.3分”。

项目内容:共39000万元,为从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩。2020年统筹总任务为3000亩*每亩13万元=39000万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出39000万元。

项目政府采购预算金额:0元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、运转维护费34.2万元,其中:政府性基金安排34.2万元。

(1)国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费

项目立项依据:《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2019〕12号)“国家及省级投资土地整理项目完成情况0.1分”。

项目内容:共34.2万元。其中:①信息机房运维服务经费14.2万元,机房精密空调耗材更换、机房设备巡检和维护保障外包服务经费;②国土资源业务费用20万元(包括四县三区耕地质量勘测评价与监测、市本级用地集约利用状况更新评价、土地整治综合成效评价、各类土地整治项目工作、各类专题规划的修编审核汇总分析上报工作、四县区各类用地图件的坐标转换工作经费)。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其中委托业务费13万元,办公费5万元 , 差旅费6万元, 会议费3万元 , 培训费3万元,劳务费4.2万元.

项目政府采购预算金额:13万元,其中委托业务费13万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(四)六安市国土空间规划编制研究中心2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费43万元,其中:政府性基金安排8万元。

(1)车辆运行维护费8万元。

项目立项依据:依据六规办〔2010〕2号文件。

项目内容:共安排8万元,其中①原金安、裕安规划分局车辆燃料费5万元;(2)原金安、裕安规划分局车辆维修费1.5万元;(3)原金安、裕安规划分局车辆保险费费1万元;(4)原金安裕安规划分局车辆燃料费0.5万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市自然资源和规划局部门2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,自然资源和规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。自然资源和规划局部门2020年收支总预算51719.4万元,较上年减少9990.42万元,下降19.32%,主要原因:减少市本级补充耕地指标统筹经费和土地收储报批费用。收入来源为:收入来源为:财政拨款(补助)收入:3834.2万元、政府性基金47885.2万元;支出包括:城乡社区支出:9338.75万元、国土海洋气象等支出:41876.79万元,,社会保障和就业支出329.12万元,住房保障支出174.74万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入691010万元,部门可支配收入51719.4万元,较上年减少9990.42万元,下降19.32%,主要原因:减少市本级补充耕地指标统筹经费和土地收储报批费用。组织收入项目说明如下:1.行政事业性收费收入主要包括:不动产登记费收入1000万元。2.国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:探矿权、采矿权使用费收入10万元。3.政府性基金收入:土地出让价款收入690000万元。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额51719.4万元,同上年相比减少9990.42万元。其中:财政拨款(补助)安排3799.2万元,同上年相比减少1122.62万元。     各项支出增减原因分析:

2020年财政拨款(补助)安排共减少1087.62万元,其中:

(1)基本支出增加334.86万元,原因是:2020年水电费、物业管理费由项目支出统一调整在基本支出中列支;基本工资、绩效工资增加。

(2)定额公用支出增加275.7万元,原因是:2020年水费、电费、物业管理费由项目支出调到基本支出。

(3)项目支出减少1422.48万元,原因是:2020年原地灾大楼项目建设结束;原水电费、物业管理费项目支出统一调整在基本支出项目中列支。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目14个,资金总额48588.48万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排625.07万元,纳入预算内管理的非税收入安排78.21万元,政府性基金安排47885.2万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市自然资源和规划局本级2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费3837万元,其中:政府性基金安排3837万元。

(1)规划编制经费3000万元。

项目立项依据:《市政府第33次常务会纪要》“会议原则同意《六安市国土空间总体规划(2019-2035年)编制工作方案》”、《六安市中心城市建设2019年工作要点》(六城建办〔2019〕5号)、六安市人民政府专题会议纪要《研究六安市5G应用及相关产业发展工作》“由市自然资源局牵头……编制5G基础设施基站站址规划。”

项目内容:共3000万元,其中:①《六安市国土空间总体规划》,编制六安市国土空间总体规划,开展各项专题研究,建立六安市国土空间数据库并搭建六安市国土空间监测预警和绩效考核平台系统编制;②《城市规划区范围内地形图测绘》对城市规划区范围内的地形地貌进行现状测绘,并出具相应比例的测绘地形图;③《重点地块研究和控规更新编制》开展寿春路北侧区域地块、凤凰河两岸区域地块等20个地块控制性指标进行研究并提出具体要求,有序更新城市重点地块研究和控制性详细规划方案更新工作;④《六安市5G通信基础设施规划》

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费3000万元。

项目政府采购预算金额:3000万元,其中委托业务费3000万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)自然资源和规划工作经费837万元。

项目立项依据:安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2019年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知(皖自然资测函〔2019〕22号)“二、确保天地图长效运行。……积极争取当地党委政府及相关部门支持,保障经费投入……”、经市政府同意的《六安市城乡规划局关于设立规划设计企业备选库有关事项的请示》(六规办〔2015〕37号)《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》(六规办〔2014〕127号)“在土地出让业务费中提取10%,由市财政部门直接划转市城乡规划部门”、《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2019〕12号)“矿山生态修复占0.5分”。

项目内容:共837万元,其中:①六安天地图更新项目98万元,包括六安市240平方公里DLG整理建库、处理,六安市政务兴趣点建库,统一门户网站建设,运维,目录服务,数字六安地理信息公共平台同步更新等;②规划技术复核审图服务费400万元,规划上会初审、规划报批审查、建筑工程报建技术审查、报告审核;③集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费65万元(2019年已完成招标,中标价83万元,2019已支付16万元,2020年支付65万元);④农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记督导20万元,督促、指导、协调推进县区开展农村宅基地确权登记颁证工作;⑤土地评估、宣传等费用105万元,含召开土地市场推介会、市本级土地出让地价评估、报纸发布、公证、竞拍委托等;⑥创建和扶贫工作经费8万元;⑦六安市地价动态监测委托业务经费10万;⑧第三次土地调查、测绘管理费、规划项目调研、论证、评审,对省下发我市境内140个测量标志点管护,开展全市范围内的测量标志点、灾害点日常巡查等131万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费40万元,印刷费15万元,差旅费38万元,会议费20万元,委托业务费610万元,劳务费15万元,其他商品和服务支出99万元。

项目政府采购预算金额:610万元,其中委托业务费610万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、运转维护费126万元,其中:政府性基金安排126万元。

(1)地灾中心运行维护等经费126万元。

项目立项依据:根据《六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同》及实际需要根据。

项目内容:共126万元,其中:①办公楼设施维护费116万(消防、空调、绿化、配电房、监控等维保);②档案管理费10万元(依据政府采购合同)。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费10万元,其他商品和服务支出29万元,维修(护)费72万元,邮电费15万元。

项目政府采购预算金额:82万元,其中委托业务费10万元,维修(护)费72万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、对个人和家庭补助16.07万元,其中:财政拨款补助安排16.07万元。

(1)扶贫干部交通费、伙食费补助16.07万元。

项目立项依据:根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)、《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容:16.07万元,共5人,在金安区椿树镇龙穴村扶贫3人,在舒城县南港镇河西村扶贫2人,其中:①生活费补助9万元(5人*1500元/月/人*12月);②交通费1.73万元(六安市到椿树镇票价15元,椿树镇到龙穴村扶贫点15公里,1公里1元,共计30元*8次*12月*3人=0.864万元,六安到舒城15元,舒城到河西村30公里,1公里1元,共计45元*8次*12月*2人=0.864万元,);③退休人员扶贫待遇补差5.34万元(工资差额4451.14*12月)。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:对个人和家庭补助16.07万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市土地储备中心2020年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出4880万元,其中:政府性基金安排4880万元。

(1)土地收储报批费用4880万元。

项目立项依据:《市土地资产管理委员会2019年第三次会议纪要》中“污染土地修复、整治等费用从市土地储备中心收储经费中支付”、《土地储备管理办法》“(一)征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。(二)征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用。”、六市文明〔2019〕1号《六安市精神文明建设指导委员会关于印发<六安市2019年创建全国文明城市“规范提升十项行动”工作方案>的通知》“统一设置工地围挡公益广告,展示面积不少于建筑工地围挡墙体面积的30%”。

项目内容:共4880万元,其中:①重点工程建设项目用地及部分商住用地1000亩*每亩3万元报批费用3000万元;②建来化工厂地块污染土壤检测详细调查报告费用约100万元,原收购的长安厂地块16.43亩土壤修复费用约1000万元;③中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理地块约1000亩*亩均投资建设约0.8万元/亩=800万,年度支付费用按60%计480万;④土地收购、工程建设、土地招拍卖、林地勘验编制、土壤修复工程监理及第三方评估等方面中介服务委托代理费用160万元;⑤移交属地管理的地块共20宗,2019年合同约定支付100万元;2020年继续委托,费用参照计100万元执行。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费40万元,其他商品和服务支出4840万元。

项目政府采购预算金额:0元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(三)六安市地理信息和土地整理中心2020年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出39000万元,其中:政府性基金安排39000万元。

(1)市本级补充耕地指标统筹39000万元。

项目立项依据:六安市人民政府2017年4月14日第10号专题会议纪要、六安市人民政府2018年5月4日第1号专题会议纪要“会议原则同意继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩;《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2019〕12号)“耕地占补平衡管理0.3分”。

项目内容:共39000万元,为从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩。2020年统筹总任务为3000亩*每亩13万元=39000万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出39000万元。

项目政府采购预算金额:0元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、运转维护费104.2万元,其中:财政拨款补助安排70万元,政府性基金安排34.2万元。

(1)国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费104.2万元。

项目立项依据:《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2019〕12号)“国家及省级投资土地整理项目完成情况0.1分”。

项目内容:共104.2万元。其中:①信息机房运维服务经费14.2万元,机房精密空调耗材更换、机房设备巡检和维护保障外包服务经费;②国土资源业务费用20万元(包括四县三区耕地质量勘测评价与监测、市本级用地集约利用状况更新评价、土地整治综合成效评价、各类土地整治项目工作、各类专题规划的修编审核汇总分析上报工作、四县区各类用地图件的坐标转换工作经费);③国土资源信息保障能力提升70万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其中委托业务费13万元,办公费5万元 , 差旅费6万元, 会议费3万元 , 培训费3万元,劳务费74.2万元.

项目政府采购预算金额:13万元,其中委托业务费13万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(四)六安市城市建设档案馆2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费100万元,其中:财政拨款(补助)安排100万元。

(1)城建档案馆综合管理经费100万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于加快推进城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设的指导意见》(皖政办〔2017〕20号)“市、县政府要切实保障城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设以及运行维护的资金投入”。

项目内容:共100万元,其中:档案库房一区、二区机房的气体灭火报警联动,数据迁移、增加功能模块第三方测评维护费,档案消毒设备,数字化加工,档案盒,密集架维护费等项目。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费7万元,维修(护)费48万元,其他商品和服务支出5万元,专用设备购置40万元。

项目政府采购预算金额:88万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(五)六安市不动产登记中心2020年项目支出安排情况说明

1、运转维护费392万元,其中:财政拨款(补助)安排392万元。

(1)不动产登记管理经费392万元。

项目立项依据:《安徽省不动产权证书和登记证明印制、申领、发放管理办法》(皖不动产登〔2019〕25号):“不动产登记机关申领不动产权证书和登记证明……转款到省不动产登记中心办理”;通过政府采购签订的档案整理合同;报经市政府同意《关于实行政府购买服务充实市不动产登记中心窗口人员的请示》“提升我市不动产登记服务质量和效率,预计费用90万元”;工作需要等。

项目内容:共392万元,其中:①不动产便民服务能力提升34万元,含光纤维护、机房设备、网络安全维护费;②不动产权利证明工本费50万元(不动产产权证书30万元,根据本年办证量预测2019年全年用量为7.5万本,每本4元;不动产产权证明20万元,根据本年办证量预测2019年全年共需5万本,每本4元。);③档案整理外包经费及印刷费65万元(印刷9万份*1.66元,整理档案17.5万份*2.86元每件整理费);⑤律师顾问费12万元,其中,律师顾问费2.4万元(根据协议每年固定费用2.4万元),诉讼及仲裁费9.6万元(按2018年诉讼及仲裁费实际支出测算2019年为9.6万元);⑥便民设备购置费共91万元,不动产登记自助查询机2台*8.5万元=17万元;不动产权证明自助打证机2台*14万元=28万元,不动产登记证书自助打证机一台46万;⑦政府购买服务,企业办证“立等可取”能力提升90万,军转人员待遇50万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费95万元,劳务费157万元,印刷费15万元,维修(护)费26万元,邮电费8万元,办公设备购置91万元。

项目政府采购预算金额:91万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、对个人和家庭补助万元,其中:财政拨款(补助)安排4.21万元。

(1)扶贫人员补助经费4.21万元。

项目立项依据:根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)、《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容:共4.21万元,为扶贫挂职2人,①生活补助1500*2*12=3.6万;②交通费2*32公里*1*8*12=0.61万。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助4.21万元。

项目政府采购预算金额:0元,其中委托业务费0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(六)六安市自然资源执法支队 2020年项目支出安排情况说明

1、运转维护费30万元,其中:财政拨款(补助)安排30万元。

(1)市国土资源执法专项经费30万元。

项目立项依据:《安徽省国土资源执法监察巡查办法》(皖国土〔2017〕447号)“第二十二条各级国土资源行政主管部门应当将巡查工作所需经费以及巡查人员人身意外伤害保险、巡查津贴、补助、巡查装备等费用纳入政府财政预算,予以保障……。”

项目内容:共30万元,其中:①执法巡查、卫片检查、例行督察及案件查处经费20万元;②国土资源执法监察能力提升10万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4.8万元,差旅费3万元,劳务费10万元,会议费2万元,培训费3万元,维修(护)费0.2万元,其他商品和服务支出5万元,其他交通费用2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(七)六安市城区自然资源管理中心2020年项目支出安排情况说明

1、运转维护费36万元,其中:财政拨款(补助)安排36万元。

(1)直属分局运转维护费36万元。

项目立项依据:根据六安市机构编制委员会《关于六安市国土资源局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》(六编〔2017〕88号);《六安市人民政府专题会议纪要》(市政府办公室2018年第11号)第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核。

项目内容:共36万元,其中包括“被征地补偿标准”的委托评估测算费用,房屋征迁包干面积的测绘委托业务费、六安城区集体土地上房屋征收货币补偿系统迁移整合,被征地补偿能力提升等。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费25万元,委托业务费11万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(八) 六安市地质环境监测中心2020年项目支出安排情况说明

1、 专项业务费20万元,其中:财政拨款(补助)安排36万元。

(1)自然资源和规划工作经费20万元。

项目立项依据:《六安市人民政府办公室关于印发六安市2019年度地质灾害防治方案的通知》(六政办秘〔2019]50号)“6.多渠道筹措资金,防治地质灾害。各地要根据地质灾害防治工作需要,安排专项的地质灾害防治经费,……”

项目内容:共20万元,其中地质灾害防治及地质环境保护工作经费20万元,处理我市405个地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置、汛后核查等车辆安排,聘请专家,应急设备购置等经费,以及地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费3万元,委托业务费8万元,办公费4万元,差旅费3万元,其他商品和服务支出2万元 。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(九)六安市国土空间规划编制研究中心2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费43万元,其中:财政拨款(补助)安排35万元,政府性基金安排8万元。

(1)人事代理人员工资、奖金等补贴35万元。

项目立项依据:根据2009年六安市直部分事业单位选招人员公告、六安市委、市政府六办[2000]21号文件。

项目内容:共35万元,其中(1)工资相差(4815元-3310元)×3人×12月=5.4万元,(2)社会保障缴费、养老保险缴费相差(4815元-3310)×52%×3人×12月=2.8万元,(3)公积金相差(4815元-3310元)×24%×3人×12月=1.3万元,(4)零星增资、一次性奖励金等相差25.5万元,测算依据按实发工资、财政拨聘用人员工资计算。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费35万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)车辆运行维护费8万元。

项目立项依据:依据六规办〔2010〕2号文件。

项目内容:共安排8万元,其中①原金安、裕安规划分局车辆燃料费5万元。(2)原金安、裕安规划分局车辆维修费1.5万元.。(3)原金安、裕安规划分局车辆保险费费1万元(4)原金安、裕安规划分局车辆燃料费0.5万元。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算46.23万元,较上年减少21.87万元,下降47.31%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为20.73万元,公务用车购置及运行费支出预算为25.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元,较2019年预算增加(减少) 0 万元,增长或下降 0 %,与去年持平。

(二)公务接待费支出20.73万元,较2019年预算减少8.37万元,下降40.38%,下降的主要原因:公务接待次数减少。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出25.5万元,其中:公务用车运行费25.5万元,公务用车购置费0 万元。较2019年预算减少20万元,下降78.43%,下降的主要原因本年没有公务用车购入。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年市自然资源和规划局部门机关运行经费安排321.75万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年增加 221万元 。增加主要原因水电费、物业管理费增加(2020年安排在基本支出,以前年度安排在项目支出)

(二)政府采购预算安排情况。

2020年六安市自然资源和规划局部门政府采购预算总额 4013万元,其中:政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3922万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,市自然资源和规划局部门国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,市自然资源和规划局部有车辆12辆,其中市自然资源执法支队1辆,金额21.29万元;市城区自然资源管理中心2辆,金额45.0114万元;市土地储备中心3辆,金额41.5082万元;市地理信息和土地整理中心2辆,金额50.8006万元;市国土空间规划编制研究中心1辆,金额26.0295万元;市地质环境监测中心1辆,金额26.0295万元;市城市建设档案馆2辆,金额24.7397万元。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出1项,资金总额91万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排17万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排74万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排 0万元,转移性收入安排 0 万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

不动产登记管理经费91万元,其中:财政预算内拨款(补助)安排17万元,纳入预算内管理的非税收入安排74万元。

主要购置:其他办公设备(资产分类),5台(采购数量),不动产登记自助查询机1台、不动产权登记证书自助打证机1台、不动产权证明自助打证机2台(资产名称)。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市自然资源和规划局部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 8个,涉及预算资金48439.2 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、 财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、2020年财政拨款收支总体情况表.pdf
表二、2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf
表三、2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
表四、2020年政府性基金预算收支总表.pdf
表五、2020年国有资本经营预算收支总表.pdf
表六、2020年部门收支总体情况表.pdf
表七、2020年部门收入预算总体情况表.pdf
表八、2020年部门支出预算总体情况表.pdf
表九、2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf
表十、2020年部门政府采购支出预算表.pdf
表十一、2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf
表十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表十三、2020年项目支出预算绩效目标表.pdf

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼   联系电话:05643908808

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