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六安市自然资源和规划局2021年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 17:45

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况

13.2021年单位项目支出表

14.2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(六发〔2019〕6号)文件规定,六安市自然资源和规划局部门主要职责是:

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章,制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定,并监督实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十一)负责矿产资源管理工作

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)统一领导和管理市林业局。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度建设,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门机构设置和人员情况

自然资源和规划局部门包括部门本级和8个所属预算单位组成(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位8个,包括市城市档案馆、市不动产登记中心、市土地储备中心、市自然资源执法支队、市城区自然资源管理中心、市地理信息和土地整理中心、市国土空间规划编制研究中心、市地质环境监测中心;公益二类事业单位0个),编制225个(其中:行政编30个,参公编1个,事业编194个),实有人数304人(其中:在职225人,离休1人,退休78人)

三、2021年主要工作任务

(一)锚定高质量发展和乡村振兴,强化用地保障和规划服务。

(二)锚定区域协调发展和新型城镇化,优化国土空间布局。

(三)锚定绿色发展,提高资源开发保护水平。牢牢守住耕地红线,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,规范耕地占补平衡,加强和改进永久基本农田保护。

(四)锚定治理能力现代化,推进自然资源领域依法行政。

(五)锚定人民至上,维护群众合法权益。指导各地依法履行土地征收程序,加强征地信息公开,保障被征地农民合法权益。

(六)锚定根本依靠,推进全面从严治党。

 

 

第二部分  2021年部门预算表

 

六安市自然资源和规划局部门2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2021年部门收支总体情况表(附表6)

7.2021年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2021年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2021年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2021年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2021年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 2021年单位项目支出表(附表13)

14.2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市自然资源和规划局部门2021年财政拨款收支预算36687.35万元,较上年减少15032.05万元,下降29.06%,主要原因:是预计2021年耕地统筹指标数量减少。收入来源为:一般公共预算拨款3886.35万元,占10.59%,政府性基金预算拨款32801万元,占89.41%;支出按功能分类分为社会保障和就业支出335.44万元,占0.92%,城乡社区支出33124.83万元,占90.28%,自然资源海洋气象等支出3038.59万元,占8.28%,住房保障支出188.49万元,占0.52%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门2021年一般公共预算收入3886.35万元,较上年增加52.15万元,增长1.36%,主要原因是人员增加。一般公共预算支出3886.35万元,较上年增加52.15万元,增长1.36%,主要原因是人员增加。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”335.44万元,比2020年预算增加6.31万元,增加1.91%,增加的原因主要是人员增加。其中:“机关事业单位养老保险费支出”251.35万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”84.09万元。

(二)“城乡社区支出”323.83万元,比2020年预算减少129.72万元,减少28.6%,减少的原因主要是功能科目调整。其中:“其他城乡社区管理事务支出”323.83万元。

(三)“住房保障支出”188.49万元,比2020年预算增加13.75万元,增长7.86%,增加原因主要是人员增加正常调资。其中:“住房公积金”188.49万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(四)“自然资源海洋气象等支出”3038.59万元,比2020年预算增加161.8万元,增长5.62%,增加原因功能科目调整。其中:“行政运行(国土事务)”656.75万元,“自然资源行业业务管理”0.1万元,“土地资源储备支出”153.1万元,“事业运行(国土资源事务)”56万元,“其他自然资源事务支出”2172.64万元。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门2021年一般公共预算基本支出3065.35万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出2391.54万元,主要包括:基本工资917.93万元、津贴补贴105.89万元、奖金13.99万元、伙食费补助96.84万元、绩效工资533.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.35万元、职业年金缴费84.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费109.96万元、公务员医疗补助缴费8.56万元、其他社会保障缴费9.6万元、住房公积金188.49万元、其他工资福利支出71.75万元。

(二)商品和服务支出632.4万元,主要包括:办公费 99.81 万元、印刷费2.7万元、水费6.23万元、电费205万元、邮电费9.1万元、物业管理费156.96万元、差旅费27.5万元、维修(护)费6万元、会议费9万元、公务接待费18.23万元、劳务费3.5万元、工会经费18.59万元、福利费0.94万元、公车运行维护费25.5万元、其他交通费35.19万元、其他商品服务支出8.15万元。

(三)对个人和家庭的补助 39.85万元,主要包括:离休费11.49万元,抚恤金1.5万元,生活补助2.11万元、医疗费5.08万元、其他对个人和家庭的补助 19.67万元。

(四)其他资本性支出 1.56万元,主要包括:办公设备购置1.56万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门2021年政府性基金收入预算32801万元,比上年预算数减少15084.2万元,下降31.5%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出6881万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出25920万元。政府性基金收入预算总计32801万元。

六安市自然资源和规划局部门2021年政府性基金支出预算32801万元,比上年预算数减少15084.2万元,下降31.5%。其中:城乡社区支出32801万元。其中:无工资福利支出,无对个人和家庭的补助;无定额公用支出;安排项目支出预算32801万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局部门无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市自然资源和规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市自然资源和规划局部门2021年收支总预算36687.35万元,较上年减少15032.05万元,下降29.06%,主要原因预计2021年耕地统筹指标数量减少。收入来源为一般公共预算拨款3886.35万元,政府性基金预算拨款32801万元;支出包括:社会保障和就业支出335.44万元,城乡社区支出33124.83万元,自然资源海洋气象等支出3038.59万元,住房保障支出188.49万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入1000万元,部门可支配收入36687.35万元,减少1502.05万元,下降29.06%,减少原因主要是2021年耕地统筹指标数量减少。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额36687.35万元,同上年相比减少15032.05万元。其中:财政拨款(补助)安排3886.35万元,同上年相比增加87.15万元。各项支出增减原因分析:

(一)部门支出预算总额同上年相比减少15032.05万元,其中:基本支出减少64.97万元,项目支出减少14967万元。主要原因是预计2021年耕地统筹指标数量减少。

(二)财政拨款(补助)安排同上年相比增加87.15万元,主要原因是人员增加。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目11个,资金总额33622万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排366万元,无财政预算内拨补办案补助收入安排,纳入预算内管理的非税收入安排455万元,无非税收入专户核拨收入安排,无纳入特设户管理的其他非税收入安排,政府性基金安排32801万元,无政府债券收入安排,无转移性收入安排。具体项目情况说明如下:

(一)六安市自然资源和规划局本级2021年项目支出安排情况说明

1. 地灾中心运行维护等经费支出126万元,项目类型为运转维护费;其中:政府性基金安排126万元。

项目立项依据:根据《六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同》及实际需要。

项目内容:共126万元,其中:①办公楼设施维护费106万(消防、空调、绿化、配电房、监控等维保);②档案管理费20万元(依据政府采购合同)。金额较上年持平。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:邮电费12万元,印刷费22万元,维修(护)费42万元,委托业务费30万元,其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:86万元,修(护)费38万元,其中委托业务费30万元,印刷费18万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 自然资源和规划工作经费支出2995万元,项目类型为专项业务费;其中:政府性基金安排2995万元。

项目立项依据:①依据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(皖政〔2020〕24号)要求:“..每年选择一批重要自然生态空间和单项自然资源开展统一确权登记..;(三)…由同级财政承担支出责任。”;②国土资厅发〔2012〕42号文件(国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知);③《安徽省城市建设工程规划核实暂行办法》“第八条、建设工程竣工核实报告应由建设工程所在地城乡规划主管部门委托具有相应资质的城乡规划技术服务机构编制。”、《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》(六规办〔2014〕127号)…“为解决经费来源..拟在土地出让业务费中提取10%,由市财政部门直接划转…”;④安徽省国土资源厅...(皖国土资函〔2016〕1255号)文件要求:“市、县国土资源主管部门应严格按照《规程》要求,开展基准地价制订、更新和公布工作。每3年应全面更新一次。” (国土资发〔2010〕117号)规定:“...8.2、市、县国土资源行政主管部门可按行政辖区、城市功能区.....,、4.1确定国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和......”、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范(试行)》(国土资发〔2006〕114号)明确“7.1:、市、县国土资源管理部门应当根据拟出让地块的条件和土地市场情况,依据《城镇土地估价规程》,组织对拟出让地块的正常土地市场价格进行评估..”、“六安市自然资源和规划局关于印发《土地评估机构备选库管理暂行办法》的通知(六自然资〔2019〕11号)明确“第七条、评估费用参照省物价局(皖价服〔2012〕67号)规定收费标准的45%支付....”;⑤《六安市第三次全国土地调查实施方案》(六国土调查办发〔2018〕4号“5.三调经费由同级财政予以保障,列入相应年度预算….”)、安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2019年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知(皖自然资测函[2019]22号)“三、天地图•六安基础数据每两年一更新,向社会提供地理信息公共服务.....”;⑥自然资源部办公厅关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知(自然资办函〔2020〕839号):以政府购买服务方式,委托第三方评估机构对矿山开展实地评估,按照统一评价指标要求形成第三方评估报告。《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《安徽省地质灾害防治工作方案(2018—2020年)》(皖国土资〔2018〕55号)“(三)加大资金投入,落实经费保障:各市县政府要将地质灾害防治费用纳入财政保障范围”、《矿产资源开采登记管理办法》第十四条:“登记管理机关应当对本行政区域内的采矿权人合理开发利用矿产资源、保护环境及其他应当履行的法定义务等情况依法进行监督检查。” ;⑦《六安市城区“畅循环、强功能、补窟窿”专项行动方案》、自然资源部关于全面开展矿产资源规划(2021-2025年)编制工作的通知(自然资发﹝2020﹞43号)、⑧《矿山地质环境保护规定》(国土资源部令第44号)“第二十六条 县级以上国土资源行政主管部门应当建立本行政区域内的矿山地质环境监测工作体系,健全监测网络....”、《六安市矿山地质环境保护与治理规划(2016-2025年)》“远期实施矿山地质环境地面监测点组网建设及动态监测信息系统建设工程…;⑨根据工作需要、广告合同、媒体合同;⑩六办发〔2017〕28号“….(五)、县级以上党务和政府以及法律较多的…”律师顾问合同;⑪文明创建统一标准;⑫规划业务工作需要(安徽省城乡规划条例第23条);⑬省、市相关宣传工作要点,省厅相关主题宣传活动以及历年主题节点宣传工作实际。

项目内容:共2995万元,其中:①自然资源确权登记工作经费430万元,含:淠河、史河自然资源统一确权登记360万元,农村房地一体确权登记质量检查及数据汇交项目70万元;②六安市国土资源“一张图”项目尾款共96.4万元;③规划技术复核服务费(审图)规划报批审查、建筑工程报建技术审查、建筑工程竣工核实技术报告、监管巡查服务费600万元;④市城区国有建设用地基准地价更新、土地节约集约利用综合评价、市辖区(不含叶集区)年度土地供应计划、市本级年度土地储备计划、市城区年度地价调查与监测、市本级年度土地出让评估等140万元;⑤天地图•六安更新168万元,用于地形航拍图矢量化勾绘、实地校核等工作;⑥地质灾害网格化管理、委托第三方评估机构对矿业权出让、矿山开发利用矿山储量进行重大决策评估、绿色矿山评价、年度采矿权实地勘测定界和超层越界开采进行动态监测35万元;⑦我市中心城区城市建设发展方向专项研究、六大片区城市特色风貌专项研究以及城市规划区范围内沿重要河道、重要道路等、《六安市矿产资源总体规划》、《六安市十四五地质灾害防治规划》180万元;⑧矿山地质环境监测系统工程建设方案、2021年度矿山地质环境年度治理监测卫片数据购置、遥感解译费用等28万元;⑨省厅、市与县区会议系统双向同步升级等40万元;⑩聘请法律顾问费用15万元;⑪文明创建3万元,纪检监察3.4万元;⑫聘请专家对规划、地质灾害防治、矿山整治等工作进行论证、评审、督导,宣传等76.2万元;⑬《国土空间规划》按照已签订的合同需支付1180万元,较去年下降主要原因是对项目优化整合,将去年的规划编制经费与自然资源和规划工作经费合并,今年共同列入自然资源和规划工作经费项目中,合并后实际经费减少842万元。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费2837.4万元,办公设备置20万元,办公费40万元,其他商品和服务支出40.6万元,会议费12万元,劳务费5万元,差旅费40万元。

项目政府采购预算金额:2872.4万元,其中委托业务费2837.4万元,办公设备置20万元,办公费15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出安排情况说明

1. 城市设计与专题研究及能力提升支出64万元,项目类型为专项业务费;其中:财政预算内拨款安排39万元,政府性基金安排25万元,较上年增加21万元,主要原因是增加能力提升项目。

项目立项依据:编研中心“三定”方案中“参与全市国土空间规划、各类专项规划、城市设计及重大建设项目的规划编制”。编研中心“三定”方案中“围绕城市发展提出并做好相关课题研究工作”。《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》。

项目内容:合计64万元,①按照市委市政府要求,对中心城区、城市规划区范围内的绿色生态发展、公共服务、城市风貌、绿道蓝网等内容,开展4项专题研究25万元;②39万元用于编研能力提升项目。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费21万元,其他交通费4万元,劳务费39万元。

项目政府采购预算金额:21万元,其中委托业务费21万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(三)市土地储备中心2021年项目支出安排情况说明

1. 土地收储成本支出3581万元,项目类型为基本建设支出;其中:财政预算内拨款安排32万元,政府性基金安排3549万元。

项目立项依据:①六安市2020年创建全国文明城市工作方案; “二、工作重点:(三)城市精细化管理提升工程;收储地块规范化管理。四周统一设置绿皮围挡,公益广告展示面积占围挡总面积比例30%以上,公益广告无污损、破旧现象;内部及四周无偷倒垃圾、开荒种菜、乱搭乱建等脏乱差现象”。②《六安市2020年大气污染防治重点工作任务的通知》(六大气办〔2020〕8号);“四、优化调整用地结构 (十二)加强扬尘综合治理。”  ③《六安市大气污染防治工作领导小组关于印发六安市建设领域扬尘治理专项行动方案等六个专项行动方案的通知》(六大气组〔2019〕7号)“二、主要任务:(七)城市裸露土地绿化(含收储土地)逐一整改、验收、销号纳入常态化管理。”④储备土地管护费用:依据六政办秘〔2018〕90号文件“第四章资金和收益管理  第十四条 储备土地采取有偿委托管护的,管护费用按照以下标准执行:(一)宗地面积小于100亩,每年管护费用不超过3.6万元/亩;(二)宗地面积大于100亩,每年管护费用不超过5.4万元/亩”。⑤根据2021年市本级政府性投资项目计划安排;

项目内容:共3581万元,其中:①根据市政府投资计划安排,拟报批集体建设用地1000亩,报批费用3000万元。②移交属地管理的地块共39宗,2020年合同约定支付125万元;2021年继续委托,费用参照执行;③委托中介服务等劳务费约40万元。其中:工程建设监理、审计等费用约10万元,用地报批项目林地勘验、规划调整约18万元,土地供应项目供前核查、挂牌出让公告等费用约12万元;④中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理地块约800亩,亩均投资建设约0.8万元/亩,年度支付费用按60%考虑,计384万元;⑤能力提升项目32万,本年较上年减少1299万元,按照单位支出情况及工作实际进行压减。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,其他交通费用3万元,其他商品和服务支出3531万元,劳务费32万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(四)市自然资源执法支队2021年项目支出安排情况说明

1. “市自然资源执法专项经费”项目支出141万元,项目类型为运转维护费;其中:财政预算内拨款安排21万元,政府性基金安排120万元。

项目立项依据:①《安徽省2020年度卫片执法工作方案》明确:“为加强卫片执法技术保障,省自然资源主管部门采取技术事业单位支撑+政府购买服务方式组织开展土地卫片执法成果省级核查......提升执法监督效能”;②六编[2019]33号《关于自然和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》明确执法支队主要职责为“负责监督指导全市自然资源执法工作;......交办的其他工作”;③习近平总书记重要批示、指示精神;④国务院2020年7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治工作视频会议精神等。

项目内容:共141万元,其中:①卫片执法监督检查经费100万元;②执法巡查、案件查处、重点乡镇监管、例行督察发现问题整改等执法经费10万元;③农村乱占耕地建房问题整治经费10万元;④国土资源执法监察能力提升21万元,金额较2020年增加111万元,主要是增加卫片执法检查经费。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目政府采购预算金额:93.36万元,其中委托业务费90万元,办公设备购置3.36万元。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费7.2万元,差旅费6万元,会议费8万元,委托业务费90万元,其他交通费用2万元,其他商品服务和服务支出3.44万元,办公设备购置3.36万元,劳务费21万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(五)市自然资源城区管理中心2021年项目支出安排情况说明

1. 自然管理城区管理中心运转维护支出67万元,项目类型为运转维护费;其中:财政预算内拨款安排56万元,政府性基金安排11万元。

项目立项依据:①根据《六安市人民政府专题会议纪要》(市政府办公室2018年第11号)第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核。”;②《安徽省人民政府重大决策风险评估办法》(皖政[2017]123号)第六条“重大决策承办单位负责实施风险评估,根据需要可以委托有能力的第三方专业机构提供风险评估专业服务,提出风险评估意见。”第七条“重大决策承办单位委托第三方专业机构提供风险评估专业服务的,应当采取政府购买服务方式确定评估机构,提供相应的评估工作保障。”;③《中华人民共和国测绘法》第十八条“县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划,将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算...”。

项目内容:共67万元,其中:①房屋征迁包干面积测绘委托业务费8万元;②修订市集体土地征收补偿相关政策风险评估费3万元;③被征地补偿业务能力提升56万元,较2020年增加金额31万元,主要原因是增加能力提升项目。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:业务委托费6.7万元,办公费1.8万元,差旅费0.5万元,劳务费56万元,办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额:8.7万元,其中委托业务费6.7万元,办公设备购置2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(六)市地理信息与规划测绘中心(市土地整理中心)2021年项目支出安排情况说明

1. 市本级补充耕地指标统筹经费支出25920万元,项目类型为基本建设支出;其中:政府性基金安排25920万元。

项目立项依据:①六安市人民政府2020年5月25日同意批准的《签报》《关于市级统筹耕地占补平衡指标有关问题的建议》继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设用地占补平衡指标项目;②《2020年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2020〕25号)“耕地占补平衡管理0.3分”。

项目内容:共25920万元:①2020年统筹总任务为1500亩,总价款25900万元;②负责六安市四县三区补充耕地项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目等土地开发复垦整理项目,进行实地验收和复核等工作经费15万元;③对政府储备、拟挂牌土地供前项目的坐落、四至范围、土地利用现状、权属及项目合规性等进行测绘并核查,确保供应地块相关数据真实性,为国有建设用地使用权供应审批提供技术保障5万元。较上年减少13080万元,主要原因是预计2021年耕地统筹指标数量减少。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出25920万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费项目支出148万元,项目类型为专项业务费;其中:财政预算内拨款安排118万元,政府性基金安排30万元。

项目立项依据:根据《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)本单位工作职责;《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》第八篇第二节“云计算安全扩展要求”;《信息安全技术-网络安全等级保护安全设计技术要求》第五篇第二节“云计算登记保护安全技术设计框架”等国家标准;《安徽省国土资源厅关于印发全省国土资源系统信息化提升行动(2018-2020年)初步设计报告(省级)的通知》(皖自然资函[2019]504号);《安徽省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(皖政办[2013]46号)。

项目内容:共148万元。其中:①信息安全等级保护及信息共享建设项目委托业务费、专项设备购置5万元;②对接省厅“自然资源云平台”网络虚拟化软件(NSX)业务建设经费15万元;③IT设备系统维保项目经费10万元;④国土资源信息能力提升118万元。较2020年项目资金增加43.8万元,主要原因是增加国土资源信息能力提升内容。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:业务委托费10万元,办公费5万元,无形资产购置费15万元,劳务费118万元。

项目政府采购预算金额:25万元,其中业务委托费10万元,无形资产购置费15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(七)市地质环境监测中心2021年项目支出安排情况说明

1. 地灾防治和地质环境保护工作经费25万元,项目类型为专项业务费;其中:政府性基金安排25万元。

项目立项依据:《安徽省人民政府专题会议纪要》(第90号“研究地质灾害防治及监测预警系统建设工作”第二条、全面做好地质灾害隐患普查。按照地形、地貌、地质,逐一排查分析地质灾害隐患点,做好区域排查全覆盖。全面排查分析各类地质灾害类型,包括自然的和因村民切坡建房引发的地质灾害隐患……。

项目内容:共25万元,①地质灾害防治及地质环境保护工作经费20万元,处理我市433个地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置、汛后核查、聘请专家、应急设备购置、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费20万元;②地质灾害普查5万元。较上年增加10万元,主要是增加地质灾害普查5万元。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费10万元,办公费5万元,差旅费6万元,其他商品和服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:10万元,其中委托业务费10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(八)市不动产登记中心2021年项目支出安排情况说明

1. 不动产登记管理经费455万元,项目类型为运转维护费;其中:纳入预算内管理的非税收入安排455万元。

项目立项依据:《安徽省不动产权证书和登记证明印制、申领、发放管理办法》(皖不动产登〔2019〕25号):“不动产登记机关申领不动产权证书和登记证明……转款到省不动产登记中心办理”;通过政府采购签订的档案整理合同;报经市政府同意《关于实行政府购买服务充实市不动产登记中心窗口人员的请示》“提升我市不动产登记服务质量和效率,预计费用90万元”;工作需要等。

项目内容:共455万元,其中:①通信光纤使用费12.54万元;②不动产权利证明工本费50万元(不动产产权证书30万元,根据本年办证量预测2021年全年用量为7.5万本,每本4元;不动产产权证明20万元,根据本年办证量预测2020年全年共需5万本,每本4元);③档案整理外包经费及印刷费55万元(印刷6万份*1.66元,整理档案13.99万份*2.86元每件整理费);④中央空调及电梯维保费15.7万元;⑤律师顾问费12万元,其中,律师顾问费2.4万元(根据协议每年固定费用2.4万元),诉讼及仲裁费9.6万元(按2020年诉讼及仲裁费实际支出测算2021年为9.6万元);⑥机房设备、网站、信息平台软件维护费19万元;⑦政府购买服务,企业办证“立等可取”能力提升90万,不动产登记服务能力提升45万元。⑧不动产登记责任保险费9万元;⑨个人住房信息系统维护费15万元;⑩不动产登记办税一体化服务及政务外网便民服务项目53.76万元。较2020年增加金额63万元,主要是对项目结构进行调整。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费11.62万元,办公费70万元,邮电费12.54万元,维修(护)费59.7万元,其他商品和服务支出9万元,劳务费292.14万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(九)市城市建设档案馆2021年项目支出安排情况说明

1. 城建档案馆综合管理经费100万元,项目类型为专项业务费;其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:《中华人民共和国档案法》第三条 各级人民政府应当加强档案工作,把档案事业纳入国民经济和社会发展规划,将档案事业发展经费列入政府预算,确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应;《城市建设档案管理规定》第四条“城建档案馆的建设资金按照国家或地方的有关规定,采取多种渠道解决。……”。《档案法》、《城市建设档案管理办法》、《全国档案信息化建设与实施纲要》、转发国家档案局《建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》的通知(六市档[2017]29号)、《网络安全法》;《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》;《关于六安市城市建设档案馆公务用车制度改革实施方案的批复》;《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)我馆负责规划展馆日常管理工作,和政府有关创城要求。

项目内容:共100万元,其中:①档案数字化加工9万元(3000卷,每卷30元)、软件平台维护2万元;②消防水炮及防排烟系统维修改造20万元;③声像拍摄装备4万元及档案装具档案盒2万元(8000个,每个2.5元);④规划展馆二楼展馆展厅布展20万元;⑤规划展示馆运行维护费其中绿化维护费4万元,电梯、空调、消防等设备系统运行维护8万元,规划展示馆屋面墙面及软硬件维修维护费31万元。金额较上年不变。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,维修(护)费60万元,其他商品和服务支出28万元,专用设备购置4万元。

项目政府采购预算金额:64万元,其中委托业务费4万元,维修(护)费60万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算43.73万元,较上年减少2.5万元,下降5.4%。其中:无因公出国(境)费支出预算,公务接待费支出预算为18.23万元,公务用车购置及运行费支出预算为25.5万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,较上年持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(二)公务接待费支出18.23万元,较上年预算减少2.5万元,主要原因是公务接待次数变少,经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出25.5万元, 较上年持平,其中:无公务用车购置费用,较上年持平;公务用车运行维护费22.5万元,较上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年市自然资源和规划局部门机关运行经费安排632.4万元,较上年增加23.5万元,增长3.86% ,主要原因是物业管理费增加。其中:办公费99.81万元、印刷费2.7万元、水费6.23万元、电费205万元、邮电费9.1万元、物业管理费156.96万元、差旅费27.5万元、维修(护)费6万元、会议费9万元、公务接待费18.23万元、劳务费3.5万元、工会经费18.59万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费25.5万元、其他交通费35.19万元、其他商品和服务支出8.15万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年市自然资源和规划局部门政府采购预算总额3182.02万元,其中:政府采购货物预算45.92万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算3081.1万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,市自然资源和规划局部门固定资产总金额7452.1万元,较上年增长572.57万元,其中,土地、房屋及构筑物86.87万元、通用设备3060.84万元、专用设备257.56万元、其他资产4006.83万元。

单位车改后保留车辆12辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有3套,单位价值100万元以上的专用设备有5套。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

市自然资源和规划局部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共11个,涉及预算资金33622万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2021年部门预算表(14张)

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 2021年部门项目支出表.PDF

14. 2021年部门项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、2021年财政拨款收支总体情况表.PDF.pdf

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF.pdf

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF.pdf

表四、2021年政府性基金预算收支总表.PDF.pdf

表五、2021年国有资本经营预算收支总表.PDF.pdf

表六、2021年部门收支总体情况表.PDF.pdf

表七、2021年部门收入预算总体情况表.PDF.pdf

表八、2021年部门支出预算总体情况表.PDF.pdf

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF.pdf

表十、2021年部门政府采购支出预算表.PDF.pdf

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF.pdf

表十二、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况.pdf

表十三、2021年部门项目支出表.PDF.pdf

表十四、2021年部门项目支出预算绩效目标表.PDF.pdf

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

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