本站搜
  • 本站搜
  • 一网搜
政务资讯 规划计划 专题专栏 信息公开 办事服务 互动交流 移动门户
首页 > 专题专栏 > 专题专栏 > 年度财务预决算

六安市国土空间规划编制研究中心2021年单位预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 17:46

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市国土空间规划编制研究中心2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市国土空间规划编制研究中心2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市国土空间规划编制研究中心2021年收支总体情况表

7.六安市国土空间规划编制研究中心2021年收入预算总体情况表

8.六安市国土空间规划编制研究中心2021年支出预算总体情况表

9.六安市国土空间规划编制研究中心2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府采购支出预算表

11.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出表

14.六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据六安市机构编制委员会《关于六安市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)规定,六安市国土空间规划编制研究中心主要职责是:

1、研究六安市城市空间发展战略,参与全市各级国土空间规划、各类专项规划、城市设计以及重大建设项目的规划编制,围绕城市发展提出并做好相关课题(项目)研究工作;               

2、研究和拟订全市城乡规划管理技术标准和技术规定;

3、做好全市各级国土空间规划实施评价、动态跟踪及调整的技术性保障工作;

4、参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要区域或重要基础设施项目的规划论证工作;

5、建立、完善、维护和管理全市国土空间规划数据库、信息应用平台及监管预警系统;

6、承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安市国土空间规划编制研究中心2021年度单位预算为六安市国土空间规划编制研究中心单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制10个(其中:行政编0个,参公编0个,事业编10个),实有人数9人(其中:在职9人,离休0人,退休0人)。

三、2021年主要工作任务

1、推动全面从严治党走向深入。坚持党要管党、从严治党,把坚持党对一切工作的领导落到实处,一体推进领导干部党建、党风廉政和意识形态“一岗双责”。严格落实中央八项规定及实施细则,坚决整治“四风”,特别是形式主义、官僚主义。盯紧重点领域、重要岗位和关键环节,继续开展党风廉政风险点排查,切实加强对权力运行的监督,做到木鱼常敲,警钟长鸣。

2、积极配合做好国土空间总体规划、村庄规划编制、土地征收成片开发工作。做好资料收集、现场调研,召开座谈会等工作,继续推进开展市级国土空间总体规划编制。进一步做好村庄分类工作。同时进一步梳理空间资源,优化空间布局,统筹协调各类规划,明确管控空间,提出空间规划指引,严控生态保护、基本农田保护、城市开发等。进一步搭建支撑六安未来发展现代化空间架构,促进我市城乡经济社会新一轮快速发展。

3、围绕市委市政府相关文件精神,组织开展规划专题研究工作。初步构想从建设生态城市、活力城市等方面,对绿色生态发展、公共服务、城市风貌、绿道蓝网等内容,开展专题研究。梳理城市发展中存在的相关规划问题,破解空间、资源、环境、文化等方面的发展瓶颈,进一步彰显特色,提升品质。优化空间资源配置,协调城市景观风貌,打造高品质人居环境和公共空间。为我市城市未来发展提供指引。

 

第二部分  2021年单位预算表

 

六安市国土空间规划编制研究中心2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市国土空间规划编制研究中心2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市国土空间规划编制研究中心2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市国土空间规划编制研究中心2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市国土空间规划编制研究中心2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市国土空间规划编制研究中心2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市国土空间规划编制研究中心2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出表(附表13)

14.六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市国土空间规划编制研究中心2021年财政拨款收支预算161.53万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。收入来源为:财政拨款收入136.53万元、政府性基金收入25.00万元;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出8.17万元、自然资源海洋气象等支出122.23万元、住房保障支出6.13万元、城乡社区支出25万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市国土空间规划编制研究中心一般公共预算收入136.53万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。一般公共预算支出136.53万元,本单位属 新增单位,与上年无可比数据。具体情况如下:

   (一)“社会保障和就业支出”8.17万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。其中:“机关事业单位养老保险费支出”8.17万元。

(二)“自然资源海洋气象等支出”122.23万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。其中:“其他自然资源事务支出”122.23万元。

(三)“住房保障支出”6.13万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。其中:“住房公积金”6.13万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算基本支出97.53万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出87.88万元,主要包括:基本工资26.59万元、伙食补助费5.04万元、绩效工资24.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、城镇职工基本医疗保险费3.58万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金6.13万元、其他工资福利支出13.51万元。

(二)商品和服务支出8.65万元,主要包括:办公费3.70万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、公务接待费0.80万元、劳务费1.00万元、工会经费0.61万元、福利费0.04万元。

(三)对个人和家庭的补助0万元。

(四)其他资本性资出1.00万元,主要包括:办公设备购置费1.00万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府性基金收入预算25.00万元。

六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府性基金支出预算25.00万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市国土空间规划编制研究中心无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入预算管理。六安市国土空间规划编制研究中心2021年收支总预算161.53万元。收入包括:一般公共预算拨款收入136.53万元,政府性基金预算拨款收入25.00万元;支出包括:社会保障和就业支出8.17万元、城乡社区支出25.00万元、自然资源海洋气象等支出122.23万元、住房保障支出6.13万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位可支配收入161.53万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额161.13万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。其中,基本支出97.53万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出64.00万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额64万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排39万元,无财政预算内拨补办案补助收入安排,无纳入预算内管理的非税收入安排,无非税收入专户核拨收入安排,无纳入特设户管理的其他非税收入安排,政府性基金安排25万元,无政府债券收入安排,无转移性收入安排。具体项目情况说明如下:

1.城市设计与专题研究及能力提升项目支出64.00万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排39.00万元、政府性基金安排25.00万元。

项目立项依据:编研中心“三定”方案中“参与全市国土空间规划、各类专项规划、城市设计及重大建设项目的规划编制”。编研中心“三定”方案中“围绕城市发展提出并做好相关课题研究工作”。《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》等。

项目内容:按照市委市政府要求,对中心城区、城市规划区范围内的绿色生态发展、公共服务、城市风貌、绿道蓝网等内容,开展4项专题研究。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费39.00万元

委托业务费:21.00万元

其他交通费:4.00万元

项目政府采购预算金额:21万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算0.80万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。虽然单位“三公”经费预算增加,但部门整体“三公”经费预算未发生变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.80万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.80万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。虽然单位公务接待费经费预算增加,但部门整体公务接待费预算未发生变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。其中:公务用车购置0万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。公务用车运行维护费0万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市国土空间规划编制研究中心机关运行经费安排8.65万元,本单位属新增单位,与上年无可比数据。其中:办公费3.70万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、公务接待费0.80万元、劳务费1.00万元、工会经费0.61万元、福利费0.04万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市国土空间规划编制研究中心政府采购预算总额22万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市国土空间规划编制研究中心单位固定资产总金额26.03万元,属新增单位,与上年无可比数据。其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.03万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市国土空间规划编制研究中心2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金64.00万元。绩效目标实行单位自评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安市国土空间规划编制研究中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市国土空间规划编制研究中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市国土空间规划编制研究中心2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市国土空间规划编制研究中心2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市国土空间规划编制研究中心2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市国土空间规划编制研究中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出表.PDF

14.六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市国土空间规划编制研究中心2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、六安市国土空间规划编制研究中心2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、六安市国土空间规划编制研究中心2021年收支总体情况表.pdf

表七、六安市国土空间规划编制研究中心2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、六安市国土空间规划编制研究中心2021年支出预算总体情况表.pdf

表八、六安市国土空间规划编制研究中心2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、六安市国土空间规划编制研究中心2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府采购支出预算表.pdf

表十一、六安市国土空间规划编制研究中心2021年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、六安市国土空间规划编制研究中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出表.pdf

表十四、六安市国土空间规划编制研究中心2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

 

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

皖ICP备05003262号-1 平台监测情况

  站点地图   网站标识码:3415000018  皖公网安备 34150202000128号

本站已支持IPV6访问