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六安市土地储备中心2021年单位预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 17:31

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市土地储备中心2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市土地储备中心2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市土地储备中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市土地储备中心2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市土地储备中心2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市土地储备中心2021年收支总体情况表

7.六安市土地储备中心2021年收入预算总体情况表

8.六安市土地储备中心2021年支出预算总体情况表

9.六安市土地储备中心2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市土地储备中心2021年政府采购支出预算表

11.六安市土地储备中心2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市土地储备中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市土地储备中心2021年项目支出表

14.六安市土地储备中心2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据六安市机构编制委员会《关于六安市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)规定,六安市土地储备中心主要职责是:

1、负责中心城区国有建设用地使用权收回、收购和集体土地征收储备计划编制和实施。

2、负责储备土地的前期开发整理计划编制和任务安排。3、负责入库储备土地监管、临时使用和出库储备土地移交。

4、负责土地储备资金筹集和使用。

5、指导县(区)土地储备工作。

6、受市土地资产管理委员会或市政府安排从事与土地储备相关的工作。

7、完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安市土地储备中心2021年度单位预算为六安市土地储备中心本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制12个(其中:行政编0个,参公编0个,事业编12个),实有人数12人(其中:在职11人,离休0人,退休1人)。

三、2021年主要工作任务

1.加快推进储备土地报批工作。督办两区加快推进储备土地报批工作,特别是市重点项目,其中涉及林地的加快办理林地使用许可。

2.完成编制土地储备计划和供应计划。配合开发利用科做好2021年土地储备计划和土地供应计划编制工作,并督促项目单位对市本级近年来的储备情况和供应情况进行梳理并作出有效分析和比较,为将来合理储备土地和供应土地提供参考依据。

3.加快推进遗留问题处置。有效推进天成公司金域华里、市重点工程迎宾一路涉及苗木移栽、新佳食品公司收购等地块遗留问题处置工作。

第二部分  2021年单位预算表

六安市土地储备中心2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市土地储备中心2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市土地储备中心2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市土地储备中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市土地储备中心2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市土地储备中心2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市土地储备中心2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市土地储备中心2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市土地储备中心2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市土地储备中心2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市土地储备中心2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市土地储备中心2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市土地储备中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安市土地储备中心2021年项目支出表(附表13)

14.六安市土地储备中心2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市土地储备中心2021年财政拨款收支预算3730.22万元,与上年预算相比,收支总计各减少1293.76万元,下降25.75%,主要原因:代拆代安项目未纳入预算。收入来源为:一般公共预算拨款181.22万元,占4.86%,政府性基金预算拨款3549万元,占95.14%;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出18.54万元、城乡社区支出3549万元、自然资源海洋气象等支出153.20万元和住房保障支出9.48万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市土地储备中心一般公共预算收入181.22万元,较上年增加37.24万元,增长25.86%,主要原因是土地储备成本(人员能力提升)32万元由政府性基金预算调整到一般公共预算。一般公共预算支出181.22万元,比上年预算数增加37.24万元,增长25.86%,主要原因是商品服务支出增加。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”18.54万元,较上年增加1.56万元,增长9.19%,主要原因是:新增1人和人员经费中社保基数调整。其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元,较上年增加1.32万元,增长11.66%,主要原因是2021年新增1人和人员经费中社保基数调整;2.机关事业单位职业年金缴费支出5.90万元,较上年增加0.24万元,增长4.24%,主要原因是2021年新增1人和人员经费中社保基数调整。

(二)“自然资源海洋气象等支出”153.20万元,较上年增加34.69万元,增长29.27%,主要原因是:人员能力提升经费32万元由基金调整到一般公共预算支出。其中:1.自然资源行业业务管理0.1万元;2.土地资源储备支出153.1万元。

(三)“住房保障支出”9.48万元,较上年增加0.99万元,增长11.66%,主要原因是:新增1人和人员经费中住房公积金基数增加。其中:住房公积金9.48万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市土地储备中心2021年一般公共预算基本支出149.22万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出135.41万元,主要包括:基本工资46.58万元、津贴补贴0.08万元、伙食补助费5.04万元、绩效工资32.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.64万元、职业年金缴费5.90万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.53万、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金9.48万元、其他工资福利支出17.24万元。

(二)商品和服务支出13.47万元,主要包括:办公费4.44万元、印刷费0.2万元、差旅费3.0万元、会议费0.50万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.5万元、工会经费0.95万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品服务支出0.1万元。

(三)对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

(四)其他资本性支出0.33万元,主要包括办公设备购置0.33万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市土地储备中心2021年政府性基金收入预算3549.00万元。

六安市土地储备中心2021年政府性基金支出预算3549.00万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市土地储备中心无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市土地储备中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市土地储备中心2021年收支总预算3730.22万元。收入包括:一般公共预算拨款收入181.22万元,政府性基金预算拨款收入3549万元;支出包括:社会保障和就业支出18.54万元、城乡社区支出3549万元、自然资源海洋气象等支出153.2万元、住房保障支出9.48万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位可支配收入3730.22万元,减少1293.98万元。原因主要是土地储备成本项目减少。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额3730.22万元,同上年相比减少1293.76万元,下降25.76%,主要原因是土地储备成本项目减少。其中:基本支出149.22万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3581.00万元,主要用于完成特定的工作任务和人员能力提升等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额3581万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排32万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排3549万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.土地储备成本3581.00万元,项目类型为基本建设支出。其中:财政预算内拨款安排32万元,政府性基金安排3549万元。

项目立项依据:①六安市2020年创建全国文明城市工作方案; “二、工作重点:(三)城市精细化管理提升工程;收储地块规范化管理。四周统一设置绿皮围挡,公益广告展示面积占围挡总面积比例30%以上,公益广告无污损、破旧现象;内部及四周无偷倒垃圾、开荒种菜、乱搭乱建等脏乱差现象”。②《六安市2020年大气污染防治重点工作任务的通知》(六大气办〔2020〕8号);“四、优化调整用地结构 (十二)加强扬尘综合治理。”  ③《六安市大气污染防治工作领导小组关于印发六安市建设领域扬尘治理专项行动方案等六个专项行动方案的通知》(六大气组〔2019〕7号)“二、主要任务:(七)城市裸露土地绿化(含收储土地)逐一整改、验收、销号纳入常态化管理。”④储备土地管护费用:依据六政办秘〔2018〕90号文件“第四章资金和收益管理  第十四条 储备土地采取有偿委托管护的,管护费用按照以下标准执行:(一)宗地面积小于100亩,每年管护费用不超过3.6万元/亩;(二)宗地面积大于100亩,每年管护费用不超过5.4万元/亩”。⑤根据2021年市本级政府性投资项目计划安排;

项目内容:共3581万元,其中:①根据市政府投资计划安排,拟报批集体建设用地1000亩,报批费用3000万元。②移交属地管理的地块共39宗,2020年合同约定支付125万元;2021年继续委托,费用参照执行;③委托中介服务等劳务费约40万元。其中:工程建设监理、审计等费用约10万元,用地报批项目林地勘验、规划调整约18万元,土地供应项目供前核查、挂牌出让公告等费用约12万元;④中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理地块约800亩,亩均投资建设约0.8万元/亩,年度支付费用按60%考虑,计384万元;⑤能力提升项目32万,本年较上年减少1299万元,按照单位支出情况及工作实际进行压减。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,其他交通费用3万元,其他商品和服务支出3531万元,劳务费32万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算3.73万元,较上年无增减。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.23万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.23万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.5万元,较上年预算持平。其中:公务用车购置0万元,较上年持平;公务用车运行维护费3.5万元,较上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市土地储备中心机关运行经费安排13.47万元,较上年减少2.73万元,下降16.85%。其中:办公费4.44万元、印刷费0.2万元、差旅费3.0万元、会议费0.5万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.5万元、工会经费0.95万元、福利费0.05万元、公务作车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出0.1万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市土地储备中心政府采购预算总额0.33万元,其中:政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市土地储备中心固定资产总金额133.09万元,较上年增长0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备76.06万元、专用设备35.1万元、其他资产21.93万元。

单位车改后保留车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市土地储备中心2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金3581万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门/单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安市土地储备中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市土地储备中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市土地储备中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市土地储备中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市土地储备中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市土地储备中心2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市土地储备中心2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市土地储备中心2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市土地储备中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市土地储备中心2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市土地储备中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市土地储备中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市土地储备中心2021年项目支出表.PDF

14.六安市土地储备中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市土地储备中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF.pdf

表二、六安市土地储备中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF.pdf

表三、六安市土地储备中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF.pdf

表四、六安市土地储备中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF.pdf

表五、六安市土地储备中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF.pdf

表六、六安市土地储备中心2021年收支总体情况表.PDF.pdf

表七、六安市土地储备中心2021年收入预算总体情况表.PDF.pdf

表八、六安市土地储备中心2021年支出预算总体情况表.PDF.pdf

表九、六安市土地储备中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF.pdf

表十、六安市土地储备中心2021年政府采购支出预算表.PDF.pdf

表十一、六安市土地储备中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF.pdf

表十二、六安市土地储备中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF.pdf

表十三、六安市土地储备中心2021年项目支出表.PDF.pdf

表十四、六安市土地储备中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF.pdf

 

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

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