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六安市地质环境监测中心2021年单位预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 17:20

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市地质环境监测中心2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市地质环境监测中心2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市地质环境监测中心2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市地质环境监测中心2021年收支总体情况表

7.六安市地质环境监测中心2021年收入预算总体情况表

8.六安市地质环境监测中心2021年支出预算总体情况表

9.六安市地质环境监测中心2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市地质环境监测中心2021年政府采购支出预算表

11.六安市地质环境监测中心2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市地质环境监测中心2021年项目支出表

14.六安市地质环境监测中心2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据六安市机构编制委员会《关于六安市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)规定,六安市地质环境监测中心主要职责是:

1、指导参与全市地质环境、地质灾害的调查和监测评价工作;

2、协助编制全市地质灾害防治方案和应急预案,参与全市突发性地质灾害应急技术业务工作;

3、参与地质遗迹保护工作,并协助对防治和保护情况进行监督检查;

4、对全市矿山地质环境现状进行调查、监测、研究,协助编制全市地质环境保护规划,指导矿山生态环境治理工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安市地质环境监测中心2021年度单位预算为六安市地质环境监测中心单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制12个(其中:行政编0个,参公编0个,事业编12个),实有人数12人(其中:在职12人,离休0人,退休0人)。

三、2021年主要工作任务

1、加大宣传培训力度,强化群众防灾意识和生态环境保护。充分利用各种媒体,普及地质灾害防治知识和生态环境保护意识,增强防灾抗灾、提高避险自救能力。

2、提高监测预警精度,及时组织转移避让。加快实施地质灾害气象实时定向预警,提高预报的区域性、时段性精准度。

3、提高防灾减灾能力,构筑生命安全防线。坚决遏制增量,有计划减少存量,全面开展“以避让搬迁为主,搬迁和治理相结合”的地质灾害综合治理行动,切实消除一批地质灾害隐患。

4、加快废弃矿山生态修复进程。按照《六安市矿山地质环境保护和治理规划(2016-2025)》安排的任务,继续推进六安市2021年度废弃矿山生态修复任务。

5、加强生产矿山生态修复基金管理,督促生产矿山生态修复进程。

 

第二部分  2021年单位预算表

 

六安市地质环境监测中心2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市地质环境监测中心2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市地质环境监测中心2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市地质环境监测中心2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市地质环境监测中心2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市地质环境监测中心2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市地质环境监测中心2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市地质环境监测中心2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市地质环境监测中心2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市地质环境监测中心2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安市地质环境监测中心2021年项目支出表(附表13)

14.六安市地质环境监测中心2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市地质环境监测中心2021年财政拨款收支预算154.27万元,与上年预算相比,收支总计各增加24.45万元,增长18.83%,主要原因:人员增加、项目支出增加。收入来源为:一般公共预算拨款136.53万元,占84.52%,政府性基金预算拨款25万元,占15.48%;;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出18.14万元、自然资源海洋气象等支出101.65万元、住房保障支出9.48万元、城乡社区支出25万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市地质环境监测中心一般公共预算收入129.27万元,较上年减少0.55万元,下降0.04%,主要原因是上年预算数包含项目资金。一般公共预算支出129.27万元,比上年预算数减少0.55万元,下降0.04%,主要原因是上年预算数包含项目资金。具体情况如下:

  (一)“社会保障和就业支出”18.14万元,较上年增加2.45万元,增长15.62%,主要原因是人员增加。其中:“机关事业单位养老保险费支出”12.64万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”5.50万元。

(二)“自然资源海洋气象等支出”101.65万元,较上年增加42.24万元,增长71.10%,主要原因是上年部分预算划入城乡社区支出。其中:“其他自然资源事务支出”101.65万元。

(三)“住房保障支出”9.48万元,较上年增加1.63万元,增长20.76%,主要原因是人员增加。其中:“住房公积金”9.48万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算基本支出129.27万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出117.03万元,主要包括:基本工资44.85万元、津贴补贴0.14万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资34.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.64万元、职业年金缴费5.50万元、城镇职工基本医疗保险费5.53万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金9.48万元。

(二)商品和服务支出12.20万元,主要包括:办公费2.70万元、印刷费0.50万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元、工会经费0.95万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.50万元。

(三)对个人和家庭的补助0.04万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市地质环境监测中心2021年政府性基金收入预算25.00万元。

六安市地质环境监测中心2021年政府性基金支出预算25.00万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市地质环境监测中心无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市地质环境监测中心所有收入和支出均纳入预算管理。六安市地质环境监测中心2021年收支总预算154.27万元。收入包括:一般公共预算拨款收入129.27万元,政府性基金预算拨款收入25.00万元;支出包括:社会保障和就业支出18.14万元、城乡社区支出25万元、自然资源海洋气象等支出101.65万元、住房保障支出9.48万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位可支配收入154.27万元,增长24.45万元。原因主要一是人员增加,二是项目支出增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额154.27万元,较上年增加24.45万元,增长18.83%,主要原因是人员增加、项目支出增加。其中,基本支出129.27万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出25.00万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额25万元(包括所有资金),其中:无财政预算内拨款安排,无财政预算内拨补办案补助收入安排,无纳入预算内管理的非税收入安排,无非税收入专户核拨收入安排,无纳入特设户管理的其他非税收入安排,政府性基金安排25万元,无政府债券收入安排,无转移性收入安排。具体项目情况说明如下:

1. 地灾防治和地质环境保护工作经费项目支出25万元,项目类型为专项业务费。其中:政府性基金安排25万元。

项目立项依据:《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)《安徽省2020年地质灾害防治方案》(皖自然资[2020]62号)、《安徽省地质灾害防治三年行动实施纲要》(皖地灾办明电[2020]2号)、《六安市2020年地质灾害防治方案》(六政办秘[2020]43号)等。

项目内容:地质灾害防治及地质环境保护、处理我市个地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置、汛后核查、聘请专家、应急设备购置、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等、地质灾害普查。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费10万元,办公费5万元,差旅费6万元,其他商品和服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:10万元,其中委托业务费10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算4.50万元,较上年减少1.00万元,下降18.19%。其中:无因公出国(境)费支出预算,公务接待费支出预算为1.00万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.50万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出1.00万元,较上年预算减少1.00万元,下降50.00%,主要原因是压减三公经费支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.50万元,较上年持平。其中:无公务用车购置费用,较上年持平;公务用车运行维护费3.50万元,较上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市地质环境监测中心机关运行经费安排12.20万元,较上年增加0.17万元,增长1.41%,主要原因是人员增加,公用经费增加。其中:办公费2.70万元、印刷费0.50万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元、工会经费0.95万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.50万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市地质环境监测中心政府采购预算总额10万元,其中:无政府采购货物预算0万元、无政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市地质环境监测中心单位固定资产总金额32.45万元,较上年增长26.03万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备30.65万元、专用设备0万元、其他资产1.80万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市地质环境监测中心2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金25.00万元。绩效目标实行单位自评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安市地质环境监测中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市地质环境监测中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市地质环境监测中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市地质环境监测中心2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市地质环境监测中心2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市地质环境监测中心2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市地质环境监测中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市地质环境监测中心2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市地质环境监测中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市地质环境监测中心2021年项目支出表.PDF

14.六安市地质环境监测中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市地质环境监测中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF.pdf

表二、六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF.pdf

表三、六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF.pdf

表四、六安市地质环境监测中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF.pdf

表五、六安市地质环境监测中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF.pdf

表六、六安市地质环境监测中心2021年收支总体情况表.PDF.pdf

表七、六安市地质环境监测中心2021年收入预算总体情况表.PDF.pdf

表八、六安市地质环境监测中心2021年支出预算总体情况表.PDF.pdf

表九、六安市地质环境监测中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF.pdf

表十、六安市地质环境监测中心2021年政府采购支出预算表.PDF.pdf

表十一、六安市地质环境监测中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF.pdf

表十二、六安市地质环境监测中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF.pdf

表十三、六安市地质环境监测中心2021年项目支出表.PDF.pdf

表十四、六安市地质环境监测中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF.pdf

 

 

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

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