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六安市城区自然资源管理中心2021年单位预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 17:08

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市城区自然资源管理中心2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市城区自然资源管理中心2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市城区自然资源管理中心2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市城区自然资源管理中心2021年收支总体情况表

7.六安市城区自然资源管理中心2021年收入预算总体情况表

8.六安市城区自然资源管理中心2021年支出预算总体情况表

9.六安市城区自然资源管理中心2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市城区自然资源管理中心2021年政府采购支出预算表

11.六安市城区自然资源管理中心2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出表

14.六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据六安市机构编制委员会《关于六安市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)规定,六安市城区自然资源管理中心主要职责是:

1、宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。

2、参与编制、修订和实施城区范围内国土空间规划和相关专项规划,协助做好城区耕地保护特别是基本农田保护工作。

3、做好城区范围内集体土地征收安置补偿方案审核和征收集体土地的地类、地上附着物、房屋及其补偿标准的审核和补偿总费用的测算工作。

4、做好城区范围内集体土地征收安置补偿中户籍、“一户一宅”审核和征收集体土地房屋面积抽查审核工作。

5、配合做好城区自然资源基础调查、专项调查和监测,全民所有自然资源资产统计、自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘、争议调处等工作。

6、协助做好城区建设项目用地审查和报批工作。

7、开展城区自然资源执法巡查,发现和报告自然资源违法行为,配合做好自然资源违法案件的调查取证和处理工作,配合做好城区自然资源信访工作。

8、承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安市城区自然资源管理中心2021年度单位预算为六安市城区自然资源管理中心单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制24个(其中:行政编0个,参公编0个,事业编24个),实有人数35人(其中:在职22人,离休0人,退休13人)。

三、2021年主要工作任务

1.持续抓好中心理论学习,联系实践进行工作

理论学习上认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及习近平总书记关于宣传思想工作和意识形态工作重要论述和重要指示精神,做到自觉主动学,及时跟进学,联系实际学,把学习成果应用到本职工作中,结合“提升业务建设年”活动,抓实干部职工的政治理论业务水平的提高。

2.持续抓好主题教育,落实“三会一课”制度

把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题来抓,认真组织“三会一课”,按标准化建设的要求规范党组织生活和档案管理。

3.持续抓好中心工作,秉承为民服务宗旨

积极以市自然资源和规划局“十四五”及2021年重点工作为抓手,认真做好自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章的宣传、贯彻工作,继续做好材料收集、财务管理、综合服务工作,协助做好土地报批材料归集和报件现场核查工作,完成市征迁领导组办公室交办的征地包干费用测算和征收补偿安置方案审查工作,开展集体土地房屋面积抽查和户籍审核工作,完善执法巡查工作体系,发现问题做到及时制止和上报。

4.持续抓好常态化疫情防控工作

疫情防控进入常态化,但时刻绷紧疫情防控这根弦,不麻痹,不松劲。落实疫情防控各项措施。 

 

 

第二部分  2021年单位预算表

 

六安市城区自然资源管理中心2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市城区自然资源管理中心2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2. 六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3. 六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4. 六安市城区自然资源管理中心2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5. 六安市城区自然资源管理中心2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6. 六安市城区自然资源管理中心2021年收支总体情况表(附表6)

7. 六安市城区自然资源管理中心2021年收入预算总体情况表(附表7)

8. 六安市城区自然资源管理中心2021年支出预算总体情况表(附表8)

9. 六安市城区自然资源管理中心2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10. 六安市城区自然资源管理中心2021年政府采购支出预算表(附表10)

11. 六安市城区自然资源管理中心2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12. 六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出表(附表13)

14. 六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市城区自然资源管理中心2021年财政拨款收支预算317.45万元,较上年增加8.9万元,增长2.88%,主要原因:商品服务支出增加。收入来源为:一般公共预算拨款306.45万元,占96.53%,政府性基金预算拨款11万元,占3.47%。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出35.46万元、城乡社区支出11万元、自然资源海洋气象等支出253.26万元和住房保障支出17.73万元。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

六安市城区自然资源管理中心一般公共预算收入306.45万元,较上年减少2.1万元,下降6.81%,主要原因是城区中心运转维护费11万元调整到政府性基金财政拨款收入。一般公共预算支出306.45万元,比上年预算数减少2.1万元,下降6.81%,主要原因是:商品服务支出减少。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”35.46万,较上年增加0.96万元,增长2.78%,主要原因是:人员经费中社保基数调整。其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.64万元,较上年增加0.64万元,增长2.78%,主要原因是人员经费中社保基数调整;2.机关事业单位职业年金缴费支出11.82万元,较上年增加0.32万元,增长2.78%,主要原因是人员经费中社保基数调整。

(二)“自然资源海洋气象等支出”253.26万元,较上年减少3.54万元,减少0.99%,主要原因是:商品服务支出减少。其中:1.事业运行(国土资源事务)56万元;2.其他自然资源事务支出197.26万元。

(三)“住房保障支出”17.73万元,较上年增加0.48万元,增长2.78%,主要原因是:人员经费中住房公积金基数增加。其中:住房公积金17.73万元。

三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算基本支出250.45万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出226.32万元,主要包括:基本工资86.91万元、伙食补助费9.72万元、绩效工资60.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.64万元、职业年金缴费11.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.64万、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金17.73万元、其他工资福利支出4.29万元。

(二)商品和服务支出23.84万元,主要包括:办公费9.87万元、差旅费5.5万元、会议费0.50万元、公务接待费0.30万元、劳务费1.00万元、工会经费1.77万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品服务支出1.30万元。

(三)对个人和家庭的补助0.06万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

(四)其他资本性支出0.23万元,主要包括办公设备购置0.23万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市城区自然资源管理中心2021年政府性基金收入预算11万元。

六安市城区自然资源管理中心2021年政府性基金支出预算11万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

六安市城区自然资源管理中心无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市城区自然资源管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城区自然资源管理中心2021年收支总预算317.45万元。收入包括:一般公共预算拨款收入306.45万元,政府性基金预算拨款收入11万元;支出包括:社会保障和就业支出35.46万元、城乡社区支出11万元、自然资源海洋气象等支出253.26万元、住房保障支出17.73万元。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位可支配收入317.45万元,增加8.9万元,增长2.88%,主要原因是劳务费增加。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额317.45万元,同上年相比增加8.9万元,增长2.88%,主要原因是其他工资福利支出中的社保缴费基数增加。其中,基本支出250.45万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出67万元,主要用于完成特定的工作任务和人员能力提升等。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额67万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排56万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排11万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.城区中心运转维护费67.00万元,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排56.00万元,政府性基金安排11.00万元。

项目立项依据:①根据《六安市人民政府专题会议纪要》(市政府办公室2018年第11号)第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核。”;②《安徽省人民政府重大决策风险评估办法》(皖政[2017]123号)第六条“重大决策承办单位负责实施风险评估,根据需要可以委托有能力的第三方专业机构提供风险评估专业服务,提出风险评估意见。”第七条“重大决策承办单位委托第三方专业机构提供风险评估专业服务的,应当采取政府购买服务方式确定评估机构,提供相应的评估工作保障。”;③《中华人民共和国测绘法》第十八条“县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划,将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算...”。

项目内容:共67万元,其中:①房屋征迁包干面积测绘委托业务费8万元;②修订市集体土地征收补偿相关政策风险评估费3万元;③被征地补偿业务能力提升56万元,较2020年增加金额31万元。 

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:业务委托费6.7万元,办公费1.8万元,差旅费0.5万元,劳务费56万元,办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额:8.70万元,其中委托业务费6.7万元,办公设备购置2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算3.80万元,较上年减少1.7万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.30万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.30万元,较上年预算减少1.7万元。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.50万元,与上年持平,其中:公务用车购置0万元,较上年预算无变化;公务用车运行维护费3.50万元,较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市城区自然资源管理中心机关运行经费安排23.84万元,较上年增加0.05万元,增长0.21%。其中:福利费0.10万元、工会经费1.77万元、公务用车运行维护费3.50万元、会议费0.50万元、其他商品和服务支出1.30万元、办公费9.87万元、劳务费1.00万元,公务接待费0.30万元、差旅费5.50万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市城区自然资源管理中心政府采购预算总额8.93万元,其中:政府采购货物预算2.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.70万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市城区自然资源管理中心固定资产总金额118.35万元,较上年增长0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备104.02万元、专用设备0万元、其他资产14.33万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市城区自然资源管理中心单位2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金67.00万元。绩效目标实行单位自评。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

1. 六安市城区自然资源管理中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2. 六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3. 六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4. 六安市城区自然资源管理中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5. 六安市城区自然资源管理中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6. 六安市城区自然资源管理中心2021年收支总体情况表.PDF

7. 六安市城区自然资源管理中心2021年收入预算总体情况表.PDF

8. 六安市城区自然资源管理中心2021年支出预算总体情况表.PDF

9. 六安市城区自然资源管理中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10. 六安市城区自然资源管理中心2021年政府采购支出预算表.PDF

11. 六安市城区自然资源管理中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12. 六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13. 六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出表.PDF

14. 六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市城区自然资源管理中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF.pdf

表二、六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF.pdf

表三、六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF.pdf

表四、六安市城区自然资源管理中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF.pdf

表五、六安市城区自然资源管理中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF.pdf

表六、六安市城区自然资源管理中心2021年收支总体情况表.PDF.pdf

表七、六安市城区自然资源管理中心2021年收入预算总体情况表.PDF.pdf

表八、 六安市城区自然资源管理中心2021年支出预算总体情况表.PDF.pdf

表九、六安市城区自然资源管理中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF.pdf

表十、六安市城区自然资源管理中心2021年政府采购支出预算表.PDF.pdf

表十一、六安市城区自然资源管理中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF.pdf

表十二、六安市城区自然资源管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF.pdf

表十三、六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出表.PDF.pdf

表十四、六安市城区自然资源管理中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF.pdf

 

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

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