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六安市城市建设档案馆2021年单位预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 17:05

 

目  录

 

第一部分  六安市城市建设档案馆概况

1.六安市城市建设档案馆职责

2.六安市城市建设档案馆机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市城市建设档案馆2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市城市建设档案馆2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市城市建设档案馆2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市城市建设档案馆2021年收支总体情况表

7.六安市城市建设档案馆2021年收入预算总体情况表

8.六安市城市建设档案馆2021年支出预算总体情况表

9.六安市城市建设档案馆2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市城市建设档案馆2021年政府采购支出预算表

11.六安市城市建设档案馆2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市城市建设档案馆2021年项目支出表

14.六安市城市建设档案馆2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年六安市城市建设档案馆预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  六安市城市建设档案馆概况

 

一、六安市城市建设档案馆职责

根据六编〔2019〕33号文件规定,六安市城市建设档案馆主要职责是:负责依法集中统一管理城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案并提供利用;负责依法签订建设工程档案责任书,参加工程竣工验收并核发建设工程档案合格证;负责对建设单位、施工企业以及其它产生城建档案资料的单位行使监督、检查、指导和业务技术培训;负责市规划展示馆的日常管理工作。

二、六安市城市建设档案馆机构设置和人员情况

六安市城市建设档案馆2021年度单位预算为公益一类事业单位,编制11个(其中事业编11个),实有在职人数14人(其中:在职12人,退休2人),员额内聘用人员7人。

三、2021年主要工作任务

1. 继续加强档案归集管理;

2. 继续开展对县区城建档案工作的帮扶;

3. 实施城建档案《在线系统》与“工改平台”对接工作;

4. 加强对规划展示馆的管理及库房的消防工作。

 

第二部分  2021年六安市城市建设档案馆预算表

六安市城市建设档案馆2021年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市城市建设档案馆2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市城市建设档案馆2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市城市建设档案馆2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市城市建设档案馆2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市城市建设档案馆2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市城市建设档案馆2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市城市建设档案馆2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市城市建设档案馆2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市城市建设档案馆2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安市城市建设档案馆2021年项目支出表(附表13)

14.六安市城市建设档案馆2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年六安市城市建设档案馆预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市城市建设档案馆2021年财政拨款收支预算348.78万元,与上年预算相比,收支总计增加34.69万元,主要原因:规划展馆的物业费30万元。收入来源为:财政拨款;支出按功能分类分为:一般公共服务支出323.83万元、社会保障和就业支出14.26万元、住房保障支出10.69万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市城市建设档案馆一般公共预算收入348.78万元,较上年增加34.69万元,主要原因是规划展馆的物业费30万元直接拨至我单位。一般公共预算支出348.78万元,比上年预算数增加34.69万元,主要原因是增加物业费30万元。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”14.26万元,较上年增加0.27万元,主要原因是薪级工资增加。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出14.26万元,

(二)“城乡社区支出”323.83万元,较上年增加34.22万元,主要原因是公用经费物业费增加30万元,其他工资福利支出增加3.65万元。其中“其他城乡社区管理事务”支出323.83万元,

(三)“住房保障支出”10.69万元,较上年增加0.2万元,主要原因是薪级工资增加。其中住房公积金支出为10.69万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算基本支出248.78万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出164.85万元,主要包括:基本工资53万元、伙食补助费7.20万元、绩效工资36.12万元、养老保险缴费14.26万元,其他工资福利支出36.71万元。

(二)商品和服务支出83.92万元,主要包括:办公费4.6万元、电费36万元、物业费30万元、邮电费4.1万元、差旅费1万元、公务接待费0.9万元。

(三)对个人和家庭的补助0.01万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市城市建设档案馆2021年无政府性基金预算安排。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市城市建设档案馆无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入预算管理。六安市城市建设档案馆2021年收支总预算348.78万元,收入包括:一般公共预算拨款收入348.78万元,支出包括:一般公务服务支出334.52万元、社会保障和就业支出14.26万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位可支配收入348.78万元,增加34.69万元,增长11.04%,主要是增加了直接拨付规划展馆物业费30万元。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年六安市城市建设档案馆支出预算总额348.78万元,较上年增加34.69万元,主要原因是增加直接拨付规划展馆物业费30万元。其中,基本支出248.78万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出100万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据六安市城市建设档案馆事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额100万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排100万元,无财政预算内拨补办案补助收入安排,无纳入预算内管理的非税收入安排,无非税收入专户核拨收入安排,无纳入特设户管理的其他非税收入安排,无政府性基金安排,无政府债券收入安排,无转移性收入安排。具体项目情况说明如下:

1.城建档案馆综合管理经费项目支出100万元,项目类型为专项业务费,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:《中华人民共和国国国国档案法》第三条 各级人民政府应当加强档案工作,把档案事业纳入国民经济和社会发展规划,将档案事业发展经费列入政府预算,确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应;《城市建设档案管理规定》第四条“城建档案馆的建设资金按照国家或地方的有关规定,采取多种渠道解决。……”。《档案法》、《城市建设档案管理办法》、《全国档案信息化建设与实施纲要》、转发国家档案局《建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》的通知(六市档[2017]29号)、《网络安全法》;《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》;《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)我馆负责规划展馆日常管理工作,和政府有关创城要求。

项目内容:共100万元,其中:1、档案数字化加工9万元(3000卷,每卷30元)、软件平台维护4万元;2、消防水炮及防排烟系统维修改造20万元;3、声像拍摄装备无人机4万元及档案装具档案盒2万元(8000个,每个2.5元);4、规划展馆二楼展馆展厅布展20万元;5、规划展示馆运行维护费41万元,其中绿化维护费4万元,电梯、空调、消防等设备系统运行维护8万元,规划展示馆屋面墙面及软硬件维修维护费29万元。金额较上年不变。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,维修(护)费60万元,其他商品和服务支出28万元,专用设备购置4万元。

项目政府采购预算金额:64万元,其中委托业务费4万元,维修(护)费60万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算4.4万元,较上年减少0.1万元,下降2%。其中:无因公出国(境)费支出预算,公务接待费支出预算为0.9万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.9万元,较上年预算减少0.1万元。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.5万元,较上年持平。其中:无公务用车购置费用,公务用车运行维护费3.5万元,较上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市城市建设档案馆运行经费安排83.92万元,较上年增加28.67万元,增长34 % ,主要原因是增加了规划展馆物业费30万元。其中:办公费4.6万元、电费36万元、物业费30万元、邮电费4.1万元、差旅费1万元、公务接待费0.9万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市城市建设档案馆政府采购预算总额64万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算20万。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市城市建设档案馆固定资产总金额272.22万元,较上年增长40.54万元,其中,土地、房屋及构筑物5.94万元、通用设备214.13万元、专用设备2.58万元、其他资产49.57万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市城市建设档案馆2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金100万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安市城市建设档案馆2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市城市建设档案馆2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市城市建设档案馆2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市城市建设档案馆2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市城市建设档案馆2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市城市建设档案馆2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市城市建设档案馆2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市城市建设档案馆2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市城市建设档案馆2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市城市建设档案馆2021年项目支出表.PDF

14.六安市城市建设档案馆2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市城市建设档案馆2021年财政拨款收支总体情况表.PDF.pdf

表二、六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF.pdf

表三、六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF.pdf

表四、六安市城市建设档案馆2021年政府性基金预算收支总表.PDF.pdf

表五、六安市城市建设档案馆2021年国有资本经营预算收支总表.PDF.pdf

表六、六安市城市建设档案馆2021年收支总体情况表.PDF.pdf

表七、六安市城市建设档案馆2021年收入预算总体情况表.PDF.pdf

表八、六安市城市建设档案馆2021年支出预算总体情况表.PDF.pdf

表九、六安市城市建设档案馆2021年基本支出预算总体情况表.PDF.pdf

表十、六安市城市建设档案馆2021年政府采购支出预算表.PDF.pdf

表十一、六安市城市建设档案馆2021年政府购买服务支出预算表.PDF.pdf

表十二、六安市城市建设档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF.pdf

表十三、六安市城市建设档案馆2021年项目支出表.PDF.pdf

表十四、六安市城市建设档案馆2021年项目支出预算绩效目标表.PDF.pdf

 

其中:无公务用车购置费用,较上年持平;公务用车运行维护费3.5万元,较上年持平。

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

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