本站搜
  • 本站搜
  • 一网搜
政务资讯 规划计划 专题专栏 信息公开 办事服务 互动交流 移动门户
首页 > 专题专栏 > 专题专栏 > 年度财务预决算

六安市自然资源执法支队2021年单位预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 16:53

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市自然资源执法支队2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市自然资源执法支队2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市自然资源执法支队2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市自然资源执法支队2021年收支总体情况表

7.六安市自然资源执法支队2021年收入预算总体情况表

8.六安市自然资源执法支队2021年支出预算总体情况表

9.六安市自然资源执法支队2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市自然资源执法支队2021年政府采购支出预算表

11.六安市自然资源执法支队2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市自然资源执法支队2021年项目支出表

14.六安市自然资源执法支队2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据六编〔2017〕88号、〔2019〕33号文件规定,六安市自然资源执法支队主要职责是:

1、负责监督检查全市范围内单位和个人执行、遵守自然资源法律法规情况;

2、负责监督指导全市自然资源执法工作;

3、负责自然资源执法动态巡查,监督、指导全市自然资源执法动态巡查工作;

4、负责重大典型违法案件和上级督办、交办违法案件的查处;

5、负责自然资源卫片执法监督检查工作;

6、负责土地管理重点乡镇(街道)监管工作;协助开展自然资源例行督察工作;

7、负责例行督察发现问题整改的协调、督促;协助开展自然资源信访调查处理工作;承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位机构设置和人员情况

根据六编〔2017〕88号、〔2019〕33号文件规定,六安市自然资源执法支队为正科级公益一类事业单位,核定事业编制14名;实有人数14人;领导职数:支队长1名(副处级),副支队长3名(正科级1名,副科级2名)。

三、2021年度主要工作任务

1.落实一岗双责,认真抓好党建。

2.严肃案件查处,树立执法权威。

3.提高政治站位,抓好专项整治。

4.突出线索排查,推进专项斗争。

5.坚持多策并举,严格卫片执法。

 

第二部分   2021年单位预算表

 

六安市自然资源执法支队2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2021年收支总体情况表(附表6)

7.2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 2021年单位项目支出表(附表13)

14.2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市自然资源执法支队2021年财政拨款收支预算296.18万元,较上年增加101.73万元,增长52.32%,主要原因是2021年增加“自然资源执法专项经费”项目1个,金额120万元。收入来源为:一般公共预算拨款176.18万元,占59.48%,政府性基金预算拨款120万元,占40.52%;支出按功能分类分为社会保障和就业支出17.54万元,占5.92%,城乡社区支出120万元,占40.52%,自然资源海洋气象等支出146.94万元,占49.61%,住房保障支出11.7万元,占3.95%。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算收入176.18万元,较上年减少18.27万元,下降0.94%,主要原因是功能科目调整。一般公共预算支出176.18万元,较上年减少18.27万元,下降18.27%,主要原因是功能科目调整。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”17.54万元,比2020年预算减少4.35万元,下降19.87%,下降的原因主要是职业年金减少。其中:“机关事业单位养老保险费支出”15.61万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”1.93万元。

(二)“城乡社区支出”0万元,比2020年预算减少31万元,下降100%,减少的原因主要是功能科目调整。其中:无支出项目。

(三)“住房保障支出”11.7万元,比2020年预算增加0.76万元,增长6.95%,增加原因主要是人员增加正常调资。其中:“住房公积金”11.7万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(四)“自然资源海洋气象等支出”146.94万元,比2020年预算增加16.32万元,增长12.49%,增加原因功能科目调整。其中:“其他自然资源事务支出”146.94万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算基本支出155.18万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出140.05万元,主要包括:基本工资55.94万元、津贴补贴1.86万元、伙食费补助5.76万元、绩效工资39.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元、职业年金缴费1.93万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.83万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金11.7万元。

(二)商品和服务支出15.13万元,主要包括:办公费 5.4万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.17万元、福利费0.06万元、公车运行维护费4万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市自然资源执法支队2021年政府性基金收入预算120万元,比上年预算数增加120万元,增长100%。其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出120万元。政府性基金收入预算总计120万元。

六安市自然资源执法支队2021年政府性基金支出预算120万元,比上年预算数增加120万元,增长100%。其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出120万元。安排项目支出1个,项目支出预算120万元,其中:委托业务费支出90万元,其他交通费用2万元;其他商品和服务支出2万元;办公设备购置3.36万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市自然资源执法支队无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市自然资源执法支队所有收入和支出均纳入本单位预算管理。六安市自然资源执法支队2021年收支总预算296.18万元,较上年增加101.73万元,增长52.32%,主要原因是2021增加“自然资源执法专项经费”项目1个,金额120万元。收入来源为一般公共预算拨款176.18万元,政府性基金预算拨款120万元;支出包括:社会保障和就业支出17.54万元,城乡社区支出120万元,自然资源海洋气象等支出146.94万元,住房保障支出11.7万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位可支配收入296.18万元,较上年增加101.73万元,增长52.32%,主要原因是2021年增加“自然资源执法专项经费”项目1个,金额120万元。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年本单位支出预算总额296.18万元,同上年相比增加101.73万元。其中:财政拨款(补助)安排176.18万元,同上年相比减少18.27万元。各项支出增减原因分析:

(一)本单位支出预算总额同上年相比增加101.73万元,其中:基本支出减少9.27万元,项目支出增加111万元。基本支出减少主要原因是调整工资结构;项目支出增加,主要原因是2021年增加“自然资源执法专项经费”项目1个。

(二)财政拨款(补助)安排同上年相比减少18.27万元,主要原因是功能科目调整。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额141万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排21万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排120万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.“市自然资源执法专项经费”项目支出141万元,项目类型为运转维护费;其中:财政预算内拨款安排21万元,政府性基金安排120万元。

项目立项依据:①《安徽省2020年度卫片执法工作方案》明确:“为加强卫片执法技术保障,省自然资源主管部门采取技术事业单位支撑+政府购买服务方式组织开展土地卫片执法成果省级核查......提升执法监督效能”;②六编[2019]33号《关于自然和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》明确执法支队主要职责为“负责监督指导全市自然资源执法工作;......交办的其他工作”;③习近平总书记重要批示、指示精神;④国务院2020年7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治工作视频会议精神等。

项目内容:共141万元,其中:①卫片执法监督检查经费100万元;②执法巡查、案件查处、重点乡镇监管、例行督察发现问题整改等执法经费10万元;③农村乱占耕地建房问题整治经费10万元;④国土资源执法监察能力提升21万元,金额较2020年增加111万元,主要是主要是增加卫片执法检查经费。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目政府采购预算金额:93.36万元,其中委托业务费90万元,办公设备购置3.36万元。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费7.2万元,差旅费6万元,会议费8万元,委托业务费90万元,其他交通费用2万元,其他商品服务和服务支出3.44万元,办公设备购置3.36万元,劳务费21万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算6万元,较上年预算无变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为2万元,公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, ,较上年预算无变化,主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(一)公务接待费支出2万元,较上年预算无变化,经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

3.公务用车购置及运行费支出4万元,较上年预算无变化,其中:公务用车运行维护费4万元,较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市自然资源执法支队机关运行经费安排15.13万元,较上年减少0.92万元,下降5.73%。其中:办公费5.4万元、差旅费2.0万元、会议费0.5万元、公务接待费2.0万元、劳务费0.5万元、工会经费1.17万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费4万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年市自然资源执法支队政府采购预算总额93.36万元,其中:政府采购货物预算3.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市自然资源执法支队单位固定资产总金额49.66万元,较上年增长1.1万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备44.59万元、专用设备0万元、其他资产5.07万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

市自然资源执法支队2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金141万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安市自然资源执法支队2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市自然资源执法支队六安市自然资源执法支队2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市自然资源执法支队2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市自然资源执法支队2021年单位收支总体情况表.PDF

7.六安市自然资源执法支队2021年单位收入预算总体情况表.PDF

8.六安市自然资源执法支队2021年单位支出预算总体情况表.PDF

9.六安市自然资源执法支队2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市自然资源执法支队2021年单位政府采购支出预算表.PDF

11.六安市自然资源执法支队2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市自然资源执法支队2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市自然资源执法支队2021年单位项目支出表.PDF

14. 六安市自然资源执法支队2021年单位项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市自然资源执法支队2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、六安市自然资源执法支队2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、六安市自然资源执法支队六安市自然资源执法支队2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、六安市自然资源执法支队2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、六安市自然资源执法支队2021年单位收支总体情况表.pdf

表七、六安市自然资源执法支队2021年单位收入预算总体情况表.pdf

表八、六安市自然资源执法支队2021年单位支出预算总体情况表.pdf

表九、六安市自然资源执法支队2021年单位基本支出预算总体情况表.pdf

表十、六安市自然资源执法支队2021年单位政府采购支出预算表.pdf

表十一、六安市自然资源执法支队2021年单位政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、六安市自然资源执法支队2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、六安市自然资源执法支队2021年单位项目支出表.pdf

表十四、六安市自然资源执法支队2021年单位项目支出预算绩效目标表.pdf

 

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

皖ICP备05003262号-1 平台监测情况

  站点地图   网站标识码:3415000018  皖公网安备 34150202000128号

本站已支持IPV6访问