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六安市自然资源和规划局2021年单位预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 16:36

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市自然资源和规划局2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市自然资源和规划局2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市自然资源和规划局2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市自然资源和规划局2021年收支总体情况表

7.六安市自然资源和规划局2021年收入预算总体情况表

8.六安市自然资源和规划局2021年支出预算总体情况表

9.六安市自然资源和规划局2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市自然资源和规划局2021年政府采购支出预算表

11.六安市自然资源和规划局2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市自然资源和规划局2021年项目支出表

14.六安市自然资源和规划局2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(六发〔2019〕6号)文件规定,六安市自然资源和规划局部门主要职责是:

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章,制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定,并监督实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十一)负责矿产资源管理工作

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)统一领导和管理市林业局。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。六安市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度建设,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位机构设置和人员情况

六安市自然资源和规划局2021年度单位预算为六安市自然资源和规划局单位本级预算,单位性质为行政单位,编制30个(其中:行政编30个,参公编0个,事业编0个),实有人数57人(其中:在职37人,离休1人,退休19人)。

三、2021年主要工作任务

(一)锚定高质量发展和乡村振兴,强化用地保障和规划服务。

(二)锚定区域协调发展和新型城镇化,优化国土空间布局。

(三)锚定绿色发展,提高资源开发保护水平。牢牢守住耕地红线,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,规范耕地占补平衡,加强和改进永久基本农田保护。

(四)锚定治理能力现代化,推进自然资源领域依法行政。

(五)锚定人民至上,维护群众合法权益。指导各地依法履行土地征收程序,加强征地信息公开,保障被征地农民合法权益。

(六)锚定根本依靠,推进全面从严治党。

 

第二部分  2021年单位预算表

 

六安市自然资源和规划局2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市自然资源和规划局2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市自然资源和规划局2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市自然资源和规划局2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市自然资源和规划局2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市自然资源和规划局2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市自然资源和规划局2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市自然资源和规划局2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市自然资源和规划局2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市自然资源和规划局2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安市自然资源和规划局2021年项目支出表(附表13)

14.六安市自然资源和规划局2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算3863.75万元,与上年预算相比,收支总计各减少804.67万元,下降17.24%,主要原因:规划编制项目支出减少。收入来源为:一般公共预算拨款742.75万元,占19.22%,政府性基金预算拨款3121万元;占80.78%;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出44.39万元,占1.15%,城乡社区支出3121万元,占80.78%,自然资源海洋气象等支出665.07万元,占17.21%,住房保障支出33.29万元,占0.86%。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局一般公共预算收入742.75万元,较上年增加37.33万元,增长5.2%,主要原因是人员增加。一般公共预算支出742.75万元,比上年预算数增加37.33万元,增长5.2%,主要原因是人员增加。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”44.39万元,较上年减少3.94万元,下降8.15%,主要原因是公务员医疗补助功能科目调整。其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.39万元,较上年增加3.69万元,增长9.06%,主要原因是人员增加。

(二)“自然资源海洋气象等支出”665.07万元,较上年增加54.58万元,增长8.94%,主要原因是人员增加和公务员医疗补助功能科目调整。其中:1.行政运行(国土资源事务)656.75万元,较上年增加46.26万元,主要原因是人员增加;2.其他自然资源事务支出8.32万元,较上年增加8.32万元,主要原因是公务员医疗补助功能科目调整。

(三)“住房保障支出”33.29万元,较上年增加2.76万元,增长9.04%,主要原因是人员增加。其中1.住房公积金33.29万元,较上年增加2.76万元,增长9.04%,主要原因是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出742.75万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出396.73万元,主要包括:基本工资163.02万元、津贴补贴100.83万元、奖金13.59万元、伙食补助费13.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.39万元,城镇职工基本医疗保险缴费19.42万元,公务员医疗补助缴费8.32万元,其他社会保障缴费0.55万元,住房公积金33.29万元。

(二)商品和服务支出313.31万元,主要包括:办公费12万元,水费3.23万元,电费137.50万元,物业管理费98万元,差旅费5万元,维修(护)费6万元,会议费5万元,公务接待费7万元,工会经费3.17万元,福利费0.13万元,其他交通费用34.03万元,其他商品和服务支出2.25万元。

(三)对个人和家庭的补助32.71万元,主要包括:离休费11.49万元、医疗费5.08万元,其他对个人和家庭的补助支出16.14万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局2021年政府性基金收入预算3121万元,比上年预算数减少842万元,下降21.2%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3121万元。

六安市自然资源和规划局2021年政府性基金支出预算3121万元,比上年预算数减少842万元,下降21.2%。其中:城乡社区支出3121万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市自然资源和规划局本级无2021年国有资本经营收入预算,无2021年国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入预算管理。六安市自然资源和规划局2021年收支总预算3863.72万元,收入包括:一般公共预算拨款收入742.75万元,政府性基金预算拨款收入3121万元,支出包括:社会保障和就业支出44.39万元,城乡社区支出3121万元,自然资源海洋气象等支出665.07万元,住房保障支出33.29万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年六安市自然资源和规划局可支配收入3863.75万元,减少804.67万元,下降17.24%,减少原因主要是规划编制项目支出减少。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年六安市自然资源和规划局支出预算总额3863.75万元,较上年减少804.67万元,下降17.24%,主要原因是规划编制项目支出减少。其中,基本支出742.75万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3121万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据六安市自然资源和规划局事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目2个,资金总额3121万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排3121万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.”地灾中心大楼运行维护等经费”项目支出126万元,项目类型为运转维护费。其中:政府性基金安排126万元。

项目立项依据:根据《六安市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同》及实际需要。

项目内容:共126万元,其中:①办公楼设施维护费106万(消防、空调、绿化、配电房、监控等维保);②档案管理费20万元(依据政府采购合同)。金额较上年持平。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:邮电费12万元,印刷费22万元,维修(护)费42万元,委托业务费30万元,其他商品和服务支出20万元。

项目政府采购预算金额:86万元,其中修(护)费38万元,委托业务费30万元,印刷费18万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. “自然资源和规划工作经费”项目支出2995万元,项目类型专项业务费。其中:政府性基金安排2995万元。

项目立项依据:①依据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(皖政〔2020〕24号)要求:“..每年选择一批重要自然生态空间和单项自然资源开展统一确权登记..;(三)…由同级财政承担支出责任。”;②国土资厅发〔2012〕42号文件(国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知);③《安徽省城市建设工程规划核实暂行办法》“第八条、建设工程竣工核实报告应由建设工程所在地城乡规划主管部门委托具有相应资质的城乡规划技术服务机构编制。”、《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》(六规办〔2014〕127号)…“为解决经费来源..拟在土地出让业务费中提取10%,由市财政部门直接划转…”;④安徽省国土资源厅...(皖国土资函〔2016〕1255号)文件要求:“市、县国土资源主管部门应严格按照《规程》要求,开展基准地价制订、更新和公布工作。每3年应全面更新一次。” (国土资发〔2010〕117号)规定:“...8.2、市、县国土资源行政主管部门可按行政辖区、城市功能区.....,、4.1确定国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和......”、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范(试行)》(国土资发〔2006〕114号)明确“7.1:、市、县国土资源管理部门应当根据拟出让地块的条件和土地市场情况,依据《城镇土地估价规程》,组织对拟出让地块的正常土地市场价格进行评估..”、“六安市自然资源和规划局关于印发《土地评估机构备选库管理暂行办法》的通知(六自然资〔2019〕11号)明确“第七条、评估费用参照省物价局(皖价服〔2012〕67号)规定收费标准的45%支付....”;⑤《六安市第三次全国土地调查实施方案》(六国土调查办发〔2018〕4号“5.三调经费由同级财政予以保障,列入相应年度预算….”)、安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2019年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知(皖自然资测函〔2019〕22号)“三、天地图•六安基础数据每两年一更新,向社会提供地理信息公共服务.....”;⑥自然资源部办公厅关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知(自然资办函〔2020〕839号):以政府购买服务方式,委托第三方评估机构对矿山开展实地评估,按照统一评价指标要求形成第三方评估报告。《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《安徽省地质灾害防治工作方案(2018—2020年)》(皖国土资〔2018〕55号)“(三)加大资金投入,落实经费保障:各市县政府要将地质灾害防治费用纳入财政保障范围”、《矿产资源开采登记管理办法》第十四条:“登记管理机关应当对本行政区域内的采矿权人合理开发利用矿产资源、保护环境及其他应当履行的法定义务等情况依法进行监督检查。” ;⑦《六安市城区“畅循环、强功能、补窟窿”专项行动方案》、自然资源部关于全面开展矿产资源规划(2021-2025年)编制工作的通知(自然资发﹝2020﹞43号)、⑧《矿山地质环境保护规定》(国土资源部令第44号)“第二十六条 县级以上国土资源行政主管部门应当建立本行政区域内的矿山地质环境监测工作体系,健全监测网络....”、《六安市矿山地质环境保护与治理规划(2016-2025年)》“远期实施矿山地质环境地面监测点组网建设及动态监测信息系统建设工程…;⑨根据工作需要、广告合同、媒体合同;⑩六办发〔2017〕28号“….(五)、县级以上党务和政府以及法律较多的…”律师顾问合同;⑪文明创建统一标准;⑫规划业务工作需要(安徽省城乡规划条例第23条);⑬省、市相关宣传工作要点,省厅相关主题宣传活动以及历年主题节点宣传工作实际。

项目内容:共2995万元,其中:①自然资源确权登记工作经费430万元,含:淠河、史河自然资源统一确权登记360万元,农村房地一体确权登记质量检查及数据汇交项目70万元;②六安市国土资源“一张图”项目尾款共96.4万元;③规划技术复核服务费(审图)规划报批审查、建筑工程报建技术审查、建筑工程竣工核实技术报告、监管巡查服务费600万元;④市城区国有建设用地基准地价更新、土地节约集约利用综合评价、市辖区(不含叶集区)年度土地供应计划、市本级年度土地储备计划、市城区年度地价调查与监测、市本级年度土地出让评估等140万元;⑤天地图•六安更新168万元,用于地形航拍图矢量化勾绘、实地校核等工作;⑥地质灾害网格化管理、委托第三方评估机构对矿业权出让、矿山开发利用矿山储量进行重大决策评估、绿色矿山评价、年度采矿权实地勘测定界和超层越界开采进行动态监测35万元;⑦我市中心城区城市建设发展方向专项研究、六大片区城市特色风貌专项研究以及城市规划区范围内沿重要河道、重要道路等、《六安市矿产资源总体规划》、《六安市十四五地质灾害防治规划》180万元;⑧矿山地质环境监测系统工程建设方案、2021年度矿山地质环境年度治理监测卫片数据购置、遥感解译费用等28万元;⑨省厅、市与县区会议系统双向同步升级等40万元;⑩聘请法律顾问费用15万元;⑪文明创建3万元,纪检监察3.4万元;⑫聘请专家对规划、地质灾害防治、矿山整治等工作进行论证、评审、督导,宣传等76.2万元;⑬《国土空间规划》按照已签订的合同需支付1180万元,较去年下降主要原因是对项目优化整合,将去年的规划编制经费与自然资源和规划工作经费合并,今年共同列入自然资源和规划工作经费项目中,合并后实际经费减少842万元。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费2837.4万元,办公设备购置20万元,办公费40万元,其他商品和服务支出40.6万元,会议费12万元,劳务费5万元,差旅费40万元。

项目政府采购预算金额:2872.4万元,其中委托业务费2837.4万元,办公设备购置20万元,办公费15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合六安市自然资源和规划局实际,2021年共安排“三公”经费预算7万元,较上年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为7万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出7万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平。其中:公务用车购置0万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年市自然资源和规划局本级机关运行经费安排313.31万元,较上年减少8.44万元,下降2.62% ,主要原因是物业管理费减少。其中:办公费12万元、水费3.23万元、电费137.5万元、差旅费5万元、会议费5万元、维修(护)费6万元、公务接待费7万元、物业管理费98万元、工会经费3.17万元、福利费0.13万元、其他交通费34.03万元、其他商品和服务支出2.25万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市自然资源和规划局政府采购预算总额2958.4万元,其中:政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2923.4万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市自然资源和规划局单位固定资产总金额5449.72万元,较上年增长492.06万元,其中,土地、房屋及构筑物21.52万元、通用设备1479.24万元、专用设备103.09万元、其他资产3845.87万元。

单位车改后保留车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2套,单位价值100万元以上的专用设备有5套。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市自然资源和规划局2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金3863.75万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门/单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安市自然资源和规划局2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市自然资源和规划局2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市自然资源和规划局2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市自然资源和规划局2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市自然资源和规划局2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市自然资源和规划局2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市自然资源和规划局2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市自然资源和规划局2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市自然资源和规划局2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市自然资源和规划局2021年项目支出表.PDF

14.六安市自然资源和规划局2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市自然资源和规划局2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、六安市自然资源和规划局2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、六安市自然资源和规划局2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、六安市自然资源和规划局2021年收支总体情况表.pdf

表七、六安市自然资源和规划局2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、六安市自然资源和规划局2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、六安市自然资源和规划局2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、六安市自然资源和规划局2021年政府采购支出预算表.pdf

表十一、六安市自然资源和规划局2021年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、六安市自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、六安市自然资源和规划局2021年政府购买服务支出预算表.pdf

表十四、六安市自然资源和规划局2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

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