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六安市地理信息和土地整理中心单位2021年预算公开

浏览次数:信息来源: 市自然资源局发布时间:2021-02-26 15:43

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市地理信息和土地整理中心2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市地理信息和土地整理中心2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市地理信息和土地整理中心2021年收支总体情况表

7.六安市地理信息和土地整理中心2021年收入预算总体情况表

8.六安市地理信息和土地整理中心)2021年支出预算总体情况表

9.六安市地理信息和土地整理中心2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府采购支出预算表

11.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出表

14.六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  六安市地理信息和土地整理中心概况

 

一、单位职责

根据2017年10月18日六安市机构编制委员会(六编[2017]88号)文件规定,原“六安市土地勘测站”撤并整合为“六安市地理信息和规划测绘中心(市土地整理中心)(统一社会信用代码:12341400MB0326094U)”,为“六安市自然资源和规划局”管理的副处级公益一类事业单位。另按2019年11月7日中共六安市市委机构编制委员会(六编[2019]33号)文件规定,“六安市地理信息与规划测绘中心(市土地整理中心)”更名为“六安市地理信息和土地整理中心”。

主要职责为:负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作,负责自然资源、地理信息基础数据更新管理,承办各类专题数据库的技术指导、汇总、审核,为自然资源政务管理提供信息化和信息资料公共服务;负责中心城区土地征收、土地供应的勘测定界、供前核查等技术事务工作;负责承办市级土地资源调查评价、动态监测、土地变更调查等土地更新专项调查及成果汇交、利用等技术审核工作;负责全市土地开发复垦整理项目的复核验收事务性工作,承办土地整治项目科研及技术审查、实施监督、复核验收等工作;承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安市地理信息和土地整理中心2021年度单位预算为六安市地理信息和土地整理中心本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制22个(其中:事业编22个),实有人数20人(其中:在职20人)。

三、2021年主要工作任务

1.提高站位,抓好党建。坚持以党建工作为统领,继续推进“三个以案”警示教育,坚持高标准、严要求、管到位,加强党员教育管理监督。严格执行“三会一课”,突出政治教育、突出党性锻炼,扩大支部主题党日成效。巩固“两学一做”学习教育常态化制度化成果,严把发展党员政治关,坚持谈心谈话、民主评议党员制度,注重抓早抓小、防微杜渐。针对薄弱环节和突出的风险点,全方位切实落实相关制度,做到真管真严、敢管敢严、长管长严。充分调动干部的积极性、主动性,发挥好广大党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。

2.立足岗位,抓好业务。按省厅“一张图”建设标准规范和具体要求,整合集成全市各级各类空间规划、信息数据,建立覆盖全市的自然资源“一张图”,并与市工程建设项目审批管理平台对接,实现工程建设项目统一审批。用好全省自然资源“一张网”、扩展“智慧国土云平台”建设并做好安全服务保障,对接全省“国土空间规划基础信息平台”和“国土资源电子政务平台”,实现自然资源业务系统的全流程网上办理。适时开展地籍数据库的维护更新,年度测绘资质单位“双随机”检查,测量标志管理;做好拟出让和划拨地块的面积、土地坐落的内外业核查,市规划区拟出让和划拨地块的宗地平面界址图和报备坐标的制作,以及征用地块的征地勘测定界图、现状图、规划图等制作,供应地块、临时用地图的制作和移交地块的放样,六安城区储备地块分布图、退城进园示意图、城区已供道路用地汇总示意图的维护和更新;配合完成城市重点工程项目征地测算、征地范围内的权属界线和行政界线的划分确定工作;积极开展不动产登记中心登记发证的更新配号、不动产地块分割分摊用地图的制作工作。组织开展好各类土地整理项目复核验收,建立项目验收台账;做好农村土地整治监测监管系统、耕地占补平衡系统、增减挂钩和工矿废弃地复垦利用报备系统工作,抓好市级补充耕地指标统筹划转及核销使用工作及市局业务科室交办的各类核查检查及业务资料审查工作。

3.突出“用”这个关键,推进信息化建设。加强网络安全防范,积极对接市数据管理局,做好年度安全测评和提升工作。按照“省级国土空间基础信息平台建设要求”,强化数字六安地理空间框架建设,继续做好技术支撑和服务保障。按照省厅信息化提升行动计划要求,优化自然资源“一张图”核心数据库,利用国土空间基础信息平台上传、使用、分发和共享已有的各类自然资源基础数据,进行数据在线汇交、集中分发、联动更新和实时调用。全面梳理各项业务,统一流程模板,定制工作流程,加强内部信息共享,实现全程网上审批。完善基础共享数据库,提升全市自然资源系统信息化及电子政务平台建设水平,实现业务专网与电子政务外网数据的共享交换。

4.夯实“测”这个基础,做好服务保障。依据六自然资函〔2019〕206号文件精神,积极配合测绘管理科开展市级测量标志普查验收;继续开展市城区新建道路修补测工作;根据工作需要,主动配合利用科、建设用地管理科、土地收储中心做好各类供前核查及供地的放样工作。进一步建立、完善、录入、维护好六安市国有建设用地使用权供应信息查询系统。

5.把握“严”这个要求,强化土地整理。继续严格做好各类土地整治项目验收组织工作,积极配合市局相关业务科室,做好各类项目的核查检查工作;完成2020年度市级统筹补充耕地指标划转、协议拟定、签署及配合做好指标款拨付工作;扎实做好各类土地整治项目在线报备系统内项目市级审查和耕地占补平衡动态监管系统项目使用等工作;配合市局对应业务科室,做好土地整理项目档案资料移交、整理和归档入库工作,以及做好永久基本农田数据库,城乡建设用地增减挂钩试点项目数据等数据库建设市级审查汇交工作;加强土地整理项目验收材料归档管理,按要求做好档案资料的移交整理工作。

 

第二部分  2021年六安市地理信息和土地整理中心预算表

 

六安市地理信息和土地整理中心2021年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市地理信息和土地整理中心2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市地理信息和土地整理中心2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市地理信息和土地整理中心2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市地理信息和土地整理中心2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市地理信息和土地整理中心2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市地理信息和土地整理中心2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出表(附表13)

14.六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年六安市地理信息和土地整理中心预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2021年财政拨款收支预算26310.1万元,与上年预算相比,收支总计各减少13099.29万元,下降33.24%,主要原因:2021年市本级补充耕地统筹指标减少,导致该项目经费降低。收入来源为:全额财政拨款;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出33.77万元、城乡社区支出25950万元、自然资源海洋气象等支出309.24万元、住房保障支出17.09万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市地理信息和土地整理中心一般公共预算收入360.1万元,较上年减少15.09万元,下降4.02%,主要原因是聘用人员经费减少。一般公共预算支出360.1万元,比上年预算数减少15.09万元,下降4.02%,主要原因是聘用人员经费减少。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”33.77万元,较上年持平,主要原因是2020年、2021年社会保障支出没有变化。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.79万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.98万元。

(二)“自然资源海洋气象等支出”309.24万元,较上年增加54.71万元,提高21.49%。,主要原因是2021年度国土资源系统信息化建设项目业务经费(能力提升费用)增加,其中:“其他自然资源事务支出”309.24万元。

(三)“住房保障支出”17.09万元,较上年增加0.2万元,增长1.18%,主要原因是2021年职工正常调资,用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。其中:“住房公积金”17.09万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算基本支出242.1万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出215.42万元,主要包括:基本工资82.87万元、津贴补贴0.08万元、伙食补助费11.16万元、绩效工资59.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元、职业年金缴费10.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.97万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金17.09万元。

(二)商品和服务支出24.5万元,主要包括:办公费10.7万元、邮电费3万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.71万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3.5万元。

(三)对个人和家庭的补助2.18万元,主要包括:生活补助2.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2021年政府性基金收入预算25950万元。

六安市地理信息和土地整理中心2021年政府性基金支出预算25950万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2021年国有资本经营收入预算无,2021年国有资本经营支出预算无。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市地理信息和土地整理中心所有收入和支出均纳入预算管理。六安市地理信息和土地整理中心2021年收支总预算26310.1万元,收入包括:一般公共预算拨款收入360.1万元、政府性基金预算拨款收入25950万元,支出包括:社会保障和就业支出33.77万元、城乡社区支出25950万元、自然资源海洋气象等支出309.24万元和住房保障支出17.09万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年六安市地理信息和土地整理中心可支配收入26310.1万元,减少13099.29万元,下降33.24%,主要原因是2021年统筹补充耕地指标减少,导致市本级补充耕地指标统筹经费降低。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年六安市地理信息和土地整理中心支出预算总额26310.1万元,较上年减少13099.29万元,主要原因是市本级补充耕地统筹指标减少,统筹指标经费相应降低。其中,基本支出242.1万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出26068万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据六安市地理信息和土地整理中心事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目2个,资金总额26068万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排118万元,财政预算内拨补办案补助收入安排无,纳入预算内管理的非税收入安排无,非税收入专户核拨收入安排无,纳入特设户管理的其他非税收入安排无,政府性基金安排25950万元,政府债券收入安排无,转移性收入安排无。具体项目情况说明如下:

1.市本级补充耕地指标统筹经费项目支出25920万元,项目类型为基本建设支出。其中:政府性基金安排25920万元。

项目立项依据:①六安市人民政府2020年5月25日同意批准的《签报》《关于市级统筹耕地占补平衡指标有关问题的建议》继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设用地占补平衡指标项目;②《2020年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》(皖自然资综函〔2020〕25号)“耕地占补平衡管理0.3分”。

项目内容:①2020年统筹总任务为1500亩,总价款25900万元;②负责六安市四县三区补充耕地项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目等土地开发复垦整理项目,进行实地验收和复核等工作经费15万元;③对政府储备、拟挂牌土地供前项目的坐落、四至范围、土地利用现状、权属及项目合规性等进行测绘并核查,确保供应地块相关数据真实性,为国有建设用地使用权供应审批提供技术保障5万元。

项目起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出25920万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费项目支出148万元,项目类型为运转维护费30万元、专项业务费118万元。其中:财政预算内拨款安排118万元,政府性基金安排30万元。

项目立项依据:①根据《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编[2019]33号)本单位工作职责;②《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》第八篇第二节“云计算安全扩展要求”;③《信息安全技术-网络安全等级保护安全设计技术要求》第五篇第二节“云计算登记保护安全技术设计框架”等国家标准;④《安徽省国土资源厅关于印发全省国土资源系统信息化提升行动(2018-2020年)初步设计报告(省级)的通知》(皖自然资函[2019]504号);⑤《安徽省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(皖政办[2013]46号)。

项目内容:①信息安全等级保护及信息共享建设项目委托业务费、专项设备购置5万元;②对接省厅“自然资源云平台”网络虚拟化软件(NSX)业务建设经费15万元;③IT设备系统维保项目经费10万元;④国土资源信息能力提升118万元。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。。

项目经济科目(款级)细化编制为:无形资产购置费15万元、委托业务费10万元、办公费5万元、劳务费118万元。

项目政府采购预算金额:25万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算5.5万元,较上年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算无,公务接待费支出预算为2万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出2万元,较上年预算持平,主要原因是公务接待方面没有增加费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.5万元,较上年预算持平,主要原因是公务用车方面没有增加费用。其中:无公务用车购置费用,较上年预算持平;公务用车运行维护费3.5万元,较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市地理信息和土地整理中心机关运行经费安排24.5万元,较上年增加0.02万元,增长0.09%,主要原因是工会经费增加。其中:办公费10.7万元、邮电费3万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.71万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3.5万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市地理信息和土地整理中心政府采购预算总额25万元,其中:无政府采购货物预算、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市地理信息和土地整理中心单位固定资产总金额523.92万元,较上年增长0.76万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备384.72万元、专用设备125.05万元、其他资产14.15万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市地理信息和土地整理中心2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共两个,涉及预算资金25950万元。绩效目标实行单位自评。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门/单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年六安市地理信息和土地整理中心预算表(14张)

1.六安市地理信息和土地整理中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市地理信息和土地整理中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市地理信息和土地整理中心2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市地理信息和土地整理中心2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市地理信息和土地整理中心2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市地理信息和土地整理中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市地理信息和土地整理中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13. 六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出表.PDF

14. 六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、六安市地理信息和土地整理中心2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、六安市地理信息和土地整理中心2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、六安市地理信息和土地整理中心2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、六安市地理信息和土地整理中心2021年收支总体情况表.pdf

表七、六安市地理信息和土地整理中心2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、六安市地理信息和土地整理中心2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、六安市地理信息和土地整理中心2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、六安市地理信息和土地整理中心2021年政府采购支出预算表.pdf

表十一、六安市地理信息和土地整理中心2021年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、六安市地理信息和土地整理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出表.pdf

表十四、六安市地理信息和土地整理中心2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

 

主办单位:六安市自然资源和规划局

通信地址:六安市地质灾害防治指挥中心B楼11楼  联系电话:05643379896

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