六安市自然资源和规划局2025年单位预算

六安市自然资源和规划局

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市自然资源和规划局2025年收支总表

2.六安市自然资源和规划局2025年收入总表

3.六安市自然资源和规划局2025年支出总表

4.六安市自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

5.六安市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

6.六安市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

8.六安市自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源和规划局2025年基本支出总表

10.六安市自然资源和规划局2025年项目支出总表

11.六安市自然资源和规划局2025年政府采购支出表

12.六安市自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

13.六安市自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年六安市自然资源和规划局预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位预算构成

六安市自然资源和规划局单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市自然资源和规划局实有各类人员56人，其中在职32人、离休0人、退休24人。

三、2025年度主要工作任务

一是强化规划引领管控。尽快完成市、县国土空间总体规划审批，实现中心城区、县城和开发区新一轮单元详细规划全覆盖。2024年完成全部乡镇规划编制，实现村庄规划应编尽编。持续加强城市设计，完成国土空间专项规划，在一张底图上谋划各行各业的用地需求。进一步加强规划管控，把好用地规划审查关；定期开展城市体检，发现城市问题，提出解决策略。

二是严格落实耕地保护。严格落实《市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法》“首考”要求，持续推进补充耕地项目实施和指标入库，继续做好高标项目新增耕地指标核定入库和2024年高标项目新增耕地资源核实工作，稳妥有序推动耕地恢复工作。做好违法用地源头管控，对违法违用地行为“严查处、快整改”；完善“人防+技防”模式，打造自然资源执法数字化监管。

三是加强土地要素保障。聚焦全市重点项目，统筹保障用地计划指标，加快执行新增建设用地计划，加大市级土地要素保障会商频次，确保全市重大项目用地应保尽保。指导开发园区超前编制地块详细规划和成片开发方案，推动“生地”变“熟地”，实现“地等项目”“拿地即开工”。

四是践行绿色生态发展。推动落实《六安市国土空间生态修复规划（2022-2035）》，持续开展矿山生态修复治理，加强项目实施监管，遏制以治代采问题。总结全域土地综合整治试点工作成效，形成可推广、可复制经验。持续实施《六安市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，加强矿产资源综合勘查评价，防止矿山企业出现超层越界开采等违法违规开采行为。加强矿业权市场化建设，争取谋划一批矿业权出让工作。

五是深化土地节约集约。持续推动土地节约集约利用综合改革试点走深走实，健全各部门联动机制，探索建立闲置土地有偿收回机制等创新路径，形成一批制度成果。持续开展批而未供、闲置和工业低效用地全域治理，盘活城镇低效用地，稳慎推进金寨县集体经营性建设用地入市，进一步规范入市相关规则。创新土地要素配置方式，探索实行长期租赁、先租后让、租让结合供地方式，促进土地市场健康稳定发展。

  六是持续创优营商环境。深化“放管服”改革，以争创“红旗窗口”为目标和抓手，进一步提升政务窗口服务水平。持续推进不动产市县“一码管地”平台建设，实现全业务链条信息共享闭环，确保省营商环境考评始终位于标杆城市之列。

第二部分  2025年单位预算表

六安市自然资源和规划局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源和规划局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源和规划局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源和规划局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源和规划局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源和规划局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源和规划局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市自然资源和规划局2025年收支总预算54983.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市自然资源和规划局2025年收入预算54983.4万元，其中：本年收入54783.4万元、上年结转收入200万元。

（一）本年收入54783.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1346.96万元，占2.45%，较2024年预算增加183.79万元，增长15.8%，增长原因主要是正常调资；政府性基金预算拨款收入53436.44万元，占97.55%，较2024年预算减少50428.95万元，下降48.55%，下降原因主要是耕地占补平衡统筹款减少。

（二）上年结转收入200万元，主要包括：一般公共预算拨款收入200万元，占100%，较2024年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是转移支付本年尚有部分未支付。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市自然资源和规划局2025年支出预算54983.4万元，较2024年预算减少48881.99万元，下降46.54%，下降原因主要是耕地占补平衡统筹款减少。其中，基本支出1063万元，占1.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出53920.4万元，占98.07%，主要用于支付自然资源和规划项目经费和耕地占补平衡统筹款项。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算54983.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1346.96万元、政府性基金预算拨款53436.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入54783.4万元，上年结转收入200万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出91.69万元，占0.17%；城乡社区支出53436.44万元，占97.19%；自然资源海洋气象等支出1405.83万元，占2.56%；住房保障支出49.44万元，占0.08%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出1546.96万元，较2024年预算增加383.79万元，增长32.99%，主要原因：一是人员正常调资；二是上年结转的灾害防治和应急管理支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出91.69万元，占5.93%；自然资源海洋气象等支出1405.83万元，占90.88%；住房保障支出49.44万元，占3.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算61.13万元，较2024年预算增加0.27万元，增长0.44%，增长原因主要是正常调资导致的基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算30.56万元，较2024年预算增加0.13万元，增长0.42%，增长原因主要是正常调资导致的职业年金缴费增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算1011.87万元，较2024年预算减少12.37万元，下降1.21%，下降原因主要是压缩部分办公经费支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2025年预算14.39万元，较2024年预算增加14.39万元，增长100%，增长原因主要是调整部分支出功能分类。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算397.57万元，较2024年预算增加395.57万元，增长19875.5%，增长原因主要是调整部分支出功能分类。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算49.44万元，较2024年预算增加3.8元，增长8.33%，增长原因主要是正常调资导致的住房公积金增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1063万元，其中，人员经费694.82万元，公用经费368.18万元。

（一）人员经费694.82万元，主要包括:基本工资161.29万元、津贴补贴90.99万元、奖金万元129.78、伙食补助费11.88万元、机关事业单位基本养老保险费61.13万元、职业年金缴费30.56万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金49.44万元、医疗费2.66万元、退休费128.42万元、生活补助8.35万元、医疗费补助1.81万元、其他对个人和家庭的补助2.05万元。

（二）公用经费368.17万元，主要包括：办公费14.5万元、水费2.65万元、电费154.04万元、物业管理费130万元、差旅费5万元、会议费5万元、公务接待费4.5万元、工会经费8.14万元、福利费0.14万元、其他交通费用29.9万元、其他商品服务支出14.3万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2025年政府性基金支出53436.44万元，较2024年预算减少50428.95万元，下降48.55%，主要原因：一是耕地占补平衡统筹款减少；二是部分项目经费压缩。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算3436.44万元，较2024年预算减少428.95万元，下降11.1%，增长（下降）原因主要是部分项目经费压缩。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算50000万元，较2024年预算减少5000万元，下降50%，下降原因主要是耕地占补平衡统筹款减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出53920.4万元，较2024年预算减少50054.59万元，下降48.14%，下降原因主要耕地占补平衡统筹款减少。主要包括：本年财政拨款安排5372.4万元（其中，一般公共预算拨款安排283.96万元，政府性基金预算拨款安排53436.44万元），财政拨款结转结余安排200万元（其中，一般公共预算拨款安排200万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出686万元，较2024年预算减少456万元，下降39.93%，下降原因主要是技术服务采购项目减少。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排686万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源和规划局2025年预算安排政府购买服务支出10万元，较2024年预算增加10万元，增长原因主要是新增购买政府履职辅助性服务。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，与2024年相比持平。其中：其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算4.5万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“自然资源和规划工作经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，完成年度规划审图、土地出让和矿产开采监测等工作，确保自然资源管理工作顺利开展，实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。

（2）立项依据。自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知(自然资办发[2022]7号)；《六安市人民政府办公室关于印发数字六安地理空间框架建设与使用管理办法的通知》；自然资源部办公厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知（自然资办发〔2023〕22号）；《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》六规办（2014）127号；关于开展2022年度全市地勘土地测绘规划工程中、初级专业技术资格申报评审工作的通知（六自然函[2022]538号）；《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知（自然资办发[2020]27号）；《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）；《地质灾害防治条例》；安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函[2023]26号）；《安徽省自然资源厅 安徽省地质矿产勘查局关于进一步增强矿山生态修复技术支撑能力的通知》（皖自然资修函﹝2022﹞89号）；《中共安徽省委 安徽省人民政府关于进一步加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（皖发〔2018〕25号）；《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范（试行）》（国土资发〔2006〕114号）；六安市人民政府办公室关于印发市本级“毛地出让”历史遗留问题处置任务明细表的通知》（六政办秘〔2021〕81号）；《安徽省自然资源厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》；《自然资源部等7部门关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130号）等相关文件。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。共3351.54万元。合同尾款共计2337.54万元，其中：六安市2023年度国土变更调查市级核查尾款45万元；六安市主城区总体城市设计项目尾款270万元；六安市国土空间总计规划项目尾款1385万元；专项规划项目尾款278.5万元；2024年总体规划、详细规划（含村庄规划）、城市设计、专项规划、土地征收成片开发方案、有关项目等技术审查服务项目尾款100万元；2024年规划报批及工程报建合同尾款197.45万元；六安市国土空间生态修复规划编制项目尾款29.86万元；2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测以及耕地监测图斑核查市级技术服务项目尾款4万元；耕地和永久基本农田划定成果核实处置及永久基本农田储备区划定市级技术服务项目尾款4万元；淠史杭精神展示场馆选址研究方案尾款2.88万元；六安老城片区及开发区等4个地块详细规划编制20.85万元。

测绘经费298万元，其中：六安市2025年度国土变更等调查监测成果市级核查项目预算44万元。（项目总预算110万元，余款纳入2026年预算）；实景三维项目经费198万元。主要用于六安市城市级实景三维中国建设（2023－2025）项目198万元（项目总预算495万元，余款待省级验收通过后汇交国家方可支付，列入2026年预算）；六安市2025年主城区城市城镇开发边界基础测绘更新项目预算56万元（项目总预算158.95万元，余款列入2026年预算）                         

统筹安排规划管制、开发利用、矿产管理等科室工作经费共计700万元。

生态修复工作经费16万元，2025年度矿山生态修复技术支撑服务项目16万元。

（6）年度预算安排。财政拨款3351.54万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，完成年度规划审图、土地出让和矿产开采监测等工作，确保自然资源管理工作顺利开展，实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。

（二）机关运行经费。

2025年六安市自然资源和规划局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算368.17万元，较2024年增加2.6万元，增长0.71%，增长主要原因是其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

2025年六安市自然资源和规划局政府采购预算总额696万元，其中：政府采购货物预算686万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市自然资源和规划局固定资产总金额12199.44万元，较上年增加43.59万元，其中，土地、房屋及构筑物10407.55万元、设备1660.98万元、其他资产130.91万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有6台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市自然资源和规划局六安市自然资源和规划局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.1万元、政府性基金预算当年财政拨款3436.44万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市自然资源和规划局2025年预算报表（14张）

 表1.2025年收支总表.pdf
表2.2025年收入总表.pdf
表3.2025年支出总表.pdf
表4.2025年财政拨款收支总表.pdf
表5.2025年一般公共预算支出表.pdf
表6.2025年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2025年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2025年基本支出总表.pdf
表10.2025年项目支出总表.pdf
表11.2025年政府采购支出表.pdf
表12.2025年政府购买服务支出表.pdf
表13.2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2025年项目绩效目标表.pdf