六安市城区自然资源管理中心2025年单位预算

六安市城区自然资源管理中心

2025年单位预算

2025年1月

 目   录

第一部分  六安市城区自然资源管理中心概况

1.主要职责

2.六安市城区自然资源管理中心预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市城区自然资源管理中心2025年收支总表

2.六安市城区自然资源管理中心2025年收入总表

3.六安市城区自然资源管理中心2025年支出总表

4.六安市城区自然资源管理中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市城区自然资源管理中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市城区自然资源管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市城区自然资源管理中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市城区自然资源管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市城区自然资源管理中心2025年基本支出总表

10.六安市城区自然资源管理中心2025年项目支出总表

11.六安市城区自然资源管理中心2025年政府采购支出表

12.六安市城区自然资源管理中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市城区自然资源管理中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市城区自然资源管理中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年六安市城区自然资源管理中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市城区自然资源管理中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章；

（二）参与编制、修订和实施城区范围内国土空间规划和相关专项规划，协助做好城区耕地保护特别是基本农田保护工作；

（三）做好城区范围内集体土地征收安置补偿方案审核和征收集体土地的地类、地上附着物、房屋及其补偿标准的审核和补偿总费用的测算工作；

（四）做好城区范围内集体土地征收安置补偿中户籍、“一户一宅”审核和征收集体土地房屋面积抽查审核工作；

（五）配合做好城区自然资源基础调查、专项调查和监测，全民所有自然资源资产统计、自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘、争议调处等工作；

（六）协助做好城区建设项目用地审查和报批工作；

（七）开展城区自然资源执法巡查，发现和报告自然资源违法行为，配合做好自然资源违法案件的调查取证和处理工作，配合做好城区自然资源信访工作；

（八）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、六安市城区自然资源管理中心预算构成

六安市城区自然资源管理中心单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市城区自然资源管理中心实有各类人员 55 人，其中在职41人、离休 0人、退休14人。

三、2025年度主要工作任务

（一）自然资源督察执法工作

1.加强违法源头管控。通过落实“早谋划、早报批、早供地”，确保项目动土有据、依法用地，避免程序性违法；通过加强日常监管，压实属地责任，对违法行为做到“早发现、早制止、早整改”，增加实质性违法，有效遏制违法增量。在守住卫片执法不被约谈问责底线、避免重大典型违法问题发生的基础上，推动全市自然资源管理水平持续规范、稳步提升。

2.强化违法查处整改。通过应查尽查、人事并处、提级查处、挂牌督办等措施，对违法行为严查重处，提升各级政府依法管地用地意识。通过发函提醒、实地督导、会议调度、警示约谈、追责问责等措施，传导压力，压实问题整改责任，通过严查处，促进快整改。

3.扎实推进各类专项行动。持续推进耕地占补平衡专项整治、耕地保护专项监督、“江淮守护”专项行动、整治殡葬领域腐败乱象、常态化扫黑除恶斗争、省委和省厅巡视反馈问题整改等各类专项工作。

4.建立健全相关工作机制。对卫片执法和督察反馈的问题，认真剖析问题成因，深挖问题根源，找出管理和政策上的漏洞，进一步建立健全长效工作机制，规范管理，从源头上防控问题发生，增加重复性、消耗性整改。

（二）集体土地征迁工作

1.持续推进难安置项目治理。对新增逾期未安置项目紧盯不放，结合民生实事问题同步化解，尽快完成剩余3个项目治理。

2.全力做好集体土地征迁。会同市住建局、裕安区征管处等相关部门，积极稳妥推进淠河防洪治理工程项目及其他相关项目征迁工作。

3.贯彻落实长效工作机制。配合市局管制科尽快出台《六安市征收农村村民住宅补偿安置办法》《六安市市辖区征收农村村民住宅补偿安置实施办法》《六安市被征收土地地上附着物及青苗等补偿标准》，督促各县区严格贯彻落实集体土地征收“先安置、后拆迁”工作机制，切实维护群众合法权益，避免引发信访和社会矛盾。

（三）信访工作

1.及时核查回复。及时开展信访问题线索调查核实，按时完成调查核实和回复，不拖延。

2.依法依规处理。坚持以人民为中心的发展思想，坚持“三到位一处理”原则，对信访反映属实问题，及时交办县区依法处理。

3.跟踪问题解决。对于交办县区依法处理的问题，紧盯处理进度，确保问题依法依规处理到位。

（四）党建工作

1.创新方式方法，提升党建工作质效。学习先进经验。组织党员实地参观学习，拓宽党员干部的视野。结合本单位工作实际和党员干部需求，积极探索创新党建活动载体，开展具有特色的党建活动，增强党建活动的吸引力。及时总结党建活动亮点，积极宣传做法成效，推动党建工作水平不断提升。

2.加强教育管理，提升党员队伍素质。根据岗位特点和工作需求，丰富教育内容，提高教育的针对性和实效性。严格执行党的组织生活制度，规范党员行为，增强党员干部的纪律意识和规矩意识。持续开展“党员先锋岗”评选活动，激励党员充分发挥先锋模范作用。

3.完善工作机制，推动党业深度融合。引导党员干部树立“党建工作与业务工作同频共振、融合发展”的理念。分析本单位业务工作特点和党建工作优势，找准党建与业务融合的结合点，推动党建工作与业务工作深度融合。

第二部分  2025年六安市城区自然资源管理中心预算表

六安市城区自然资源管理中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城区自然资源管理中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市城区自然资源管理中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市城区自然资源管理中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市城区自然资源管理中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城区自然资源管理中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城区自然资源管理中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城区自然资源管理中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城区自然资源管理中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城区自然资源管理中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城区自然资源管理中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城区自然资源管理中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城区自然资源管理中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城区自然资源管理中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城区自然资源管理中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年六安市城区自然资源管理中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城区自然资源管理中心所有收入和支出均纳入六安市城区自然资源管理中心预算管理。六安市城区自然资源管理中心2025年收支总预算785.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年收入预算785.17万元，其中：本年收入785.17万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入785.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入732.17万元，占93.25%，较2024年预算增加281.03万元，增长62.27%，增长原因主要是原自然资源执法支队整体并入；政府性基金预算拨款收入53万元，占6.75%，较2024年预算增加38.5万元，增长265.51%，增长原因主要是原自然资源执法支队卫片执法核查等项目并入。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年支出预算785.17万元，较2024年预算增加319.53万元，增长68.62%，增长原因主要是原自然资源执法支队整体并入。其中，基本支出714.17万元，占90.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出71万元，占9.05%，主要用于卫片执法核查服务、测绘服务和单位聘用人员能力提升等工作。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年财政拨款收支预算785.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款732.17万元、政府性基金预算拨款53万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出95.15万元，占12.12%；城乡社区支出53万元，占6.75%；，自然资源海洋气象等支出589.16万元，占75.04%；住房保障支出47.86万元，占6.09%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城区自然资源管理中心2025年一般公共预算支出732.17万元，较2024年预算增加281.03万元，增长62.29%，主要原因：一是原自然资源执法支队整体并入；二是人员正常工资晋级。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出95.15万元，占12.99%；自然资源海洋气象等支出589.16万元，占80.46%；住房保障支出47.86万元，占6.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算63.44万元，较2024年预算增加26.59万元，增长72.15%，增长原因主要是原自然资源执法支队整体并入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算31.72万元，较2024年预算增加13.29万元，增长72.11%，增长原因主要是原自然资源执法支队整体并入。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025年预算589.16万元，较2024年预算增加220.94万元，增长60%，增长原因主要是原自然资源执法支队整体并入。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算47.86万元，较2024年预算增长20.22万元，增长73.15%，增长原因主要是原自然资源执法支队整体并入。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年一般公共预算基本支出714.17万元，其中，人员经费670.03万元，公用经费44.14万元。

（一）人员经费670.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费44.14万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年政府性基金支出53万元，较2024年预算增加38.5万元，增长265.51%，主要原因是增加卫生执法检查服务和审计劳务费。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算15万元，较2024年预算增加0.5万元，增长3.44%，主要原因是审计劳务费用增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算38万元，较2024年预算增加38万元，主要原因是原因自然资源执法支队的卫片核查服务费项目并入。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年预算共安排项目支出71万元，较2024年预算增加42.5万元，增长149.12%，增长原因主要是原自然资源执法支队的项目并入。主要包括：本年财政拨款安排71万元（其中，一般公共预算拨款安排18万元，政府性基金预算拨款安排53万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市城区自然资源管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.82万元，与2024年相比，较2024年预算增加1.02万元，增长26.84%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.55万元，公务接待费1.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.55万元，与2025年相比，较2024年预算增加0.5万元，增长14.28%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.55万元，与2024年相比，较2024年预算增加0.5万元，增长14.28%，主要原因是原自然资源执法支队的项目并入。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理的规定。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.27万元，与2024年相比持，较2024年预算增加 0.97万元，增长323.33%，主要原因是原自然资源执法支队的项目并入。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“保障运转类城区中心运转维护费”项目。

（1）项目概述。主要用于卫片执法核查服务和测绘服务。

（2）立项依据。《测绘法》

（3）实施主体。六安市城区自然资源管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日2025年12月31日。

（5）项目内容。卫片图班核查和拟征地面积查。

（6）年度预算安排。财政拨款38万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。提高卫片图斑省级验收通过率和征迁工作准确率。

2.“城区中心运转维护费（人员能力提升）”项目。

（1）项目概述。主要用于城区中心人事代理人员经费差额补偿。

（2）立项依据。《六安市直机关事业单位编外聘用人员管理册》

（3）实施主体。六安市城区自然资源管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日2025年12月31日。

（5）项目内容。城区中心人事代理人员经费差额补偿。

（6）年度预算安排。财政拨款18万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。提高财政人员保障率。

3.“城区中心运转经费”项目。

（1）项目概述。主要用于卫片执法核查服务和测绘服务等工作经费。

（2）立项依据。《测绘法》

（3）实施主体。六安市城区自然资源管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日2025年12月31日。

（5）项目内容。卫片图班核查和拟征地面积查。

（6）年度预算安排。财政拨款15万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。提高卫片图斑省级验收通过率和征迁工作准确率。

（二）机关运行经费。

六安市城区自然资源管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本六安市城区自然资源管理中心1家单位运行经费财政拨款预算44.14万元，较2024年增加16.6万元，增长60.27%，增长主要原因是原自然资源执法支队的项目并入。

（三）政府采购情况。

2025年六安市城区自然资源管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市城区自然资源管理中心固定资产总金额84.97万元，较上年增加38.94万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备74.95万元、其他资产10.02万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年六安市城区自然资源管理中心预算安排购置车辆0辆。

2025年六安市城区自然资源管理中心预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市城区自然资源管理中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元、政府性基金预算当年财政拨款53万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城区自然资源管理中心2025年预算报表（14张）

表1.2025年收支总表.pdf
表2.2025年收入总表.pdf
表3.2025年支出总表.pdf
表4.2025年财政拨款收支总表.pdf
表5.2025年一般公共预算支出表.pdf
表6.2025年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2025年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2025年基本支出总表.pdf
表10.2025年项目支出总表.pdf
表11.2025年政府采购支出表.pdf
表12.2025年政府购买服务支出表.pdf
表13.2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2025年项目绩效目标表.pdf