六安市城乡建设规划中心2025年单位预算

六安市城乡建设规划中心

2025年单位预算

2025年1月

目   录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市城乡建设规划中心2025年收支总表

2.六安市城乡建设规划中心2025年收入总表

3.六安市城乡建设规划中心2025年支出总表

4.六安市城乡建设规划中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市城乡建设规划中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市城乡建设规划中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市城乡建设规划中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市城乡建设规划中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市城乡建设规划中心2025年基本支出总表

10.六安市城乡建设规划中心2025年项目支出总表

11.六安市城乡建设规划中心2025年政府采购支出表

12.六安市城乡建设规划中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市城乡建设规划中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市城乡建设规划中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）开展六安市城乡空间发展战略和城市中长期规划研究，参与制定城市规划建设年度工作计划，参与研究国民经济和社会发展规划工作。

（二）协助组织编制国土空间总体规划、专项规划（道路交通、园林绿地、综合管线等）、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划和城市设计；为开展重大规划和建筑设计项目的招标（竞赛、咨询），提供相关业务支撑和服务。

（三）参与城乡规划的实施、监督和管理，定期组织开展对国土空间规划的体检和评估，及时研究城乡发展中出现的新问题，为城乡规划管理提供科学合理的对策和措施。

（四）协助做好全市城乡规划编制机构的资质审查和管理以及城乡规划技术服务机构的市场管理。

（五）参与或组织开展市域范围内重大基础设施项目、重要公共服务设施项目的可行性研究和论证，组织开展城乡规划设计项目的专家评审和技术审查。

二、单位预算构成

六安市城乡建设规划中心单位性质为全额财政拨款的公益一类事业单位。截至2024年12月，六安市城乡建设规划中心实有各类人员16人，其中在职12人、员额类聘用人员4人、离休0人、退休0人。

三、2025年度主要工作任务

（一）科学规划引领城市发展

推进重点地块详细规划编制，积极探索新理念绿色城市建设。持续推进城市重点开发地区、近期建设地区等地块详细规划编制，做好规划布局统筹，支撑高质量发展空间需求。根据国家、省、市政策文件、相关规范更新情况，适时对《六安市规划管理技术规定（试行）》相应条款进行动态调整。探索更为灵活多样的规划条件设定方式。打造便捷社区生活圈,结合储备地块谋划项目建设，补齐城市公共服务短板。开展城市小微空间改造利用的探索，补充完善休憩和体育设施，完善交通衔接和慢行系统，使社区的功能更加复合化。

（二）理顺规划管理体制机制

根据改革事项谋划要求，全面落实六安市国土空间规划管控要求，结合国土空间规划对六安城区范围的调整，同时借鉴我省其他地市做法，探索全新管理模式。拟出台《进一步完善六安市区规划和土地供应管理工作的通知》，规范规划和土地供应管理机制。统一市辖区规划管理和土地供应，加强六安城区土地节约集约利用，提升土地要素保障质效，进一步发挥规划引领作用，加强国土空间规划管理，促进城乡高质量发展。

（三）努力提高规划服务水平

主动与市直相关单位、三区（金安、裕安、开发区）规划中心以及局相关科室对接，做好项目的谋划，工业地块的规划条件审核，划拨、出让地块的前期选址、规划控制指标设定等工作；结合控规通则修订及一些新的相关要求，梳理、完善规划控制指标内容及责任单位，提高规划服务效率。

（三）大力加强源头把控能力

对各单位上报的项目要加强审核把关，详细了解评估项目建设相关内容，及时指出相关问题并要求及时解决，各县区项目要深入项目现场实地考察，与建设单位深入对接，全面了解项目情况。

（四）切实提高规划队伍素质

进一步加强规划干部队伍的整体建设，加强学习，积极培养规划人才，不断提高知识水平和业务能力。同时进一步加强沟通和协调能力，认真做好与建设单位、设计单位的沟通协调，充分了解建设单位的想法和意图，加强设计单位的规范意识和责任意识。

第二部分  2025年单位预算表

六安市城乡建设规划中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城乡建设规划中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市城乡建设规划中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市城乡建设规划中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市城乡建设规划中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城乡建设规划中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城乡建设规划中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城乡建设规划中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城乡建设规划中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城乡建设规划中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城乡建设规划中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城乡建设规划中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城乡建设规划中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城乡建设规划中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城乡建设规划中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城乡建设规划中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城乡建设规划中心2025年收支总预算288.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入233.89万元、政府性基金预算拨款收入55万元。支出包括社会保障和就业支出27.4万元、住房保障支出13.7万元、城乡社区支出55万元、自然资源海洋气象等支出192.79万元。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年收入预算288.89万元，其中：本年收入288.89万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入288.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入233.89万元，占80.96%，较2024年预算减少10.41万元，下降4.26%，下降原因主要是人员减少；政府性基金预算拨款收入55万元，占19.04%，较2024年预算增加34.89万元，增长173.50%，增长原因主要是业务量增加项目资金增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年支出预算288.89万元，较2024年预算增加24.48万元，增长9.26%，增长原因主要是业务量增加项目资金增加。其中，基本支出223.89万元，占77.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占22.50%，主要用于完成专项业务费-城市设计与专题研究及能力提升等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年财政拨款收支预算288.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款233.89万元、政府性基金预算拨款55万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.40万元，占9.48%；城乡社区支出55万元，占19.04%；自然资源海洋气象等支出192.79万元，占66.73%；住房保障支出13.7万元，占4.75%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城乡建设规划中心2025年一般公共预算支出233.49万元，较2024年预算减少10.41万元，下降4.26%，主要原因人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出27.4万元，占11.71%；住房保障支出13.7万元，占5.86%；自然资源海洋气象等支出192.79万元，占82.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）20245预算18.27万元，较2024年预算减少1.06万元，减少5.48%，减少原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.13万元，较2024年预算减少0.54万元，减少5.58%，减少原因主要是人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.7万元，较2024年预算减少0.8万元，减少5.52%，减少原因主要是人员减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算192.79万元，较较2024年预算减少8.01万元，减少3.99%，减少原因主要人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年一般公共预算基本支出223.89万元，其中，人员经费205.63万元，公用经费18.26万元。

（一）人员经费205.63万元，主要包括: 基本工资43.13万元、奖金38.34万元、伙食补助费5.76万元、绩效工资32.7万元、机关事业单位基本养老保险费18.27万元、职业年金缴费9.13万元、职工基本医疗保险缴费4.55万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金13.7万元、其他工资福利支出39.52万元。

（二）公用经费18.26万元，主要包括：办公费8.6万元、会议费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.71万元、福利费0.05万元、其他交通费用4万元、其他商品服务支出2万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年政府性基金支出55万元，较2024年预算增加34.89万元，增长173.50%，主要原因业务量增加项目资金增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算55万元，较24年增加34.89万元，增长173.5%，增长原因主要是业务量增大项目资金增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年预算共安排项目支出65万元，较2024年预算增加30.89万元，增长115.88%，增长原因主要是业务量增大项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排65万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排55万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市城乡建设规划中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元，与2024年相比减少0.4万元，减少50%，原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是三公经费只能超上年。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是三公经费只减不增。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.4万元，与2024年相比较2024年预算减少0.4万元，下降50%，主要原因是压减三公经费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专项业务费-城市设计与专题研究及能力提升(能力提升经费)”项目。

（1）项目概述　①参与全市各级国土空间规划、相关专项规划、城市设计以及重大建设项目的规划编制。②参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要区域或重要基础设施项目的规划论证工作。

（2）立项依据　①《2009年六安市直事业单位选招人员公告》、2008年8月9日，市委组织部、人社局、市编办《关于六安市直事业单位新进人员与机关工勤岗们补员实行选招和聘用合同制管理的实施意见》。

②《依据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）

③《安徽省自然资源厅关于做好城镇开发边界内详细规划编制管理工作的通知》（ 皖自然资规划函〔2023〕91号）

④《城市规划设计计费指导意见》（2017年版）

（3）实施主体  六安市城乡建设规划中心

（4）起止时间　2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容　负责研究六安市城市空间发展战略，参与全市各级国土空间规划、各类专项规划、城市设计以及重大建设项目的规划编制，围绕城市发展提出并做好相关课题（项目）研究工作；做好全市各级国土空间规划实施评价、动态跟踪及调整的技术性保障工作；参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要区域或重要基础设施项目的规划论证工作；建立、完善、维护和管理全市国土空间规划数据库、信息应用平台及监管预警系统；承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

（6）年度预算安排　财政拨款65万元

（7）绩效目标　通过组织开展国土空间详细规划编制设计、国土空间规划体系课题研究编制、市域范围内重大基础设施项目及重要公告服务设施项目的可行性研究和论证等项目内容，及时研究城乡发展中出现的新问题，为城乡规划管理提供科学合理的对策和措施，提升城乡空间规划编制的科学性、合理性，提升城市公共空间品质，塑造城市形象，提高人民群众对城乡规划工作的满意度。……

（二）机关运行经费。

六安市城乡建设规划中心单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算18.26万元，较2024年减少0.21万元，减少1.14%，减少主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市城乡建设规划中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市城乡建设规划中心固定资产总金额32.28万元，较上年增加4.19万元，其中，设备30.68万元、其他资产1.60万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市城乡建设规划中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款55万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城乡建设规划中心2025年预算报表（14张）

表1.2025年收支总表.pdf
表2.2025年收入总表.pdf
表3.2025年支出总表.pdf
表4.2025年财政拨款收支总表.pdf
表5.2025年一般公共预算支出表.pdf
表6.2025年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2025年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2025年基本支出总表.pdf
表10.2025年项目支出总表.pdf
表11.2025年政府采购支出表.pdf
表12.2025年政府购买服务支出表.pdf
表13.2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2025年项目绩效目标表.pdf