六安市地理信息和土地整理中心2025年单位预算

六安市地理信息和土地整理中心

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市地理信息和土地整理中心2025年收支总表

2.六安市地理信息和土地整理中心2025年收入总表

3.六安市地理信息和土地整理中心2025年支出总表

4.六安市地理信息和土地整理中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市地理信息和土地整理中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市地理信息和土地整理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市地理信息和土地整理中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市地理信息和土地整理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市地理信息和土地整理中心2025年基本支出总表

10.六安市地理信息和土地整理中心2025年项目支出总表

11.六安市地理信息和土地整理中心2025年政府采购支出表

12.六安市地理信息和土地整理中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市地理信息和土地整理中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市地理信息和土地整理中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据2017年10月18日六安市机构编制委员会（六编[2017]88号）文件规定，原“六安市土地勘测站”撤并整合为“六安市地理信息和规划测绘中心（市土地整理中心）（统一社会信用代码：12341400MB0326094U）”，为“六安市自然资源和规划局”管理的副处级公益一类事业单位。另按2019年11月7日中共六安市市委机构编制委员会（六编[2019]33号）文件：“六安市地理信息与规划测绘中心（市土地整理中心）”更名为“六安市地理信息和土地整理中心”。单位主要职责：

（一）负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作，负责自然资源、地理信息基础数据更新管理，承办各类专题数据库的技术指导、汇总、审核，为自然资源政务管理提供信息化和信息资料公共服务。

（二）负责中心城区土地征收、土地供应的勘测定界、供前核查等技术事务工作。

（三）负责承办市级土地资源调查评价、动态监测、土地变更调查等土地更新专项调查及成果汇交、利用等技术审核工作。

（四）负责全市土地开发复垦整理项目的复核验收事务性工作，承办土地整治项目科研及技术审查、实施监督、复核验收等工作。

（五）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位预算构成

六安市地理信息和土地整理中心单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市地理信息和土地整理中心实有各类人员 30人，其中在职 27 人、离休0人、退休3人。

三、2025年度主要工作任务

（一）中心建设“抓创新强质效”。全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实市局党组的工作部署，强化理论学习，不断提升政治站位。推进创新实践，进一步激发党建活力。精准挖掘引导，着力推动党员发展。筑牢思想防线，强化党风廉政建设。参与结对共建，强化精神文明创建。坚守舆论高地，强化意识形态阵地建设。

（二）基础测绘业务“抓服务强保障”。做好2024年度测绘年报统计和档案入库工作。配合做好2025年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查，加强测绘安全生产和风险管控。根据开发利用科、建设用地管理科、收储中心等相关业务需要，及时做好技术保障。着力增强测绘保障服务能力，开展城区新建道路“修补测”。

（三）信息化建设“抓安全强应用”。按照全省四大工程建设要求，推进全省一体化数据基础平台推广应用，积极申报数字化场景应用服务。落实省厅信息化建设工作系统整合要求，提升国土空间基础信息平台的功能和服务，实现自然资源数据的综合治理。争取财政资金支持，落实六安市卫星应用技术中心二期建设内容，全面提升卫星遥感影像的服务范围。继续做好全局网络安全、信息安全和数据安全，计划实施信息中心机房到市政务云机房的整合迁移。

（四）土地整理工作“抓督导强验收”。根据省级相关工作要求，做好耕地占补平衡指标国家库、省级库之间的结转、划转相关工作。在“大占补”政策要求下，配合市局耕保科着力做好年度耕地恢复工作的督导检查，实现年内稳定耕地总量正向增加。指导县局选取立地条件好、集中连片，易于长期稳定耕种的地块，按照省级库入库要求，报备入库形成指标。持续做好增减挂钩项目，以及“大占补”要求下入库地块或项目的市级验收相关工作。

第二部分  2025年单位预算表

六安市地理信息和土地整理中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地理信息和土地整理中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市地理信息和土地整理中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市地理信息和土地整理中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市地理信息和土地整理中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地理信息和土地整理中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地理信息和土地整理中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地理信息和土地整理中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地理信息和土地整理中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地理信息和土地整理中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地理信息和土地整理中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地理信息和土地整理中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地理信息和土地整理中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地理信息和土地整理中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地理信息和土地整理中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地理信息和土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市地理信息和土地整理中心2025年收支总预算449.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年收入预算449.37万元，其中：本年收入449.37万元。

本年收入449.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入417.37万元，占92.88%，较2024年预算减少36.32万元，下降8%，下降原因主要是人员减少；政府性基金预算拨款收入32万元，占7.12%，较2024年预算持平。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年支出预算449.37万元，较2024年预算减少36.32万元，下降7.48%，下降原因主要是人员减少，支出相应减少。其中，基本支出398.37万元，占88.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出51万元，占11.35%，主要用于一是全市补充耕地项目、增减挂钩项目、旱地改水田项目、耕地进出平衡以及高标项目等实地勘察复核验收工作经费；二是信息化建设、专业设备购置及人员经费保障。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年财政拨款收支预算449.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款417.37万元、政府性基金预算拨款32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出42.65万元，占9.49%；城乡社区支出24万元，占5.34%；自然资源海洋气象等支出361.4万元，占80.42%，住房保障支出21.32万元，占4.74%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地理信息和土地整理中心2025年一般公共预算支出417.37万元，较2024年预算减少36.32万元，下降8%，主要原因是人员减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出42.65万元，占9.49%；城乡社区支出24万元，占5.34%；自然资源海洋气象等支出361.4万元，占80.42%，住房保障支出21.32万元，占4.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算28.43万元，较2024年预算减少5.5万元，下降16.21%，下降原因主要是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.22万元，较2024年预算减少2.75万元，下降16.21%，下降原因主要是人员减少。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算353.4万元，较2024年预算较少16.06万元，减少4.76%，减少原因主要是人员减少、压减经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21.32万元，较2024年预算减少4.13万元，下降16.23%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年一般公共预算基本支出398.37万元，其中，人员经费367.91万元，公用经费30.47万元。

（一）人员经费367.91万元，主要包括基本工资76.63万元、奖金52.58万元、伙食补助费9万元、绩效工资48.49万元、机关事业单位基本养老保险费28.43万元、职业年金缴费14.22万元、职工基本医疗保险缴费7.51万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金21.32万元、其他工资福利支出97.27万元、退休费8.56万元、生活补助2.72万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。

（二）公用经费30.47万元，主要包括：：办公费10万元、差旅费4.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费1.2万元、专用材料费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.9万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用4.5万元、其他商品服务支出0.8万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年政府性基金支出32万元，较2024年预算持平。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算24万元，较2024年预算减少8万元，下降25%，下降原因主要是调整8万元至补充耕地项预算。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金支出（款）补充耕地（项）2025年预算8万元，较2024年预算增加8万元，增加100%，增加原因主要调整土地出让业务支出项8万元至此项预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年预算共安排项目支出51万元，较2024年预算增加5万元，增长10.87%，增长原因主要是增加了专用设备（单北斗等）的购置。主要包括：本年财政拨款安排 51万元（其中，一般公共预算拨款安排 19万元，政府性基金预算拨款安排32万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市地理信息和土地整理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.7万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费1.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是2025年没有安排出国（境）费用。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.5万元，与2024年相比持平，主要原因是严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是公务用车购置。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.2万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运转维护费--国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费”项目。

（1）项目概述。主要用于国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费。

（2）立项依据。①自然资源部关于印发《自然资源部信息化建设总体方案》的通知（自然资发〔2019〕170号）；②《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕33号文）中单位主要职责：“负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作”。

（3）实施主体。六安市地理信息和土地整理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。建设涉密机房、购置专用设备、专业技术人员能力提升。

（6）年度预算安排。财政拨款43万元。

（7）绩效目标。建设更安全的信息化环境和更专业的人才队伍，为单位提供更优质的技术支撑，为政府部门提供更持续的业务保障。

2.“日常运转经费”项目。

（1）项目概述。主要用于土地整治、供前核查、增减挂钩项目验收等经费。

（2）立项依据。《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发〔2018〕31号）。

（3）实施主体。六安市地理信息和土地整理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。通过全市补充耕地、增减挂钩等项目，实现土地要素保障。

（6）年度预算安排。财政拨款8万元。

（7）绩效目标。全市全年增减挂钩项目验收工作，计划完成农村建设用地拆旧复垦新增耕地2万亩；全市全年新增耕地和耕地恢复验收核实，计划完成5万亩；完成2024年度高标农田建设项目新增耕地核定验收工作。

（二）机关运行经费。

六安市地理信息和土地整理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费，财政拨款预算30.47万元，较2024年减少1.05万元，下降3.33%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市地理信息和土地整理中心六安市地理信息和土地整理中心无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市地理信息和土地整理中心固定资产总金额511.55万元，较上年增加1.1万元，其中，设备496.3万元、家具和用具15.25万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市地理信息和土地整理中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元、政府性基金预算当年财政拨款32万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市地理信息和土地整理中心2025年预算报表（14张）

表1.2025年收支总表.pdf
表2.2025年收入总表.pdf
表3.2025年支出总表.pdf
表4.2025年财政拨款收支总表.pdf
表5.2025年一般公共预算支出表.pdf
表6.2025年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2025年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2025年基本支出总表.pdf
表10.2025年项目支出总表.pdf
表11.2025年政府采购支出表.pdf
表12.2025年政府购买服务支出表.pdf
表13.2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2025年项目绩效目标表.pdf