六安市土地储备中心2025年单位预算

六安市土地储备中心

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.六安市土地储备中心预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市土地储备中心2025年收支总表

2.六安市土地储备中心2025年收入总表

3.六安市土地储备中心2025年支出总表

4.六安市土地储备中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市土地储备中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市土地储备中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市土地储备中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市土地储备中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市土地储备中心2025年基本支出总表

10.六安市土地储备中心2025年项目支出总表

11.六安市土地储备中心2025年政府采购支出表

12.六安市土地储备中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市土地储备中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市土地储备中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责中心城区国有建设用地使用权收回、收购和集体土地征收储备计划编制和实施；

（二）负责储备土地的前期开发整理计划编制和任务安排；

（三）负责入库储备土地监管、临时使用和出库储备土　地移交；

（四）负责土地储备资金筹集和使用；

（五）指导县（区）土地储备工作；

（六）受市土地资产管理委员会或市政府安排从事与土地储备相关的工作；

（七）完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、六安市土地储备中心预算构成

六安市土地储备中心单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市土地储备中心实有各类人员 16 人，其中在职  14 人、离休 0人、退休2人。

三、2025年度主要工作任务

（一）继续打造过硬党支部。通过进一步强化支部的政治功能意识，做好以党建促业务，把党建成果转化为推动中心工作的强大动力，团结带领广大党员干部把党的路线方针和各项决策部署贯彻落实好，努力做到党建工作有成效，业务工作有亮点。

（二）启动两个“计划”编制工作。结合土地储备三年（2024-2026）滚动计划以及2024年土地出让计划结转地块，对已收储地块逐宗盘点梳理，会同局利用、用地科室研判后形成2025年拟出让计划（征求意见稿），致函金安、裕安区政府、市发改、住建、城管、重点处等相关单位部门征求意见，同时借鉴兄弟地市的经验，最终编制2025年度土地出让计划与土地储备计划，报经市政府审批后实施。

（三）做好市本级发行专项债券发行收回收购闲置土地相关工作。积极配合相关单位部门做好闲置地块清单摸排、研判上报核准、土地评估、成本核算、委托第三方编制可行性研究报告等相关事务性工作任务。

（四）持续宣传推介土地。推进已报经批准的两个“计划”有序落实，商请用地科出具规划条件，开展拟出让地块预评估，制作地块推介短视频、画册设计等宣传图册，同步加大出让地块推介力度。适时“走出去”，持续跟进以往拜访过的知名房企，想方设法“请进来”考察投资。同时加强对房地产市场的分析和研判，把握好土地入市规模和节奏，稳妥推进土地出让工作。

（五）推进部队土地置换工作。待向市政府汇报后，一是启动军分区干休所剩余零星土地置换程序；二是启动皖西学院东校区军队房地产置换相关程序。

（六）推进出让地块土壤污染调查工作。根据《土壤污染防治法》第59条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”之规定，以及市生态环境局关于督促用途变更为“两公一住”地块进行土壤污染调查的有关要求，对拟出让地块全面开展土壤污染状况调查。

（七）修订两个《办法》。根据《土地管理法》《土地储备管理办法》等法律规章之规定，启动《六安市城区土地储备管理办法》《六安市城区土地储备管护办法》修订完善。

（八）推进完成储备土地“瘦身”后续工作。依据市本级储备土地“瘦身”成果，进一步梳理未供即用地现状，核查确定用地单位主体，协助市局相关科室督促用地单位完善用地手续。

（九）提高供后监管质效。按照局利用科工作安排，持续推进市本级批而未供项目核查工作。对划拨、出让土地，按照划拨决定书、土地出让合同，及时与用地主体做好土地移交工作。

（十）完成的储备地块绿化整治项目绿化移交工作。对完成的城区储备地块实施环境整治的沿路绿化项目，出让地块绿化移植项目，按照2024年新实行的《六安市城市绿化条例》规定，持续推进对已经完成的20个绿化项目，配合市园林处办理验收移交，力争在2025年第一季度完成移交管理。

（十一）推进完善公共服务性临时使用土地的相关手续。对批准使用的政府公共服务内临时使用的土地，进行一次全面梳理，对到期或即将到期使用的土地，联系用地单位，及时办理后续使用手续。

（十二）持续推动安客车收储地块、西环路加油站补偿、淠绿新村建设工程价款结算历史遗留问题处置。

第二部分  2025年单位预算表

六安市土地储备中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市土地储备中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市土地储备中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市土地储备中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市土地储备中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市土地储备中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市土地储备中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市土地储备中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市土地储备中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市土地储备中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市土地储备中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市土地储备中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市土地储备中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市土地储备中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市土地储备中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市土地储备中心所有收入和支出均纳入六安市土地储备中心预算管理。六安市土地储备中心2025年收支总预算1249.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市土地储备中心2025年收入预算1249.56万元，其中：本年收入1249.56万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1249.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入249.56万元，占19.97%，较2024年预算增加22.79万元，增长10.04%，增长原因主要是本年度新增工作人员1人；政府性基金预算拨款收入1000万元，占80.03%，较2024年预算减少6071.53万元，下降85.58%，下降原因主要是财政没有安排退城进园项目资金。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市土地储备中心2025年支出预算1249.56万元，较2024年预算减少6048.74万元，下降82.88%，下降原因主要是财政没有安排退城进园项目资金。其中，基本支出243.56万元，占19.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1006万元，占80.51%，主要用于部队土地置换、储备地块整治、土地回收补偿和已征土地管护等工作。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市土地储备中心2025年财政拨款收支预算1249.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款249.56万元、政府性基金预算拨款1000万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.87万元，占2.55%；城乡社区支出1000万元，占80.03%；，自然资源海洋气象等支出201.61万元，占16.13%；住房保障支出16.08万元，占1.29%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市土地储备中心2025年一般公共预算支出249.56万元，较2024年预算增加22.79万元，增长10.04%，主要原因：一是新增1名工作人员；二是正常工资晋级。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出31.87万元，占12.77%；自然资源海洋气象等支出201.61万元，占80.78%；住房保障支出16.08万元，占6.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算21.25万元，较2024年预算增加1.62万元，增长8.25%，增长原因主要是新增工作人员1。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算10.62万元，较2024年预算增加0.81万元，增长8.25%，增长原因主要是新增工作人员1。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025年预算201.61万元，较2024年预算增加19万元，增长8.38%，增长原因主要是新增工作人员1。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算16.08万元，较2024年预算增长1.36万元，增长9.23%，增长原因主要是新增工作人员1。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市土地储备中心2025年一般公共预算基本支出243.56万元，其中，人员经费227.69万元，公用经费15.86万元。

（一）人员经费227.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费15.86万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市土地储备中心2025年政府性基金支出1000万元，较2024年预算减少6071.53万元，下降85.85%，主要原因是2025年没有安排退城进园资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算1000万元，较2024年预算减少6071.53万元，下降85.85%，主要原因是2025年没有安排退城进园资金。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市土地储备中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市土地储备中心2025年预算共安排项目支出1000万元，较2024年预算减少6071.53万元，下降85.85%，下降原因主要是2025年没有安排退城进园资金。主要包括：本年财政拨款安排7071.53万元（其中，一般公共预算拨款安排6万元，政府性基金预算拨款安排7071.53万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市土地储备中心2025年预算安排政府采购支出1.72万元，较2024年预算增加1.72万元，增长原因主要是新增人员购置办公设备。其中，一般公共预算安排1.72万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市土地储备中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市土地储备中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.73万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费0.23万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.5万元，与2024年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理规定。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理规定。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.23万元，与2024年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“土地储备成本”项目。

（1）项目概述。主要用于部队土地置换、已储备土地管护、储备地块整治和人员能力提升。

（2）立项依据。《2025年市本级政府投资计划》和《六安市人民政府办公室关于印发六安市中心城区储备土地管护办法的通知》（六政办秘【2018】90号）。

（3）实施主体。六安市土地储备中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。长安北路高架桥，置换金安区一元大道土地和西环路加油站土地回收等。

（6）年度预算安排。财政拨款1006万元。

（7）绩效目标。合理储备、管护土地，确保市中心城区土地市场平稳有序运行。

（二）机关运行经费。

六安市土地储备中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本六安市土地储备中心1家单位运行经费财政拨款预算14.14万元，较2024年减少5.39万元，下降27.59%，下降主要原因是减少其他交通费4万元。

（三）政府采购情况。

2025年六安市土地储备中心政府采购预算总额1.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市土地储备中心固定资产总金额119.25万元，较上年减少14.06万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备97.09万元、其他资产22.16万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年六安市土地储备中心预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025年六安市土地储备中心预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市土地储备中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元、政府性基金预算当年财政拨款1000万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市土地储备中心2025年预算报表（14张）

表1.2025年收支总表.pdf
表2.2025年收入总表.pdf
表3.2025年支出总表.pdf
表4.2025年财政拨款收支总表.pdf
表5.2025年一般公共预算支出表.pdf
表6.2025年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2025年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2025年基本支出总表.pdf
表10.2025年项目支出总表.pdf
表11.2025年政府采购支出表.pdf
表12.2025年政府购买服务支出表.pdf
表13.2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2025年项目绩效目标表.pdf