六安市地理信息和土地整理中心2022年预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市地理信息和土地整理中心2022年收支总表

2. 六安市地理信息和土地整理中心2022年收入总表

3. 六安市地理信息和土地整理中心2022年支出总表

4. 六安市地理信息和土地整理中心2022年财政拨款收支总表

5. 六安市地理信息和土地整理中心2022年一般公共预算支出表

6. 六安市地理信息和土地整理中心2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市地理信息和土地整理中心2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市地理信息和土地整理中心2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市地理信息和土地整理中心2022年基本支出总表

10.六安市地理信息和土地整理中心2022年项目支出总表

11.六安市地理信息和土地整理中心2022年政府采购支出表

12.六安市地理信息和土地整理中心2022年政府购买服务支出表

13.六安市地理信息和土地整理中心2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市地理信息和土地整理中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据2017年10月18日六安市机构编制委员会（六编[2017]88号）文件规定，原“六安市土地勘测站”撤并整合为“六安市地理信息和规划测绘中心（市土地整理中心）（统一社会信用代码：12341400MB0326094U）”，为“六安市自然资源和规划局”管理的副处级公益一类事业单位。另按2019年11月7日中共六安市委机构编制委员会（六编[2019]33号）文件：“六安市地理信息与规划测绘中心（市土地整理中心）”更名为“六安市地理信息和土地整理中心”。单位主要职责：

（一）负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作，负责自然资源、地理信息基础数据更新管理，承办各类专题数据库的技术指导、汇总、审核，为自然资源政务管理提供信息化和信息资料公共服务。

（二）负责中心城区土地征收、土地供应的勘测定界、供前核查等技术事务工作。

（三）负责承办市级土地资源调查评价、动态监测、土地变更调查等土地更新专项调查及成果汇交、利用等技术审核工作。

（四）负责全市土地开发复垦整理项目的复核验收事务性工作，承办土地整治项目科研及技术审查、实施监督、复核验收等工作。

（五）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位预算构成

六安市地理信息和土地整理中心单位性质为公益一类事业单位。截至2021年12月，六安市地理信息和土地整理中心实有各类人员 32人，其中在职 32 人。

三、2022年度主要工作任务

（一）按照省厅关于市级卫星应用技术中心建设相关文件要求，落实好市级“建设方案”各项工作内容，加大卫星影像应用场景，指导县区开展节点建设工作。

（二）按照“省级国土空间基础信息平台建设要求”，强化数字六安地理空间框架建设，继续做好技术支撑和服务保障。

（三）按照省厅信息化提升行动计划要求，优化自然资源“一张图”核心数据库，利用国土空间基础信息平台上传、使用、分发和共享已有的各类自然资源基础数据，进行数据在线汇交、集中分发、联动更新和实时调用。融入自然资源业务应用平台，全面梳理各项业务，统一流程模板，定制工作流程，加强内部信息共享，实现全程网上审批。完善基础共享数据库，提升全市自然资源系统信息化及电子政务平台建设水平，实现业务专网与电子政务外网数据的共享交换。

（四）根据县区补充耕地、增减挂钩项目完成情况，及时配合市局相关业务科室，组织开展项目验收工作。根据全市高标准农田建设项目新增耕地核定申报情况，做好核定申报市级审核、验收工作。

（五）结合六安智慧城市建设，按照时空大数据专班工作安排，积极推进全市CIM（城市信息模型）平台建设相关工作。

（六）加强网络安全防范工作。在现有网络状况和信息系统安全的基础上，按照网络安全法的要求，完成年度等保测评，积极对接市数据管理局，做好年度安全整改和提升工作。

（七）维护好六安市“多测合一”信息管理系统平台的系统管理和运维，确保系统安全运行。

第二部分  2022年单位预算表

六安市地理信息和土地整理中心2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地理信息和土地整理中心2022年收支总表（附件表1）

2.六安市地理信息和土地整理中心2022年收入总表（附件表2）

3.六安市地理信息和土地整理中心2022年支出总表（附件表3）

4.六安市地理信息和土地整理中心2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地理信息和土地整理中心2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地理信息和土地整理中心2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地理信息和土地整理中心2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地理信息和土地整理中心2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地理信息和土地整理中心2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地理信息和土地整理中心2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地理信息和土地整理中心2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地理信息和土地整理中心2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地理信息和土地整理中心2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地理信息和土地整理中心2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地理信息和土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市地理信息和土地整理中心2022年收支总预算18701.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年收入预算18701.49万元，其中：一般公共预算拨款收入335.21万元，占1.79%，较2021年预算减少24.89万元，下降6.91%，下降原因主要是国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费减少；政府性基金预算拨款收入18366.28万元，占98.21%，较2021年预算减少7583.72万元，下降29.22%，下降原因主要是补充耕地占补平衡统筹指标款减少。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年支出预算18701.49万元，较2021年预算减少7608.61万元，下降28.92%，下降原因主要是：补充耕地占补平衡统筹指标款减少和国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费减少。

其中，基本支出319.21万元，占1.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出18382.28万元，占98.29%，主要用于2019-2020年度补充耕地统筹指标款；全市新增耕地潜力资源摸排业务经费；土地整理项目实地勘察复核验收工作经费；中心城区土地勘测定界、政府拟挂牌地块供前核查以及国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升等方面。

      四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年财政拨款收支预算18701.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款335.21万元、政府性基金预算拨款18366.28万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入18694.21万元，上年结转7.28万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.15万元，占0.19%；城乡社区支出18366.28万元，占98.21%；自然资源海洋气象等支出282.06万元，占1.51%；；住房保障支出18万元，占0.09%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少7608.61万元，下降28.92 %。主要原因：一是补充耕地占补平衡统筹指标款减少；二是国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地理信息和土地整理中心2022年一般公共预算拨款335.21万元，较2021年预算拨款减少24.89万元，下降6.91%，主要原因：国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出35.15万元，占10.49%；自然资源海洋气象等支出282.06万元，占84.14%；住房保障支出18万元，占5.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算23.99万元，较2021年预算增加1.2万元，增长5.27%，增长原因主要是职工正常增资导致机关事业单位基本养老保险缴费上浮。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算11.16万元，较2021年预算增加0.18万元，增长1.64%，增长原因主要是职工正常增资导致机关事业单位职业年金缴费增长。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算282.06万元，较2021年预算减少27.18万元，下降8.79%，下降原因主要是国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18万元，较2021年预算增加0.91万元，增长5.32%，增长原因主要是职工正常增资导致职工住房公积金提升。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年一般公共预算基本支出319.21万元，其中，人员经费290.12万元，公用经费29.09万元。

（一）人员经费290.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.09万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年政府性基金预算拨款18366.28万元，较2021年预算拨款减少7583.72万元，下降29.22%，主要原因：补充耕地占补平衡统筹指标款减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算18366.28万元，较2021年预算减少7583.72万元，下降29.22%，下降原因主要是补充耕地占补平衡统筹指标款减少。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年预算共安排项目支出18382.28万元，较2021年预算减少7685.72万元，下降29.48%，下降原因：一是补充耕地占补平衡统筹指标款减少；二是国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费减少。主要包括：本年财政拨款安排18375万元

（其中，一般公共预算拨款安排 16万元，政府性基金预算拨款安排18359万元），财政拨款结转结余安排7.28万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年预算安排政府采购支出4.6万元，较2021年预算减少20.4万元，下降81.6%，下降原因主要是2022年度国土资源信息安全维保测评费用由数字管理局统一申报。其中，政府性基金预算安排4.6万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市地理信息和土地整理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.7万元，较2021年预算减少0.8万元，下降14.55%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.2万元，较2021年预算减少0.8万元，下降40%，主要原因是本单位公务接待方面安排次数减少，相应产生的接待费用下降。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2021年相比持平，主要原因是公务用车运行费用没有增加预算安排。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排、上年未安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。      

 十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市地理信息和土地整理中心编制项目绩效目标2个，预算资金18375万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标)，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市地理信息和土地整理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位1家单位运行经费财政拨款预算29.09万元，较2021年增加4.59万元，增长18.73%，增长主要原因是其他交通费用的增加。

（三）政府采购情况。

2022年六安市地理信息和土地整理中心政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市地理信息和土地整理中心固定资产总金额539.69万元，较上年增加15.78万元，其中，通用设备400.49万元、专用设备125.05万元、其他资产14.15万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市地理信息和土地整中心2022年预算报表（14张）

表1.2022年收支总表.pdf
表2. 2022年收入总表.pdf
表3. 2022年支出总表.pdf
表4. 2022年财政拨款收支总表.pdf
表5. 2022年一般公共预算支出表.pdf
表6. 2022年一般公共预算基本支出表.pdf
表7. 2022年政府性基金预算支出表.pdf
表8. 2022年国有资本经营预算支出表.pdf
表9. 2022年基本支出总表.pdf
表10. 2022年项目支出总表.pdf
表11. 2022年政府采购支出表.pdf
表12.2022年政府购买服务支出表.pdf
表13.2022年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2022年项目支出绩效目标表.pdf