六安市自然资源和规划局2024年部门预算

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市自然资源和规划局2024年收支总表

2. 六安市自然资源和规划局2024年收入总表

3. 六安市自然资源和规划局2024年支出总表

4. 六安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源和规划局2024年基本支出总表

10.六安市自然资源和规划局2024年项目支出总表

11.六安市自然资源和规划局2024年政府采购支出表

12.六安市自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表

13.六安市自然资源和规划局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

六安市自然资源和规划局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共9个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市自然资源和规划局及局属单位实有各类人员345人，其中在职252人、离休0人、退休93人。

三、2024年度主要工作任务

一是强化规划引领管控。尽快完成市、县国土空间总体规划审批，实现中心城区、县城和开发区新一轮单元详细规划全覆盖。2024年完成全部乡镇规划编制，实现村庄规划应编尽编。持续加强城市设计，完成国土空间专项规划，在一张底图上谋划各行各业的用地需求。进一步加强规划管控，把好用地规划审查关；定期开展城市体检，发现城市问题，提出解决策略。

二是严格落实耕地保护。严格落实《市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法》“首考”要求，持续推进补充耕地项目实施和指标入库，继续做好高标项目新增耕地指标核定入库和2024年高标项目新增耕地资源核实工作，稳妥有序推动耕地恢复工作。做好违法用地源头管控，对违法违用地行为“严查处、快整改”；完善“人防+技防”模式，打造自然资源执法数字化监管。

三是加强土地要素保障。聚焦全市重点项目，统筹保障用地计划指标，加快执行新增建设用地计划，加大市级土地要素保障会商频次，确保全市重大项目用地应保尽保。指导开发园区超前编制地块详细规划和成片开发方案，推动“生地”变“熟地”，实现“地等项目”“拿地即开工”。

四是践行绿色生态发展。推动落实《六安市国土空间生态修复规划（2022-2035）》，持续开展矿山生态修复治理，加强项目实施监管，遏制以治代采问题。总结全域土地综合整治试点工作成效，形成可推广、可复制经验。持续实施《六安市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，加强矿产资源综合勘查评价，防止矿山企业出现超层越界开采等违法违规开采行为。加强矿业权市场化建设，争取谋划一批矿业权出让工作。

五是深化土地节约集约。持续推动土地节约集约利用综合改革试点走深走实，健全各部门联动机制，探索建立闲置土地有偿收回机制等创新路径，形成一批制度成果。持续开展批而未供、闲置和工业低效用地全域治理，盘活城镇低效用地，稳慎推进金寨县集体经营性建设用地入市，进一步规范入市相关规则。创新土地要素配置方式，探索实行长期租赁、先租后让、租让结合供地方式，促进土地市场健康稳定发展。

   六是持续创优营商环境。深化“放管服”改革，以争创“红旗窗口”为目标和抓手，进一步提升政务窗口服务水平。持续推进不动产市县“一码管地”平台建设，实现全业务链条信息共享闭环，确保省营商环境考评始终位于标杆城市之列。

第二部分  2024年部门预算表

六安市自然资源和规划局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源和规划局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源和规划局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源和规划局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源和规划局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源和规划局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源和规划局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源和规划局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市自然资源和规划局2024年收支总预算116402.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入5269.89万元、政府性基金预算拨款收入111132.53万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市自然资源和规划局2024年收入预算116402.42万元，其中：全部是本年收入116402.42万元。

（一）本年收入116402.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5269.89万元，占4.53%，较2023年预算减少153.79万元，减少2.84%，减少原因主要是2024年无提前下达转移支付资金；政府性基金预算拨款收入111132.53万元，占95.47%，较2023年预算增加106350.93万元，增长2224.17%，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市自然资源和规划局2024年支出预算116402.42万元，较2023年预算增加102791.14万元，增长755.19%，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。其中，基本支出4833.28万元，占4.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出111569.14万元，占95.85%，主要用于保障自然资源和规划项目开展。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算116402.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5269.89万元、政府性基金预算拨款111132.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入116402.42万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出560.21万元，占0.48%；城乡社区支出111418.49万元，占95.7%；自然资源海洋气象等支出414143.62万元，占3.58%，住房保障支出280.11万元，占0.24%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款5268.89万元，较2023年预算拨款减少153.79万元，下降2.84%，主要原因是2024年无提前下达转移支付资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出560.21万元，占10.58%；城乡社区支出285.96万元，占5.4%；自然资源海洋气象等支出4143.62万元，占78.72%，住房保障支出280.11万元，占5.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算373.47万元，较2023年预算减少13.39万元，下降3.46%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算186.74万元，较2023年预算增加59.47，增加46.73%，增加原因主要是所有人员职业年金做实后缴费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算285.96万元，较2023年预算减少11.79万元，下降3.96%，下降原因主要是在职人员退休，经费减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算1016.64万元，较2023年预算增长96.02万元，增长10.43%，增加原因主要是水电费预算上涨。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算182.61万元，较2023年预算减少14.95万元，减少7.56%，下降原因主要是人员减少。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算2944.37万元，较2023年预算增加14.63万元，增加0.49%，增加原因主要是预留正常调资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算280.11万元，较2023年预算减少10.04万元，减少0.01%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出4833.28万元，其中，人员经费4099.49万元，公用经费733.79万元。

（一）人员经费4099.49万元，主要包括:基本工资1002.32万元、津贴补贴96.55万元、奖金709.86万元、伙食补助费90.72万元、绩效工资526.02万元、机关事业单位基本养老保险费373.47万元、职业年金缴费186.74万元、 职工基本医疗保险缴费114.68万元、其他社会保障缴费10.10万元、住房公积金280.11万元、医疗费8.21万元、其他工资福利支出374.65万元、退休费300.55万元、生活补助15.16万元、医疗费补助4.67万元、对其他个人和家庭的补助5.7万元。

（二）公用经费733.79万元，主要包括：办公费79万元、手续费1万元、水费5.9万元、电费211.69万元、邮电费11.2万元、物业管理费201.31万元、差旅费23.7万元、维修（护）费7.5万元、会议费10.1万元、公务接待费12.93万元、专用材料费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费51.47万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用45.03万元、其他商品服务支出45.57万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年政府性基金支出111132.53万元，较2023年预算增加106350.93万元，增长2224.17%，主要原因是新增耕地占补平衡统筹款项。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算11049.53万元，较2023年预算增加6307.93万元，增长133.03 %，增长原因主要是市土地储备中心土地出让业务支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算100083万元，较2023年预算增加100083万元，增长100 %，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出111569.14万元，较2023年预算增加102793.37万元，增长1171.33%，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。主要包括：本年财政拨款安排111569.14万元（其中，一般公共预算拨款安排436.61万元，政府性基金预算拨款安排111132.53万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年预算安排政府采购支出1273.7万元，较2023年预算增加176.23万元，增长16.06%，增长原因主要是新增一般性控规及城市规划等技术服务采购。其中，一般公共预算安排127万元，占10%；政府性基金预算安排1146.7万元，占90%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算37.93万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费12.93万元，公务用车购置及运行费25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算12.93万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算25万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费25万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“自然资源和规划工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障自然资源和规划中测绘、矿产管理、土地利用、规划等相关项目开展。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发数字六安地理空间框架建设与使用管理办法的通知》、《中华人民共和国测绘法》、《地理信息公共服务平台管理办法》(自然资办〔2020〕77号)、《安徽省城市建设工程规划核实暂行办法》《优化营商环境条例》《六安市人民政府办公室关于进一步加强城区规划管理工作的通知》（六政办秘[2020]126号）、《安徽省土地征收成片开发标准实施细则（暂行）》、《安徽省自然资源厅关于进一步加强国土空间规划编制工作的通知》（皖自然资规划函〔2023〕5号）、《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕26号）、《安徽省自然资源厅 安徽省市场监督管理局关于进一步规范矿业权竞争性出让构建协同监督管理长效机制的通知》（皖自然资规〔2022〕4号）、《安徽省耕地卫片监督实施方案（试行》（皖自然资〔2021〕2号《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范（试行）》（国土资发〔2006〕114号）、国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》（国土资发〔2010〕117号）等相关文件规定。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。①合同尾款共计2211.39万元，其中⑴六安市永久测量标志普查修缮维护及实测核查合同尾款55万元；⑵六安市2022年度国土变更调查市级核查合同尾款45万元；⑶2022年规划报批及工程报建合同未支付款197.5万元；⑷2023年规划报批及工程报建合同尾款192.3万元；⑸2023年规划、方案等第三方技术审核和各类专项规划的合规性审查费用尾款99.2万元；⑹六安市地质灾害气象实时定向预警系统项目（二期）合同尾款31.88万元；⑺六安市地质灾害风险调查评价成果集成项目尾款17.88万元；⑻六安市地质灾害普适型监测设备安装踏勘评估项目尾款9.8万元；⑼2023年采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测合同尾款11.4万元；⑽六安市国土空间生态修复规划编制项目尾款59.73万元；⑾六安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点合同尾款11.7万元。②测绘工作经费170万元，其中⑴六安市2024年度国土变更等调查监测成果市级核查2024年申报预算30万元。⑵2024年度六安市地理信息公共服务平台更新60万元；⑶六安市城市国土空间监测2024年申报预算80万元。③2024年规划报批审图和工程报建技术复核服务400万元。④建设工程规划核实技术报告项目（含规划验线及批后巡查）400万元。⑤局中评会组织初中级职称评定费6万元， ⑥土地成片开发方案编制、规划方案等第三方技术审核和各类专项规划的合规性审查费用355万元，其中⑴中心城区土地征收成片开发方案编制预算75万元；⑵2024年规划、方案等第三方技术审核和各类专项规划的合规性审查费用当年预算80万元；⑶一般性控规和城市设计200万元。⑦地质灾害与矿产管理委托业务费48万元，其中：  ⑴年度采矿权实地勘测定界、超层越界开采动态监测及长期停产采矿权巡查、矿产资源统计及矿产资源储量统计质量监控25万元；⑵矿业权出让收益评估18万元；⑶矿产资源储量评审备案5万元。⑧2024年度矿山生态修复技术支撑服务16万元。⑨耕地卫片执法和耕地资源质量分类年度更新与监测工作费用20万元，其中⑴耕地卫片相关工作费用10万元；⑵耕地资源质量分类年度更新与监测费用10万元。⑩土地利用工作经费100万元，其中⑴年度市本级土地出让评估、拍卖、公证等费用30万元；⑵年度市辖区（不含叶集区）年度土地供应计划和市本级年度土地储备计划编制、土地出让分析，以及年度城区地价调查与监测40万元；⑶全民所有自然资源资产清查试点22万元；⑷节约集约用地改革试点专项经费8万元。⑪建设项目用地预审阶段规划选址综合论证工作经费20万元。⑫保障各类会议、活动印刷费等121万元。

（6）年度预算安排。2024年度预算金额3867.39万元。

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源和规划局本级自然资源和规划工作经费预算资金3867.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

2.“地灾大楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障地灾大楼正常运转。

（2）立项依据。根据地灾大楼年度消防、维保、检修等合同约定。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。共100万元，其中

①新建图书馆运转费5万元；

②食堂设备设施更换维修费6万元；

③大楼运转维护费申请预算89万元。其中：⑴空调类：年维保合同11万元，年均更换配件费用约5万元，小计16万元；⑵强电类：年维保合同2万元；⑶电梯类：年维保合同6万元；⑷消防类：年维保合同3万元；⑸办公楼内安全门年度维保费2万元，年更换配件费约1.6万元，小计3.6万元；⑹大楼水泵房设施维护及更换、水箱消杀处理5万元；⑺室内绿植租赁费5万元；⑻图书馆顶棚（中庭玻璃房）漏水处理费用8万元；（9）办公楼外立面玻璃破损更换费用5万元；（10）日常零星维修费用15.4万元；⑾宽带费用20万元，其中电信宽带每年16.8万元；专线宽带每年1.2万元；EMS费用2万元。

（6）年度预算安排。2024年度预算金额100万元

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源和规划局本级地灾大楼运行维护费预算资金100万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

3.“耕地占补平衡指标”项目。

（1）项目概述。产生指标跨市交易时，用于支付从县区购买的指标价款。

（2）立项依据。《关于统一管理跨市域补充耕地指标交易的通知》（六自然函〔2023〕641号）

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。产生指标跨市交易时，支付从县区购买的指标价款。

（6）年度预算安排。2024年度预算金额100000万元

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源和规划局本级耕地占补平衡指标预算资金100000万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

4.“城建档案综合管理经费”项目。

（1）项目概述。档案整理及库房维护、规划展示馆运行维护及消防维护。

（2）立项依据。《中华人民共和国档案法》第三条、《城市建设档案管理规定》第四条、《城市建设档案管理办法》、《全国档案信息化建设与实施纲要》、转发国家档案局《建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》的通知（六市档[2017]29号）、《中华人民共和国网络安全法》、《消防法》、《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编[2019]33号）我馆负责规划展馆日常管理工作。

（3）实施主体。六安市城市建设档案馆

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。档案整理经费、规划展示馆运行维护费、档案库房密集架升级改造、消防器材更换。

（6）年度预算安排。政府性基金预算71万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，能够完成数字化加工、规划展示馆日常维护、库房安全维护、实现完成档案接收和信息化同步，档案验收归档率百分之百，保证各项系统安全正常运行，确保信息系统的可用性与安全性，完成与行业的数据共享。

5.“不动产登记中心专项经费（能力提升）项目”。

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成不动产登记窗口配置，优化不动产登记环节、压缩不动产登记时限、精简不动产登记材料、整合不动产登记数据等工作内容，实现高效便民的目标。

（2）立项依据：根据《关于实行政府购买服务充实市不动产登记中心窗口人员的请示》六编办（2019）7号，关于下发《安徽省不动产权证书和登记证明印刷、申领、发放管理办法》的通知皖不动产登（2017）25号。

（3）实施主体:六安市不动产登记中心

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：完成不动产登记窗口配置，优化不动产登记环节、压缩不动产登记时限、精简不动产登记材料、整合不动产登记数据等工作内容，

（6）年度预算安排：共286.61万元。其中：a不动产能力提升，金额140万元，主要用于窗口购买服务，其他服务能力提升50万元，主要用于安置退伍军人6人，企业调入3人，退休2人；b不动产经登记管理经费146.61万元（购买不动产权证45万元、不动产便民服务一体化设备37万元、、不动产登记责任保险费9万元、档案整理外包费及印刷费40万元、中央空调及电梯维保费7.61万元、“合一支付、税费同缴”六安市和安徽省地方标准申报服务费8万元）主要用于开展营商环境及优化不动产登记环节等工作。

（7）绩效目标：2024年六安市不动产登记中心编制项目绩效目标1个，预算资金286.61万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

6.“土地储备成本”项目。

（1）项目概述。共7077.53万元。

其中：土地储备征收报批和储备土地环境整治及污染土壤修复费用3184万元，主要用于重点工程建设项目用地及部分商住用地报批费用等680亩、星瑞齿轮厂污染土壤修复费用；征地拆迁补偿费700万元，用于西环路加油站收回补偿款700万元；委托业务费110万元，用于委托属地政府管护储备土地费用；退伍安置1人经费供给补助6万元。5退城进园及华源制药拆迁补偿3077.53万元。

（2）立项依据。《关于进一步加强政府购买服务有关事项的通知》（财综【2019】136号）；《2023年市本级政府性投资计划》；《六安市人民政府办公室关于印发六安市中心城区储备土地管护办法的通知》（六政办秘【2018】90号）；六安市2021年创建全国文明城市工作方案、《关于印发<2021年六安市创建全国文明城市工作提示函>的通知》、关于印发《公益广告提升专项行动和公共文明引导专项行动计划表》的通知《六安市大气污染防治工作领导小组关于印发<六安市建设领域扬尘治理专项行动方案等六个专项行动方案的通知>（六大气组【2019】7号）、《六安市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务的通知》（六大气办【2021】6号）、《市直机关事业单位编外聘用工作人员管理册》

（3）实施主体。六安市土地储备中心

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。土地储备征收报批和储备土地环境整治及污染土壤修复；征地拆迁补偿；委托属地政府管护储备土地；退城进园及华源制药补偿。

（6）年度预算安排。项目预算7077.53万元，其中：一般公共预算6万元，政府性基金预算7071.53万元

（7）绩效目标。2024年六安市土地储备中心编制项目绩效目标1个，预算资金7077.53万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

7.“市自然资源执法专项经费（能力提升）”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，落实部、省、市统一部署农村乱占耕地建房问 题整治工作、耕地保护问题整改、土地例行历年挂账问题整改、卫片执法、执法巡查及案件查处、土地管理、重点乡镇监管等各项年度工作，实现全市自然资源执法各项工作依法、有序、高效开展，切实把习近平总书记关于加强耕地保护、整治农村乱占耕地建房问题重要批示指示精神落到实处的工作目标。

（2）立项依据。根据《安徽省2020年度卫片执法工作方案》安排：“为加强卫片执法技术保障，省自然资源主管部门采取技术事业单位支撑＋政府购买服务方式组织开展土地卫片执法成果省级核查......提升执法监督效能”；皖自然资法【2020】2号（二）配备执法专用装备。②六编[2019]33号《关于自然和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》明确执法支队主要职责为“负责监督指导全市自然资源执法工作；......交办的其他工作”；③皖自然资执【2020】5号、皖自然资【2020】68号。

（3）实施主体。六安市自然资源执法支队

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。全市自然资源和规划执法巡查;土地管理重点乡镇监管;土地矿产卫片执法监督检查;农村乱占耕地建房问题整治；耕地保护专项督察及自然资源和规划违法案件查处工作和BS清理整治达到预期目的。

（6）年度预算安排。共54.97万元，其中:①卫片执法监督检查等经费51.00万元，主要用于卫片执法案件查处、重点乡镇监管、例行督察发现问题整改、农村乱占耕地建房问题整治等、2023年全面开展土地耕地清理工作；②能力提升，金额3.97万元，主要用于弥补员额内聘用人员工资不足部分。

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源执法支队编制项目绩效目标1个，预算资金54.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

8. “城区中心运转维护费”项目。

（1）项目概述。共28.5万元。其中委托业务费7万元，包括房屋征迁包干面积的测绘委托业务费，需委托具有测绘资质的单位对公示的房屋面积进行抽查，重大政策评估；配合市局国土空间用途管制科、耕地保护监督科以及“难安置”专项工作对各县区进行现场核查和督导，需差旅费2.5万元；“难安置”办公室、党建和业务等工作需要，购买相关办公用品等费用，约需5万；聘用人员补助经费14万元。

（2）立项依据。《测绘法》、《六安市人民政府专题会议纪要》（市政府办公室2018年第11号）第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核”；根据《审计法》和市审计局的相关要求：“审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督”。省厅《关于按照新修正的<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资[2020]70号）要求“建设用地审查报批时，设区市自然资源主管部门负责征地程序履行情况审查并留存材料，省厅将组织批前核查抽查，核查无误方可上报省政府审批用地”。依据 《六安市巩固拓展“难办证”问题专项治理成效开展集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理工作方案》规定“市专项治理领导小组及办公室适时组织开展专项督导，推进全市专项治理走深走实”；《六安市巩固拓展“难办证”问题专项治理成效开展集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理工作方案》和《关于调整充实专项治理工作领导小组办公室成员的通知》规定，从市城区自然资源管理中心抽调人员负责协调全市“难安置”工作；政府采购的相关规定；《市直机关事业单位编外聘用工作人员管理册》

（3）实施主体。六安市城区自然资源管理中心

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。房屋征迁包干面积的测绘；委托具有测绘资质的单位对公示的房屋面积进行抽查，重大政策评估；

配合市局国土空间用途管制科、耕地保护监督科以及“难安置”专项工作对各县区进行现场核查和督导。

（6）年度预算安排。项目预算28.5万元，其中：一般公共预算14万元，政府性基金预算14.5万元。

（7）绩效目标。2024年六安市城区自然资源管理中心编制项目绩效目标1个，预算资金28.5万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

9. 地灾防治和地质环境保护工作经费。

（1）项目概述。处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置、汛后核查等车辆安排，聘请专家，应急设备购置等经费，以及地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费。       

（2）立项依据。《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2023年度地质灾害防治工作方案的通知》（皖自然资[2023]85号）、《六安市2023年度地质灾害防治方案的通知》（皖六政办秘[2023]33号）等。

（3）实施主体。六安市地质环境监测中心。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。项目资金安排7万元。差旅费1万元、办公费4.6万元、劳务费1.4万元。

（6）年度预算安排。2024年11月前完成支付。

（7）绩效目标。通过该项目实施，确保和推动以下工作有效开展：一、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 二、聘请专家，应急设备购置等经费  三、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 四、改善地质环境，提高工作效率，加快工作进度。进一步实现我市地质灾害防治风格化管理建设、强化群测群防、预警预报和临灾避险能力；加快实施全市矿山地质环境治理进度，完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务。

10. “国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费”项目。

（1）项目概述。通过该项目实施完成市级项目用地勘察定界、测绘成果复核工作，市本级、开发区、金安区、裕安区政府储备用地、拟挂牌用地供前核查技术保障工作和双随机”督察抽查工作；根据市编委确定本单位职责市级主管部门相关土地整理项目验收要求，完成全市土地开发整理项目的外业实地验收目标工作，承办土地整治项目科研审查、实施监督、复核验收等工作；完成自然资源数据整理，形成基础数据库和智慧应用，实现数据化管控全面覆盖，更新淘汰一批老设备，为市局信息化建设工作提质增效，完成网信工作年度目标。

（2）立项依据。①自然资源部关于印发《自然资源部信息化建设总体方案》的通知（自然资发〔2019〕170号）；②《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕33号文）中单位主要职责：“负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作”。

（3）实施主体。六安市地理信息和土地整理中心。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。开展国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、测量标志点检查以及“双随机”年度检查，根据市编委确定本单位职责和市级主管部门相关土地整理项目验收要求，组织开展外业实地验收工作事务性工作，确保供应地块相关数据真实准确，确保耕地数量不减少质量不降低，实现建设用地指标和耕地占补平衡指标需求。

（6）年度预算安排。共46万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出32万元，自然资源海洋气象等支出14万元。

（7）绩效目标。2024年六安市地理信息和土地整理中心项目绩效目标1个，预算资金46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），满意度指标。三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

11.城市设计与专题研究及能力提升(能力提升经费)

（1）项目概述。1、参与全市各级国土空间规划、相关专项规划、城市设计以及重大建设项目的规划编制

2、参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要区域或重要基础设施项目的规划论证工作。

（2）立项依据。中发[2016]6号、中发[2019]18号、中发[2018]44号、六政办秘[2019]103号、《2009年六安市直事业单位选招人员公告》、2008年8月9日，市委组织部、人社局、市编办《关于六安市直事业单位新进人员与机关工勤岗们补员实行选招和聘用合同制管理的实施意见》。

（3）实施主体。六安市城乡建设规划中心

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。项目资金总额30.11万元。其中：差旅费2.2万元，办公费4.8万元，办公设备购置4.2万元，2022年项目尾款8.91万元，人事代理人员差额工资10万元。

（6）年度预算安排。2024年全年按序时进度支付。

（7）绩效目标。2024年六安市城乡建设规划中心编制项目绩效目标1个，预算资金30.11万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年六安市自然资源和规划局本级1家行政单位以及市城市建设档案馆、市不动产登记中心、市土地储备中心、市自然资源执法支队、市城区自然资源管理中心、市地质环境监测中心、市地理信息和土地整理中心、市城乡建设规划中心等8家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算733.79万元，较2023年增加39.41万元，增长5.6%，增长主要原因是水电费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市自然资源和规划局政府采购预算总额1273.7万元，其中：政府采购货物预算43.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1230万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市自然资源和规划局固定资产总金额14138.66万元，较上年增加94.54万元，其中，土地、房屋及构筑物10413.5万元、通用设备3156.95万元、专用设备294.98万元、其他资产273.23万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中：其他按照规定配备的公务用车9辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市自然资源和规划局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款436.61万元、政府性基金预算当年财政拨款111132.53万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市自然资源和规划局2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表..pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年部门绩效目标表.pdf