六安市城市建设档案馆2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市城市建设档案馆2024年收支总表

2. 六安市城市建设档案馆2024年收入总表

3. 六安市城市建设档案馆2024年支出总表

4. 六安市城市建设档案馆2024年财政拨款收支总表

5. 六安市城市建设档案馆2024年一般公共预算支出表

6. 六安市城市建设档案馆2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城市建设档案馆2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市城市建设档案馆2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市城市建设档案馆2024年基本支出总表

10.六安市城市建设档案馆2024年项目支出总表

11.六安市城市建设档案馆2024年政府采购支出表

12.六安市城市建设档案馆2024年政府购买服务支出表

13.六安市城市建设档案馆2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市城市建设档案馆2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

据六编〔2019〕33号文件规定，六安市城市建设档案馆主要职责是：负责依法集中统一管理城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案并提供利用；负责依法签订建设工程档案责任书，参加工程竣工验收并核发建设工程档案合格证；负责对建设单位、施工企业以及其它产生城建档案资料的单位行使监督、检查、指导和业务技术培训；负责市规划展示馆的日常管理工作。

二、单位预算构成

六安市城市建设档案馆单位性质为全额财政拨款事业单位。截至2023年12月，六安市城市建设档案馆实有各类人员 21人，其中在职17人、离休0人、退休4人。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续加强档案归集管理。

（二）继续开展对县区城建档案工作的帮扶。

（三）城建档案管理系统国产化改造。

（四）加强对规划展示馆的管理及档案库房的消防安全工作。

（五）对库存档案进行数字化加工。

第二部分  2024年单位预算表

六安市城市建设档案馆2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城市建设档案馆2024年收支总表（附件表1）

2.六安市城市建设档案馆2024年收入总表（附件表2）

3.六安市城市建设档案馆2024年支出总表（附件表3）

4.六安市城市建设档案馆2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城市建设档案馆2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城市建设档案馆2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城市建设档案馆2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城市建设档案馆2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城市建设档案馆2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城市建设档案馆2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城市建设档案馆2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城市建设档案馆2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城市建设档案馆2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城市建设档案馆2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城市建设档案馆2024年收支总预算398.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入327.66万元、政府性基金预算拨款收入71万元，支出包括社会保障和就业支出27.80万元、城乡社区支出356.96万元，住房保障支出13.90万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市城市建设档案馆2024年收入预算398.66万元，其中：本年收入398.66万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入398.66万元，主要包括：一般公共预算拨款收入327.66万元，占82.19%，较2023年预算减少8.24万元，下降2.46%，下降原因主要是在职人员退休；政府性基金预算拨款收入71万元，占17.81%，较2023年预算减少9万元，下降11.25%，下降原因主要是压缩项目支出。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市城市建设档案馆2024年支出预算398.66元，较2023年减少17.24万元，下降4.15%，下降原因主要是在职人员退休及项目资金减少。其中，基本支出327.66万元，占82.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出71万元，占17.81%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市城市建设档案馆2024年财政拨款收支预算398.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款327.66万元、政府性基金预算拨款71万元、支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.80万元，占6.98%；住房保障支出13.90万元，占3.49%；城乡社区支出356.96，占89.54%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城市建设档案馆2024年一般公共预算拨款327.66万元，较2023年预算拨款减少8.24万元，下降2.46%，主要原因：在职人员退休，经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出27.80万元，占8.49%；城乡社区支出285.96万元，占87.28%；住房保障支出13.90万元，占4.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算285.96万元，较2023年预算减少11.79万元，下降3.96%，下降原因主要是在职人员退休，经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算27.80万元，较2023年预算增加6万元，增长27.53%，增长原因主要是增加职业年金单位缴纳部分。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.90万元，较2023年预算减少2.45万元，下降14.99%，下降原因主要是在职人员退休，住房公积金减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城市建设档案馆2024年一般公共预算基本支出327.66万元，其中，人员经费245.22万元，公用经费82.43万元。

（一）人员经费245.22万元，主要包括:基本工资49.93万元、奖金33.36万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资32.54万元、机关事业单位基本养老保险费18.53万元、职业年金缴费9.27万元、职工基本医疗保险缴费5.77万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金13.90万元、其他工资福利支出63万元、对个人和家庭的补助12.22万元。

（二）公用经费82.43万元，主要包括：办公费3.60万元、水费1.90万元、电费23万元、邮电费4.10万元、物业管理费40万元、差旅费1.20万元、会议费0.50万元、公务接待费0.90万元、工会经费2.49万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.50万元、其他商品服务支出0.70万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市城市建设档案馆2024年政府性基金支出71万元，较2023年预算减少9万元，下降11.25%，主要原因：压缩项目资金支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出2024年预算71万元，较2023年预算减少9万元，下降11.25%，下降原因主要是压缩项目资金支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城市建设档案馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市城市建设档案馆2024年预算共安排项目支出71万元，较2023年预算减少9万元，下降11.25%，下降原因主要是压缩项目支出经费。主要包括：本年财政拨款安排 71万元（政府性基金预算拨款安排71万元，

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市城市建设档案馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市城市建设档案馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.40万元，与2023年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.9万元，与2023年相比持。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.50万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.50万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府要求。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城建档案综合管理经费”项目。

（1）项目概述。档案整理及库房维护、规划展示馆运行维护及消防维护。

（2）立项依据。《中华人民共和国档案法》第三条、《城市建设档案管理规定》第四条、《城市建设档案管理办法》、《全国档案信息化建设与实施纲要》、转发国家档案局《建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》的通知（六市档[2017]29号）、《中华人民共和国网络安全法》、《消防法》、《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编[2019]33号）我馆负责规划展馆日常管理工作。

（3）实施主体。六安市城市建设档案馆

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。档案整理经费、规划展示馆运行维护费、档案库房密集架升级改造、消防器材更换。

（6）年度预算安排。政府性基金预算71万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，能够完成数字化加工、规划展示馆日常维护、库房安全维护、实现完成档案接收和信息化同步，档案验收归档率百分之百，保证各项系统安全正常运行，确保信息系统的可用性与安全性，完成与行业的数据共享。

（二）机关运行经费。

六安市城市建设档案馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，较2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

2024年六安市城市建设档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市城市建设档案馆固定资产总金额308.17万元，较上年增加18.48万元。其中，房屋及构筑物 5.94  万元、通用设备252.66 万元、专用设备 0 万元、其他资产49.57 万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市城市建设档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款71万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:六安市城市建设档案馆2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表..pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf