六安市土地储备中心2024年单位预算

目    录

第一部分  六安市土地储备中心概况

1.主要职责

2.六安市土地储备中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市土地储备中心2024年收支总表

2. 六安市土地储备中心2024年收入总表

3. 六安市土地储备中心2024年支出总表

4. 六安市土地储备中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市土地储备中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市土地储备中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市土地储备中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市土地储备中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市土地储备中心2024年基本支出总表

10.六安市土地储备中心2024年项目支出总表

11.六安市土地储备中心2024年政府采购支出表

12.六安市土地储备中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市土地储备中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市土地储备中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年六安市土地储备中心预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市土地储备中心概况

一、主要职责

（一）负责中心城区国有建设用地使用权收回、收购和集体土地征收储备计划编制和实施；

（二）负责储备土地的前期开发整理计划编制和任务安排；

（三）负责入库储备土地监管、临时使用和出库储备土　地移交；

（四）负责土地储备资金筹集和使用；

（五）指导县（区）土地储备工作；

（六）受市土地资产管理委员会或市政府安排从事与土地储备相关的工作；

（七）完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、六安市土地储备中心预算构成

六安市土地储备中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市土地储备中心实有各类人员 14人，其中在职  13  人、离休 0 人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）编制2024年度市辖区土地供应计划

结合2024年市政府投资计划项目和市本级成片土地开发方案，选好拟储备地块，结合市政府投资计划，合理编制2024年土地供应计划和土地储备计划。

（二）积极抓好土地推介工作

为有效应对房地产市场下滑趋势，增强企业对我市房地产市场的投资信心，2024年将继续加大土地推介力度，深刻解析六安未来片区发展热点及推介地块，有效盘活土地市场。

（三）全力推进节约集约综合改革试点

一是凝聚节约集约用地共识。以省级考核目标为抓手，预计2024年完成11项任务目标（共13项，已提前完成2项），序时推进8项任务目标（共9项，已提前完成1项），力争提前完成任务目标。依照市级考核办法，抓好工作统筹和调度，定期研究试点工作中重大问题，市节地办承担改革试点统筹调度工作，推进全市开展节约集约调度会，推动落实各县区、乡镇党委政府开展土地节约集约利用专题学习，并纳入各级党校主题班教学内容，全面筑牢节约集约用地的思想基础。二是加强农村节约发展。积极持续推进霍邱冯井村、霍山但家庙村全域土地综合整治试点，在全市形成可复制、可推广经验。以裕安区狮子岗乡六二村为典型案例，将村庄规划编制、高标准农田建设、土地复垦整理与乡村振兴等工作统筹结合起来，进一步优化城乡建设用地“增减挂钩”机制，科学布局生产、生活、生态空间，最大限度显现村庄土地资源价值。三是持续开展宣传强化推广。每月集中收集整理优秀案例进行刊发，供全市各级参考。督促各县区结合工作推进情况，及时总结、提炼相关典型做法，定期报送市节地办，通过分析研判，对于不同特征的案例形成可复制可推广的经验，加快推进各项工作任务落实落细。

（四）全面完成2024年度GDP建设用地面积下降率指标，批而未供、闲置土地和工业低效用地处置任务

全面完成2024年度GDP建设用地面积下降率指标，持续推进批而未供、闲置土地和工业低效用地处置工作，按照年度处置任务，下发任务通知，同时将目标任务纳入县区政府目标绩效考核，倒逼县区按时完成任务。

（五）进一步规范临时用地审批管理。

一是压实责任，提高时效。抓紧部署临时用地逾期超期未复垦问题整改，采取属地管理制度，将监管责任落实到人、复垦任务落实到点、整改措施落实到位。二是协调联动，快速整治。各县区临时用地主要负责人为专项整治第一责任人，采取强有力措施，抓实抓细抓好排查整治工作。属地单位要切实负起主体责任，实行专人负责，制定整改方案，明确整改时限，严格按照标准要求做好整改落实。各相关单位要按照工作职责，强化上下联动，积极协调配合，做好整改指导，及时解决整改过程中的问题。按照“整改一个，销号一个”的工作要求快速高效完成整改工作。三是主动作为，及时提醒。对照系统临期临时用地，尤其是超期一年以上未复垦和处于复垦期的临时用地项目 (通过系统内“用地监管”相关功能自行查询获取)，及时下发有关通知书，抓紧督促临时用地使用人按照土地复垦方案要求限期开展土地复垦。四是及时移交，严肃查处。临时用地违法违规问题，规范临时用地审批，所有建设项目临时用地一律在省厅临时用地系统申请审批，按自然资源部要求及时报部临时用地信息系统备案。

（六）提升储备土地管护质效。

加强储备地块日常巡查，结合创城工作要求，及时发现处理侵犯储备土地权益行为。加强以文明办、市城管局、市住建局、市生态环境局、市自然资源局等职能部门联合督查机制，会同属地政府建立类似社区网格式管理模式，实现信息共享，对储备地块设置安全警示，发现储备土地上存在违法用地，违法建设，地块被侵占，违规排放污染物，乱倒渣土、垃圾等行为，应当及时阻并会同相关部门依法进行处理。

（七）提升储备中心党建工作水平

充分发挥党组织的政治优势和组织优势，开展主题教育活动。创新活动形式、拓宽活动渠道、激发党建活力。统筹做好年度考核、组织人事、档案管理、文明创建、信息宣传等工作。以过硬的党风廉政建设和持续深化的作风建设，推进党建工作与业务工作再上新台阶、再出新成效。

第二部分  2024年六安市土地储备中心预算表

六安市土地储备中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市土地储备中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市土地储备中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市土地储备中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市土地储备中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市土地储备中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市土地储备中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市土地储备中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市土地储备中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市土地储备中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市土地储备中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市土地储备中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市土地储备中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市土地储备中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市土地储备中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年六安市土地储备中心预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市土地储备中心所有收入和支出均纳入六安市土地储备中心预算管理。六安市土地储备中心2024年收支总预算7298.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市土地储备中心2024年收入预算7298.30万元，其中：本年收入7298.30万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入7298.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入226.77万元，占3.1%，较2023年预算减少17.07万元，下降7%，下降原因主要是新增1名退休人员；政府性基金预算拨款收入7071.53万元，占93%，较2023年预算增加7071.53万元，增长原因主要是新增项目资金。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市土地储备中心2024年支出预算7298.30万元，较2023年预算增加7054.46万元，增长2893.06%，增长原因主要是增加项目支出7071.53万元。其中，基本支出220.77万元，占3.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7077.53万元，占96.97%，主要用于储备土地收报批、退城进园项目。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市土地储备中心2024年财政拨款收支预算7098.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款226.77万元、政府性基金预算拨款7071.53万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.44万元，占0.4%；城乡社区支出7071.53万元，占96.89%；自然资源海洋气象等支出182.61万元，占2.51%；住房保障支出14.72万元，占0.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市土地储备中心2024年一般公共预算拨款226.77万元，较2023年预算拨款减少17.07万元，下降7%，主要原因是新增退休人员1人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.44万元，占12.98%；自然资源海洋气象等支出182.61万元，占50.53%；住房保障支出14.72万元，占6.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算19.63万元，较2023年预算减少1.54万元，下降7.27%，下降原因主要是新增退休人员1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.81万元，较2023年预算减少0.59万元，下降6.39%，下降原因主要是新增退休人员1人。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算182.61万元，较2023年预算减少14.95万元，下降7.57%，下降原因主要是新增退休人员1人。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.72万元，较2023年预算减少1.16万元，下降7.3%，下降原因主要是新增退休人员1人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市土地储备中心2024年一般公共预算基本支出220.77万元，其中，人员经费201.24万元，公用经费19.53万元。

（一）人员经费201.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费19.53万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市土地储备中心2024年政府性基金支出7071.53万元，较2023年预算增加7071.53万元，主要原因是增加土地出让业务支出7071.53万元。

具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算7071.53万元，较2023年预算增加7071.53万元，增长原因主要是增加土地出让业务支出7071.53万元。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市土地储备中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市土地储备中心2024年预算共安排项目支出7077.53万元，较2023年预算增加7071.53万元，增长117858.83%，增长原因主要是增加土地出让业务支出7071.53万元。主要包括：本年财政拨款安排 7077.53万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.0万元，政府性基金预算拨款安排7071.53万元）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市土地储备中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市土地储备中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市土地储备中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.73万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.23万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2023年相比持平主要用于土地报批、退城进园等工作。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“土地储备成本”项目。

（1）项目概述。共7077.53万元。

其中：

1.土地储备征收报批和储备土地环境整治及污染土壤修复费用3184万元，主要用于重点工程建设项目用地及部分商住用地报批费用等680亩、星瑞齿轮厂污染土壤修复费用；

2.征地拆迁补偿费700万元，用于西环路加油站收回补偿款700万元；

3.委托业务费110万元，用于委托属地政府管护储备土地费用；

4.退伍安置1人经费供给补助6万元。

5退城进园及华源制药拆迁补偿3077.53万元。

（2）立项依据。1.《关于进一步加强政府购买服务有关事项的通知》（财综【2019】136号）

2.《2023年市本级政府性投资计划》

3.《六安市人民政府办公室关于印发六安市中心城区储备土地管护办法的通知》（六政办秘【2018】90号）

4.六安市2021年创建全国文明城市工作方案、《关于印发<2021年六安市创建全国文明城市工作提示函>的通知》、关于印发《公益广告提升专项行动和公共文明引导专项行动计划表》的通知《六安市大气污染防治工作领导小组关于印发<六安市建设领域扬尘治理专项行动方案等六个专项行动方案的通知>（六大气组【2019】7号）、《六安市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务的通知》（六大气办【2021】6号）、

5《市直机关事业单位编外聘用工作人员管理册》

（3）实施主体。六安市土地储备中心

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。土地储备征收报批和储备土地环境整治及污染土壤修复；征地拆迁补偿；委托属地政府管护储备土地；退城进园及华源制药补偿。

（6）年度预算安排。项目预算7077.53万元，其中：一般公共预算6万元，政府性基金预算7071.53万元

（7）绩效目标。2024年六安市土地储备中心编制项目绩效目标1个，预算资金7077.53万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市土地储备中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0万元，较2023年增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

2024年六安市土地储备中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市土地储备中心固定资产总金额113.68万元，较上年增加0万元，其中，通用设备76.06万元、专用设备35.1万元、其他资产2.52万元。

单位车改后保留车辆 3  辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2024年六安市土地储备中心预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2024年六安市土地储备中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市土地储备中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元、政府性基金预算当年财政拨款7071.53万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023年六安市城区自然资源管理中心编制项目绩效目标1个，预算资金33万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

附表：六安市土地储备中心2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表.pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf