六安市自然资源执法支队2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市自然资源执法支队2024年收支总表

2. 六安市自然资源执法支队2024年收入总表

3. 六安市自然资源执法支队2024年支出总表

4. 六安市自然资源执法支队2024年财政拨款收支总表

5. 六安市自然资源执法支队2024年一般公共预算支出表

6. 六安市自然资源执法支队2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市自然资源执法支队2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市自然资源执法支队2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源执法支队2024年基本支出总表

10.六安市自然资源执法支队2024年项目支出总表

11.六安市自然资源执法支队2024年政府采购支出表

12.六安市自然资源执法支队2024年政府购买服务支出表

13.六安市自然资源执法支队2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源执法支队2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据六编〔2017〕88号、〔2019〕33号文件规定，六安市自然资源执法支队主要职责是：

1、负责监督检查全市范围内单位和个人执行、遵守自然资源法律法规情况；

2、负责监督指导全市自然资源执法工作；

3、负责自然资源执法动态巡查，监督、指导全市自然资源执法动态巡查工作；

4、负责重大典型违法案件和上级督办、交办违法案件的查处；

5、负责自然资源卫片执法监督检查工作；

6、负责土地管理重点乡镇（街道）监管工作；协助开展自然资源例行督察工作；

7、负责例行督察发现问题整改的协调、督促；协助开展自然资源信访调查处理工作；承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位预算构成

根据六编〔2017〕88号、〔2019〕33号文件规定，六安市自然资源执法支队为正科级公益一类事业单位，核定事业编制14名；在职人数15人；领导职数：支队长1名（副处级），副支队长3名（正科级1名，副科级2名）。

六安市自然资源执法支队单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市自然资源执法支队实有各类人员15人，其中在职15人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

1.落实一岗双责，认真抓好党建。

2.严肃案件查处，树立执法权威。

3.提高政治站位，抓好专项整治。

4.突出线索排查，推进专项斗争。

5.坚持多策并举，严格卫片执法。

第二部分  2024年单位预算表

六安市自然资源执法支队2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源执法支队2024年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源执法支队2024年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源执法支队2024年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源执法支队2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源执法支队2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源执法支队2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源执法支队2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源执法支队2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源执法支队2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源执法支队2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源执法支队2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源执法支队2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源执法支队2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源执法支队2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源执法支队所有收入和支出均纳入部门/单位预算管理。六安市自然资源执法支队2024年收支总预算305.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入254.54万元、政府性基金预算拨款收入51.00万元，支出括社会保障和就业支出35.60万元、城乡社区支出51.00万元、自然资源海洋气象等支出201.14万元、住房保障支出17.80万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市自然资源执法支队2024年收入预算305.54万元，其中：本年收入305.54万元、主要包括：一般公共预算拨款收入254.54万元，占83.31%，较2023年预算增加13.41万元，增长5.56%，增长原因主要是一次性奖励纳入本年预算；政府性基金预算拨款收入51.00万元，占16.69%，较2023年预算减少2.00万元，下降3.77%，下降原因主要是压缩卫片执法监督检查委托项目经费。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市自然资源执法支队2024年支出预算305.54万元，较2023年预算增加13.41万元，增长5.56%，增长原因主要是一次性奖励纳入本年预算。其中，基本支出250.57万元，占82.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出54.97万元，占17.99%，主要用于卫片执法案件查处、重点乡镇监管、例行督察发现问题整改、农村乱占耕地建房问题整治等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源执法支队2024年财政拨款收支预算305.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款250.57万元、政府性基金预算拨款54.97万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.60万元，占11.65%；城乡社区支出51.00万元，占16.69%；自然资源海洋气象等支出201.14万元，占65.83%；住房保障支出17.80万元，占5.83%。与2023年预算相比，收、支总计各增加3.41万元，增长5.56。主要原因：一是一次性奖励纳入本年预算；二是正常调资。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市自然资源执法支队2024年一般公共预算拨款254.54万元，较2023年预算拨款增加13.24万元，增长5.49%，主要原因是正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出35.60万元，占13.99%；自然资源海洋气象等支出201.14万元，占79.02%；住房保障支出17.80万元，占6.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算23.73万元，较2023年预算增加0.37万元，增长1.58%，增长原因主要是一次性奖励纳入本年预算导致该项同比例增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.87万元，较2023年预算增加8.75万元，增长280.45%，增长原因主要是一次性奖励纳入本年预算导致该项同比例增长。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算193.3万元，较2023年预算增加3.84万元，增长1.99%，增长原因主要正常调资导致该项同比例增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.80万元，较2023年预算增加0.28万元，增长1.6%，增长原因主要是正常调资导致该项同比例增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源执法支队2024年一般公共预算基本支出250.57万元，其中，人员经费233.89万元，公用经费16.67万元。

（一）人员经费233.89万元，主要包括:基本工资63.82万元、津贴补贴3.67万元、奖金42.74万元、伙食费补助5.40万元、绩效工资38.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元、职业年金缴费11.87万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金17.80万元、其他工资福利支出18.50万元。

（二）公用经费16.67万元，主要包括：办公费 5.40万元、差旅费1.00万元、会议费1.50万元、公务接待费2.00万元、工会经费3.122万元、福利费0.05万元、公车运行维护费3.50万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市自然资源执法支队2024年政府性基金支出51.00万元，较2023年预算减少2.00万元，下降3.77%，主要原因压缩卫片执法监督检查委托项目经费。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算51万元，较2023年预算减少2.00万元，下降3.77%，下降原因主要是压缩卫片执法监督检查委托项目经费。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市自然资源执法支队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市自然资源执法支队2024年预算共安排项目支出54.97万元，较2023年预算减少2.03万元，下降3.56%，下降原因主要是压缩卫片执法监督检查委托项目经费。主要包括：本年财政拨款安排54.97万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.97万元，政府性基金预算拨款安排51.00万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市自然资源执法支队2024年预算安排政府采购支出2.50万元，较2023年预算增加1.30万元，增长108.33%，增长原因主要是购买执法装备。其中，一般公共预算安排0万元，占0；政府性基金预算安排2.50万元，占100%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源执法支队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市自然资源执法支队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.50万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.00元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.50万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.50万元，与2023年相比持平,主要用于卫片执法、督查等业务。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市自然资源执法专项经费（能力提升）”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，落实部、省、市统一部署农村乱占耕地建房问 题整治工作、耕地保护问题整改、土地例行历年挂账问题整改、卫片执法、执法巡查及案件查处、土地管理、重点乡镇监管等各项年度工作，实现全市自然资源执法各项工作依法、有序、高效开展，切实把习近平总书记关于加强耕地保护、整治农村乱占耕地建房问题重要批示指示精神落到实处的工作目标。

（2）立项依据。根据《安徽省2020年度卫片执法工作方案》安排：“为加强卫片执法技术保障，省自然资源主管部门采取技术事业单位支撑＋政府购买服务方式组织开展土地卫片执法成果省级核查......提升执法监督效能”；皖自然资法【2020】2号（二）配备执法专用装备。②六编[2019]33号《关于自然和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》明确执法支队主要职责为“负责监督指导全市自然资源执法工作；......交办的其他工作”；③皖自然资执【2020】5号、皖自然资【2020】68号。

（3）实施主体。六安市自然资源执法支队

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。全市自然资源和规划执法巡查;土地管理重点乡镇监管;土地矿产卫片执法监督检查;农村乱占耕地建房问题整治；耕地保护专项督察及自然资源和规划违法案件查处工作和BS清理整治达到预期目的。

（6）年度预算安排。共54.97万元，其中:①卫片执法监督检查等经费51.00万元，主要用于卫片执法案件查处、重点乡镇监管、例行督察发现问题整改、农村乱占耕地建房问题整治等、2023年全面开展土地耕地清理工作；②能力提升，金额3.97万元，主要用于弥补员额内聘用人员工资不足部分。

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源执法支队编制项目绩效目标1个，预算资金54.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市自然资源执法支队单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算16.67万元，较2023年增加0.02万元，增长0.12%。

（三）政府采购情况。

2024年六安市自然资源执法支队政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市自然资源执法支队固定资产总金额38.94万元，较上年增加8.52万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备33.86万元、专用设备0万元、其他资产5.08万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市自然资源执法支队1项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.97万元、政府性基金预算当年财政拨款51.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：六安市自然资源执法支队2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表.pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf