六安市自然资源和规划局2024年单位预算

六安市自然资源和规划局

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市自然资源和规划局2024年收支总表

2. 六安市自然资源和规划局2024年收入总表

3. 六安市自然资源和规划局2024年支出总表

4. 六安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源和规划局2024年基本支出总表

10.六安市自然资源和规划局2024年项目支出总表

11.六安市自然资源和规划局2024年政府采购支出表

12.六安市自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表

13.六安市自然资源和规划局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位预算构成

六安市自然资源和规划局单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市自然资源和规划局实有各类人员52人，其中在职31人、离休0人、退休21人。

三、2024年度主要工作任务

一是强化规划引领管控。尽快完成市、县国土空间总体规划审批，实现中心城区、县城和开发区新一轮单元详细规划全覆盖。2024年完成全部乡镇规划编制，实现村庄规划应编尽编。持续加强城市设计，完成国土空间专项规划，在一张底图上谋划各行各业的用地需求。进一步加强规划管控，把好用地规划审查关；定期开展城市体检，发现城市问题，提出解决策略。

二是严格落实耕地保护。严格落实《市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法》“首考”要求，持续推进补充耕地项目实施和指标入库，继续做好高标项目新增耕地指标核定入库和2024年高标项目新增耕地资源核实工作，稳妥有序推动耕地恢复工作。做好违法用地源头管控，对违法违用地行为“严查处、快整改”；完善“人防+技防”模式，打造自然资源执法数字化监管。

三是加强土地要素保障。聚焦全市重点项目，统筹保障用地计划指标，加快执行新增建设用地计划，加大市级土地要素保障会商频次，确保全市重大项目用地应保尽保。指导开发园区超前编制地块详细规划和成片开发方案，推动“生地”变“熟地”，实现“地等项目”“拿地即开工”。

四是践行绿色生态发展。推动落实《六安市国土空间生态修复规划（2022-2035）》，持续开展矿山生态修复治理，加强项目实施监管，遏制以治代采问题。总结全域土地综合整治试点工作成效，形成可推广、可复制经验。持续实施《六安市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，加强矿产资源综合勘查评价，防止矿山企业出现超层越界开采等违法违规开采行为。加强矿业权市场化建设，争取谋划一批矿业权出让工作。

五是深化土地节约集约。持续推动土地节约集约利用综合改革试点走深走实，健全各部门联动机制，探索建立闲置土地有偿收回机制等创新路径，形成一批制度成果。持续开展批而未供、闲置和工业低效用地全域治理，盘活城镇低效用地，稳慎推进金寨县集体经营性建设用地入市，进一步规范入市相关规则。创新土地要素配置方式，探索实行长期租赁、先租后让、租让结合供地方式，促进土地市场健康稳定发展。

六是持续创优营商环境。深化“放管服”改革，以争创“红旗窗口”为目标和抓手，进一步提升政务窗口服务水平。持续推进不动产市县“一码管地”平台建设，实现全业务链条信息共享闭环，确保省营商环境考评始终位于标杆城市之列。

第二部分  2024年单位预算表

六安市自然资源和规划局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源和规划局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源和规划局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源和规划局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源和规划局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源和规划局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源和规划局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源和规划局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市自然资源和规划局2024年收支总预算105020.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入1155.57万元、政府性基金预算拨款收入103865.39万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市自然资源和规划局2024年收入预算105020.96万元，全部是本年收入105020.96万元。

（一）本年收入105020.96万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1155.57万元，占1.1%，较2023年预算减少126.23万元，减少9.84%，下降原因主要是2024年无提前下达的灾害防治和应急管理支出；政府性基金预算拨款收入103865.39万元，占98.9%，较2023年预算增加99292.79万元，增长2171.47%，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市自然资源和规划局2024年支出预算105020.96万元，较2023年预算增加99166.56万元，增长1693.88%，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。其中，基本支出1053.57万元，占1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出103967.39万元，占99%，主要用于自然资源和规划项目经费和耕地占补平衡统筹款项。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算105020.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1155.57万元、政府性基金预算拨款103865.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入105020.96万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出91.28万元，占0.09%；城乡社区支出103865.39万元，占98.89%；自然资源海洋气象等支出1018.64万元，占0.98%；住房保障支出45.64万元，占0.04%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款1155.57万元，较2023年预算拨款减少126.23万元，下降9.85%，主要原因是2024年无提前下达的灾害防治和应急管理支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出91.28万元，占7.85%；自然资源海洋气象等支出1018.64万元，占88.23%；住房保障支出45.64万元，占3.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算60.86万元，较2023年预算减少4.69万元，下降7.15%，下降原因主要是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30.43万元，较2023年预算增加30.43万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费方式改变。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算1018.64万元，较2023年预算增加98.02万元，增长10.65%，增长原因主要是电费等基本支出上涨。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算2万元，较2023年预算持平，主要是用于年度初中级职称评定费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算45.64万元，较2023年预算减少3.52万元，减少7.16%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出1053.57万元，其中，人员经费687.99万元，公用经费365.57万元。

（一）人员经费687.99万元，主要包括:基本工资161.64万元、津贴补贴89.95万元、奖金128.77万元、伙食补助费11.52万元、机关事业单位基本养老保险费60.86万元、职业年金缴费30.43万元、职工基本医疗保险缴费18.55万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金45.64万元、医疗费7.95万元、退休费118.42万元、生活补助7.24万元、医疗费补助4.67万元、对其他个人和家庭的补助支出1.82万元。

（二）公用经费365.57万元，主要包括：办公费14.5万元、水费2.65万元、电费154.04万元、物业管理费130万元、差旅费5万元、会议费5万元、公务接待费4.5万元、工会经费7.98万元、福利费0.13万元、其他交通费用29.36万元、其他商品服务支出12.4万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年政府性基金支出103865.39万元，较2023年预算增加99292.79万元，增长2171.47%，主要原因是新增耕地占补平衡统筹款项。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算3865.39万元，较2023年预算减少707.21万元，下降15.47%，下降原因主要是项目经费压缩。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算100000万元，较2023年预算增加100000万元，增长100%，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出103967.39万元，较2023年预算增加99148.32万元，增长2057.41%，增长原因主要是新增耕地占补平衡统筹款项。主要包括：本年财政拨款安排103964.39万元（其中，一般公共预算拨款安排102万元，政府性基金预算拨款安排103865.39万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年预算安排政府采购支出1142万元，较2023年预算增加145.32万元，增长14.58%，增长原因主要是新增一般性控规及城市规划等技术服务采购。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排1142万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源和规划局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各单位公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障市直单位购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算4.5万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“自然资源和规划工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障自然资源和规划中测绘、矿产管理、土地利用、规划等相关项目开展。

（2）立项依据。根据《六安市人民政府办公室关于印发数字六安地理空间框架建设与使用管理办法的通知》、《中华人民共和国测绘法》、《地理信息公共服务平台管理办法》(自然资办〔2020〕77号)、《安徽省城市建设工程规划核实暂行办法》《优化营商环境条例》《六安市人民政府办公室关于进一步加强城区规划管理工作的通知》（六政办秘[2020]126号）、《安徽省土地征收成片开发标准实施细则（暂行）》、《安徽省自然资源厅关于进一步加强国土空间规划编制工作的通知》（皖自然资规划函〔2023〕5号）、《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕26号）、《安徽省自然资源厅 安徽省市场监督管理局关于进一步规范矿业权竞争性出让构建协同监督管理长效机制的通知》（皖自然资规〔2022〕4号）、《安徽省耕地卫片监督实施方案（试行》（皖自然资〔2021〕2号《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范（试行）》（国土资发〔2006〕114号）、国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》（国土资发〔2010〕117号）等相关文件规定。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。①合同尾款共计2211.39万元，其中⑴六安市永久测量标志普查修缮维护及实测核查合同尾款55万元；⑵六安市2022年度国土变更调查市级核查合同尾款45万元；⑶2022年规划报批及工程报建合同未支付款197.5万元；⑷2023年规划报批及工程报建合同尾款192.3万元；⑸2023年规划、方案等第三方技术审核和各类专项规划的合规性审查费用尾款99.2万元；⑹六安市地质灾害气象实时定向预警系统项目（二期）合同尾款31.88万元；⑺六安市地质灾害风险调查评价成果集成项目尾款17.88万元；⑻六安市地质灾害普适型监测设备安装踏勘评估项目尾款9.8万元；⑼2023年采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测合同尾款11.4万元；⑽六安市国土空间生态修复规划编制项目尾款59.73万元；⑾六安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点合同尾款11.7万元。②测绘工作经费170万元，其中⑴六安市2024年度国土变更等调查监测成果市级核查2024年申报预算30万元。⑵2024年度六安市地理信息公共服务平台更新60万元；⑶六安市城市国土空间监测2024年申报预算80万元。③2024年规划报批审图和工程报建技术复核服务400万元。④建设工程规划核实技术报告项目（含规划验线及批后巡查）400万元。⑤局中评会组织初中级职称评定费6万元， ⑥土地成片开发方案编制、规划方案等第三方技术审核和各类专项规划的合规性审查费用355万元，其中⑴中心城区土地征收成片开发方案编制预算75万元；⑵2024年规划、方案等第三方技术审核和各类专项规划的合规性审查费用当年预算80万元；⑶一般性控规和城市设计200万元。⑦地质灾害与矿产管理委托业务费48万元，其中：  ⑴年度采矿权实地勘测定界、超层越界开采动态监测及长期停产采矿权巡查、矿产资源统计及矿产资源储量统计质量监控25万元；⑵矿业权出让收益评估18万元；⑶矿产资源储量评审备案5万元。⑧2024年度矿山生态修复技术支撑服务16万元。⑨耕地卫片执法和耕地资源质量分类年度更新与监测工作费用20万元，其中⑴耕地卫片相关工作费用10万元；⑵耕地资源质量分类年度更新与监测费用10万元。⑩土地利用工作经费100万元，其中⑴年度市本级土地出让评估、拍卖、公证等费用30万元；⑵年度市辖区（不含叶集区）年度土地供应计划和市本级年度土地储备计划编制、土地出让分析，以及年度城区地价调查与监测40万元；⑶全民所有自然资源资产清查试点22万元；⑷节约集约用地改革试点专项经费8万元。⑪建设项目用地预审阶段规划选址综合论证工作经费20万元。⑫保障各类会议、活动印刷费等121万元。

（6）年度预算安排。2024年度预算金额3867.39万元。

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源和规划局本级自然资源和规划工作经费预算资金3867.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

2.“地灾大楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障地灾大楼正常运转。

（2）立项依据。根据地灾大楼年度消防、维保、检修等合同约定。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。共100万元，其中

①新建图书馆运转费5万元；

②食堂设备设施更换维修费6万元；

③大楼运转维护费申请预算89万元。其中：⑴空调类：年维保合同11万元，年均更换配件费用约5万元，小计16万元；⑵强电类：年维保合同2万元；⑶电梯类：年维保合同6万元；⑷消防类：年维保合同3万元；⑸办公楼内安全门年度维保费2万元，年更换配件费约1.6万元，小计3.6万元；⑹大楼水泵房设施维护及更换、水箱消杀处理5万元；⑺室内绿植租赁费5万元；⑻图书馆顶棚（中庭玻璃房）漏水处理费用8万元；（9）办公楼外立面玻璃破损更换费用5万元；（10）日常零星维修费用15.4万元；⑾宽带费用20万元，其中电信宽带每年16.8万元；专线宽带每年1.2万元；EMS费用2万元。

（6）年度预算安排。2024年度预算金额100万元

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源和规划局本级地灾大楼运行维护费预算资金100万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

3.“耕地占补平衡指标”项目。

（1）项目概述。产生指标跨市交易时，用于支付从县区购买的指标价款。

（2）立项依据。《关于统一管理跨市域补充耕地指标交易的通知》（六自然函〔2023〕641号）

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。产生指标跨市交易时，支付从县区购买的指标价款。

（6）年度预算安排。2024年度预算金额100000万元

（7）绩效目标。2024年六安市自然资源和规划局本级耕地占补平衡指标预算资金100000万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年六安市自然资源和规划局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算365.57万元，较2023年增加36.79万元，增长11.9%，增长主要原因是电费上涨。

（三）政府采购情况。

2024年六安市自然资源和规划局政府采购预算总额1142万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1140万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市自然资源和规划局固定资产总金额12144.45万元，较上年增加6.85万元，其中，土地、房屋及构筑物10407.55万元、通用设备1504.13万元、专用设备103.09万元、其他资产129.67万元。

单位车改后保留车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有5   台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市自然资源和规划局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102万元、政府性基金预算当年财政拨款103865.39万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市自然资源和规划局2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表..pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年绩效目标表.pdf