六安市不动产登记中心2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市不动产登记中心2024年收支总表

2. 六安市不动产登记中心2024年收入总表

3. 六安市不动产登记中心2024年支出总表

4. 六安市不动产登记中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市不动产登记中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市不动产登记中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市不动产登记中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市不动产登记中心2024年基本支出总表

10.六安市不动产登记中心2024年项目支出总表

11.六安市不动产登记中心2024年政府采购支出表

12.六安市不动产登记中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市不动产登记中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市不动产登记中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

         第一部分      单位概况

一、主要职责

根据六编【2015】129文件规定，六安市不动产登记中心主要职责是：

（一）宣传贯彻《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。

（二）负责拟定市级不动产登记业务规范和工作流程。

（三）承担市级不动产权籍调查、不动产确权和权属争议调处的事务性工作。

（四）负责市中心城区（含开发区）范围内的土地和房屋登记工作。

（五）负责金安、裕安两区不动产登记机构受理的市规划区范围内的林地、土地承包经营权登记及中心城区与规划区之间的土地、房屋登记的缮证、发证工作。

（五）负责市级不动产登记统计、分析，已发提供不动产登记查询服务。

（六）负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份等数据库建设、不动产登记信息平台建设和日常维护工作，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（七）负责与相关部门的数据信息互联互通工作，建立与有关部门业务沟通和信息共享机制。

（八）承办国土局交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市不动产单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市不动产实有各类人员145人，其中在职94人、退休51人。

三、2024年度主要工作任务

（一）完善数据共享。进一步完善办理不动产登记涉及的公安、民政、卫生健康、司法行政等部门政务信息共享与核验，在实现共享信息嵌入式集成应用的基础上，解决部分共享信息不全的问题，完善共享信息调用的数据质量，做到信息应享尽享、实时共享。建立以不动产单元代码为“根”的工程建设项目全流程信息共享机制，实现全业务链条信息共享闭环，项目管理成果类材料不再另行要求申请人提供。自然资源部门内部规划、测绘、土地出让、土地审批等信息通过内部共享“一码关联”方式获取，不再另行要求申请人提供。

（二）推广电子凭证。依托数据共享进一步推进电子证照、电子印章、电子合同、电子签名和无纸化办公在不动产登记日常工作中的应用，力促提高“四电”无纸化不动产登记案例在年度总办件量的占比度，打造我省“绿色登记”模式。

（三）升级联动过户。巩固市级不动产登记和交易、缴纳税费“一窗受理、并行办理”，实行一套材料、一次办结。进一步实现水、电、气，有线电视和宽带网络（尝试）纳入不动产联动过户。推进县区级“一窗受理、并行办理”全覆盖。

（四）简化继承手续。推进遗产管理人制度，针对确实难以获取的死亡证明、亲属关系证明，可根据实际情况由申请人书面承诺替代（列入全国法院失信被执行人名单或者不动产所在地信用体系失信名单的申请人不适用）。登记申请人应承诺提交的申请材料真实有效，因承诺不实给他人造成损失的，承担相应法律责任。

（五）落实作风建设。开展不动产登记队伍作风常态化建设，突出政治引领，制定不动产登记队伍作风常态化建设实施方案，严格落实自然资源部提出的29项重点工作任务，优化登记业务，持续提升便利化水平。

第二部分  2024年单位预算表

六安市不动产登记中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市不动产登记中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市不动产登记中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市不动产登记中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市不动产登记中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市不动产登记中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市不动产登记中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市不动产登记中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市不动产登记中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市不动产登记中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市不动产登记中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市不动产登记中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市不动产登记中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市不动产登记中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市不动产登记中心2024年收支总预算1968.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市不动产登记中心2024年收入预算1968.08万元，全部是一般公共预算拨款，收入较2023年预算减少55.75万元，下降2.75%，减少原因主要是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市不动产登记中心2024年支出预算1968.08万元，较2023年预算减少55.75万元，下降2.75%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。其中，基本支出1681.47万元，占85.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出286.61万元，占14.56%，主要用于购买不动产产权证书、不动产能力提升等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市不动产登记中心2024年财政拨款收支预算1968.08万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出212.56万元，占10.80%；住房保障支出106.28万元，占5.4%；自然资源海洋气象等支出1649.23万元，占83.80%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少55.75万元，下降2.75%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市不动产登记中心2024年一般公共预算拨款1968.08万元，较2023年预算拨款减少55.75万元，下降2.75%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出212.56万元，占10.80%；住房保障支出106.28万元，占5.40%；自然资源海洋气象等支出1649.23万元，占83.80%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）2024年预算141.71万元，较2023年预算减少7.97万元，下降5.32%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算70.85万元，较2023年预算减少1.68万元，下降2.32%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算106.28万元，较2023年预算减少5.98万元，下降5.33%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算1649.23万元，较2023年预算减少40.13万元，下降2.38%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加，2023年12月份新入职的人员经费没有纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出1681.47万元，其中，人员经费1523.90万元，公用经费157.57万元。

（一）人员经费1523.9万元，主要包括:基本工资386.97万元、津贴补贴2.90万元、奖金261.03万元、伙食补助费33.12万元、绩效工资234.78万元、机关事业单位基本养老保险费141.71万元、职业年金缴费70.85万元、职工基本医疗保险缴费43.76万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金106.28万元、医疗费0.26万元、其他工资福利支出103.38万元、退休费128.89万元、生活补助2.47万元、对其他个人和家庭的补助支出3.16万元。

（二）公用经费157.57万元，主要包括：办公费28.53万元、水费1.35万元、电费34.65万元、邮电费6.9万元、物业管理费31.31万元、差旅费4.5万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费19.65万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.16万元、其他商品服务支出22.67万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市不动产登记中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市不动产登记中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市不动产登记中心2024年预算共安排项目支出286.61万元，较2023年预算减少7.09万元，下降2.41%，下降原因主要是2024年压缩办公经费。全部用本年财政拨款安排（全部用一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市不动产登记中心2024年预算安排政府采购支出127万元，较2023年预算增加37万元，增长41.11%，增长原因主要是购置不动产便民服务一体化设备及便民智能桌面终端。资金全部用一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市不动产登记中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年六安市不动产登记中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算6万元，与2023年相比持平。其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2023年相比持平，主要用于车辆维修保养、燃油、过路费等支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“不动产登记中心专项经费（能力提升）项目”

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成不动产登记窗口配置，优化不动产登记环节、压缩不动产登记时限、精简不动产登记材料、整合不动产登记数据等工作内容，实现高效便民的目标。

（2）立项依据：根据《关于实行政府购买服务充实市不动产登记中心窗口人员的请示》六编办（2019）7号，关于下发《安徽省不动产权证书和登记证明印刷、申领、发放管理办法》的通知皖不动产登（2017）25号。

（3）实施主体:六安市不动产登记中心

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：完成不动产登记窗口配置，优化不动产登记环节、压缩不动产登记时限、精简不动产登记材料、整合不动产登记数据等工作内容，

（6）年度预算安排：共286.61万元。其中：a不动产能力提升，金额140万元，主要用于窗口购买服务，其他服务能力提升50万元，主要用于安置退伍军人6人，企业调入3人，退休2人；b不动产经登记管理经费146.61万元（购买不动产权证45万元、不动产便民服务一体化设备37万元、、不动产登记责任保险费9万元、档案整理外包费及印刷费40万元、中央空调及电梯维保费7.61万元、“合一支付、税费同缴”六安市和安徽省地方标准申报服务费8万元）主要用于开展营商环境及优化不动产登记环节等工作。

（7）绩效目标：2024年六安市不动产登记中心编制项目绩效目标1个，预算资金286.61万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市不动产登记中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算157.57万元，较2023年增加3.71万元，增长2.41%，增长主要原因是因职工工资基数增加，按工资比例计提的工会经费也随之增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市不动产登记中心政府采购预算总额127万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市不动产登记中心固定资产总金额917.59万元，较上年增加60.09万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备817.69万元、专用设备31.74万元、其他资产68.16万元。

单位车改后保留车辆  0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0  台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市不动产登记中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款286.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市不动产登记中心2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表.pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf