六安市地质环境监测中心2024年单位预算

目  录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市地质环境监测中心2024年收支总表

2. 六安市地质环境监测中心2024年收入总表

3. 六安市地质环境监测中心2024年支出总表

4. 六安市地质环境监测中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市地质环境监测中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市地质环境监测中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市地质环境监测中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市地质环境监测中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市地质环境监测中心2024年基本支出总表

10.六安市地质环境监测中心2024年项目支出总表

11.六安市地质环境监测中心2024年政府采购支出表

12.六安市地质环境监测中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市地质环境监测中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市地质环境监测中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据六安市机构编制委员会《关于六安市自然资源和规划局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》（六编[2019]33号）规定，六安市地质环境监测中心主要职责是：

（一）指导参与全市地质环境、地质灾害的调查和监测评价工作；

　　（二）协助编制全市地质灾害防治方案和应急预案，参与全市突发性地质灾害应急技术业务工作；

　　（三）参与地质遗迹保护工作，并协助对防治和保护情况进行监督检查；

　　（四）对全市矿山地质环境现状进行调查、监测、研究，协助编制全市地质环境保护规划，指导矿山生态环境治理工作。

二、单位预算构成

六安市地质环境监测中心2024年度单位预算为中心本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市地质环境监测中心实有各类人员12人，其中在职11人、离休0人、退休1人。

六安市地质环境监测中心单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市地质环境监测中心实有各类人员12人，其中在职11人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加大宣传培训力度，强化群众防灾意识和生态环境保护。充分利用各种媒体，普及地质灾害防治知识和生态环境保护意识，增强防灾抗灾、提高避险自救能力。

（二）提高监测预警精度，及时组织转移避让。加快实施地质灾害气象实时定向预警，提高预报的区域性、时段性精准度。

（三）提高防灾减灾能力，构筑生命安全防线。坚决遏制增量，有计划减少存量，全面开展“以避让搬迁为主，搬迁和治理相结合”的地质灾害综合治理行动，切实消除一批地质灾害隐患。

（四）加快废弃矿山生态修复进程。按照《六安市矿山地质环境保护和治理规划（2016-2025）》安排的任务，继续推进六安市2023年度废弃矿山生态修复任务。

（五）加强在生产矿山生态修复基金管理，督促在生产矿山生态修复进程。

第二部分2024年单位预算表

六安市地质环境监测中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地质环境监测中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市地质环境监测中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市地质环境监测中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市地质环境监测中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地质环境监测中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地质环境监测中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地质环境监测中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地质环境监测中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地质环境监测中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地质环境监测中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地质环境监测中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地质环境监测中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地质环境监测中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地质环境监测中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地质环境监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市地质环境监测中心2024年收支总预算195.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入188.12万元、政府性基金预算拨款收入7万元，支出包括社会保障和就业支出28.34万元、住房保障支出14.17万元、城乡社区支出7万元、自然资源海洋气象等支出145.60万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市地质环境监测中心2024年收入预算195.12万元，其中：一般公共预算拨款收入188.12万元，占96.41%，较2023年预算减少8.55万元，下降4.35%，下降原因主要人员减少；政府性基金预算拨款收入7万元，占3.59%，较2023年预算减少1万元，下降12.5%，下降原因主要是厉行节约、压减项目资金。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市地质环境监测中心2024年支出预算195.12万元，较2023年预算减少9.55万元，下降4.67%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出188.12万元，占96.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7万元，占3.59%，主要用于地灾防治和地质环境保护工作等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市地质环境监测中心2024年财政拨款收支预算万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款188.12万元、政府性基金预算拨款7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入195.12万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28.34万元，占14.52%；住房保障支出14.17万元，占7.26%；城乡社区支出7万元，占3.59%；自然资源海洋气象等支出145.6万元，占74.62%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少9.55万元，下降4.67%。主要原因是人员减少。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地质环境监测中心2024年一般公共预算拨款188.12万元，较2023年预算拨款减少8.55万元，下降4.35%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出28.34万元，占15.06%；住房保障支出14.17万元，占7.53%；自然资源海洋气象等支出145.6万元，占77.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算18.90万元，较2023年预算减少1.36万元，减少6.71%，减少原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算9.45万元，较2023年预算增加0.71万元，增长8.12%，增长原因主要是财政拨款人员公家部分做实。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其分自然资源事务支出（项）2024年预算145.60万元，较2023年预算减少6.88万元，下降4.51%，下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.17万元，较2023年预算减少1.02万元，下降6.71%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地质环境监测中心2024年一般公共预算基本支出188.12万元，其中，人员经费173.63万元，公用经费14.69万元。

（一）人员经费173.63万元，主要包括:基本工资50.29万元、奖金35.8万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资32.15万元、机关事业单位基本养老保险费18.9万元、职业年金缴费9.45万元、职工基本医疗保险缴费5.76万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金14.17万元、对其他个人和家庭的补助支出2.58万元等。

（二）公用经费14.49万元，主要包括：办公费4万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、会议费0.6万元、公务接待费1万元、工会经费2.64万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品服务支出1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市地质环境监测中心2024年政府性基金预算拨款7万元，较2023年预算拨款减少1万元，下降12.5%，主要原因厉行节约、压减项目资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算7万元，较2023年预算拨款减少1万元，下降12.5%，主要原因厉行节约、压减项目资金。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市地质环境监测中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市地质环境监测中心2024年预算共安排项目支出7万元，较2023年预算减少1万元，下降12.5%，下降原因主要是厉行节约、压减项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 7万元（全部为政府性基金安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市地质环境监测中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市地质环境监测中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市地质环境监测中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 地灾防治和地质环境保护工作经费。

（1）项目概述。处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置、汛后核查等车辆安排，聘请专家，应急设备购置等经费，以及地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费。       

（2）立项依据。《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2023年度地质灾害防治工作方案的通知》（皖自然资[2023]85号）、《六安市2023年度地质灾害防治方案的通知》（皖六政办秘[2023]33号）等。

（3）实施主体。六安市地质环境监测中心。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。项目资金安排7万元。差旅费1万元、办公费4.6万元、劳务费1.4万元。

（6）年度预算安排。2024年11月前完成支付。

（7）绩效目标。通过该项目实施，确保和推动以下工作有效开展：一、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 二、聘请专家，应急设备购置等经费  三、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 四、改善地质环境，提高工作效率，加快工作进度。进一步实现我市地质灾害防治风格化管理建设、强化群测群防、预警预报和临灾避险能力；加快实施全市矿山地质环境治理进度，完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务。

（二）机关运行经费。

六安市地质环境监测中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算14.49万元，较2023年减少0.12万元，下降0.8%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市地质环境监测中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市地质环境监测中心固定资产总金额32.45万元，较上年无增减，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备30.65万元、专用设备0万元、其他资产1.80万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市地质环境监测中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款1万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    附表：六安市地质环境监测中心2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表.pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf