六安市城乡建设规划中心2024年单位预算

目   录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市城乡建设规划中心2024年收支总表

2. 六安市城乡建设规划中心2024年收入总表

3. 六安市城乡建设规划中心2024年支出总表

4. 六安市城乡建设规划中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市城乡建设规划中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市城乡建设规划中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城乡建设规划中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市城乡建设规划中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市城乡建设规划中心2024年基本支出总表

10.六安市城乡建设规划中心2024年项目支出总表

11.六安市城乡建设规划中心2024年政府采购支出表

12.六安市城乡建设规划中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市城乡建设规划中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市城乡建设规划中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）开展六安市城乡空间发展战略和城市中长期规划研究，参与制定城市规划建设年度工作计划，参与研究国民经济和社会发展规划工作。

（二）协助组织编制国土空间总体规划、专项规划（道路交通、园林绿地、综合管线等）、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划和城市设计；为开展重大规划和建筑设计项目的招标（竞赛、咨询），提供相关业务支撑和服务。

（三）参与城乡规划的实施、监督和管理，定期组织开展对国土空间规划的体检和评估，及时研究城乡发展中出现的新问题，为城乡规划管理提供科学合理的对策和措施。

（四）协助做好全市城乡规划编制机构的资质审查和管理以及城乡规划技术服务机构的市场管理。

（五）参与或组织开展市域范围内重大基础设施项目、重要公共服务设施项目的可行性研究和论证，组织开展城乡规划设计项目的专家评审和技术审查。

二、单位预算构成

六安市城乡建设规划中心单位性质为公益一类事业单位。核定事业编制15名；领导职数：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。截至2023年12月，六安市城乡建设规划中心实有各类人员17人，其中在职17人、离休0人、退休0人。

六安市城乡建设规划中心2023年度单位预算为单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为全额财政拨款的公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市城乡建设规划中心实有各类人员17人，其中在职13人、员额类聘用人员4人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）推动全面从严治党走向深入。坚持党要管党、全面从严治党，把坚持党对一切工作的领导落到实处，一体推进领导干部党建、党风廉政和意识形态“一岗双责”。严格落实中央八项规定及实施细则，坚决整治“四风”，特别是形式主义、官僚主义。盯紧重点领域、重要岗位和关键环节，继续开展党风廉政风险点排查，切实加强对权力运行的监督，做到木鱼常敲，警钟长鸣。

（二）积极配合做好国土空间总体规划、村庄规划编制、土地征收成片开发工作。做好资料收集、现场调研，召开座谈会等工作，继续推进开展市级国土空间总体规划编制。进一步做好村庄分类工作。同时进一步梳理空间资源，优化空间布局，统筹协调各类规划，明确管控空间，提出空间规划指引，严控生态保护、基本农田保护、城市开发等。进一步搭建支撑六安未来发展现代化空间架构，促进我市城乡经济社会新一轮快速发展。

（三）围绕市委市政府相关文件精神，组织开展规划专题研究工作。初步构想从建设生态城市、活力城市等方面，对绿色生态发展、公共服务、城市风貌、绿道蓝网等内容，开展专题研究。梳理城市发展中存在的相关规划问题，破解空间、资源、环境、文化等方面的发展瓶颈，进一步彰显特色，提升品质。优化空间资源配置，协调城市景观风貌，打造高品质人居环境和公共空间。为我市城市未来发展提供指引。

第二部分2024年单位预算表

六安市城乡建设规划中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城乡建设规划中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市城乡建设规划中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市城乡建设规划中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市城乡建设规划中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城乡建设规划中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城乡建设规划中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城乡建设规划中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城乡建设规划中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城乡建设规划中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城乡建设规划中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城乡建设规划中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城乡建设规划中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城乡建设规划中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城乡建设规划中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城乡建设规划中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城乡建设规划中心2024年收支总预算264.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入244.3万元、政府性基金预算拨款收入20.11万元，支出包括社会保障和就业支出29万元、住房保障支出14.50万元、城乡社区支出20.11万元、自然资源海洋气象等支出200.80万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年收入预算264.41万元，其中：一般公共预算拨款收入244.30万元，占92.39%，较2023年预算增加61.96万元，增长33.98%，增长原因主要是新增人员4人；政府性基金预算拨款收入20.11万元，占7.61%，较2023年预算增加11.11万元，增加123.44%，增长原因主要是2022年项目尾款在本年支付。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年支出预算264.41万元，较2023年预算增加73.07万元，增长39.19%，增长原因主要是新增人员4人。其中，基本支出234.30万元，占88.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20.11万元，占11.38%，主要用于完成专项业务费-城市设计与专题研究及能力提升等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年财政拨款收支预算264.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款244.30万元、政府性基金预算拨款20.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29万元，占10.97%；城乡社区支出20.11万元，占7.61%；自然资源海洋气象等支出200.80万元，占75.94%；住房保障支出14.50万元，占5.48%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加73.07万元，增长38.19%。主要原因：一是新增人员4人，二是2022年项目尾款在本年支付。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城乡建设规划中心2024年一般公共预算拨款244.30万元，较2023年预算拨款增加61.96万元，增长33.98%，主要原因：新增人员4人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出29万元，占11.87%；住房保障支出14.50万元，占5.94%；自然资源海洋气象等支出200.80万元，占82.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算19.33万元，较2023年预算增加5.67万元，增长41.51%，增长原因主要是：新增人员4人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）2024年预算9.67万元，较2023年预算增加9.67万元，增长100%，增长原因主要是：财政拨款人员职业年金做实。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.50万元，较2023年预算增加4.25万元，增长41.46%，增长原因主要是：新增人员4人。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算200.80万元，较较2023年预算增加42.37万元，增加26.74%，增长原因主要：新增人员4人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年一般公共预算基本支出234.30万元，其中，人员经费215.84万元，公用经费18.47万元。

（一）人员经费215.84万元，主要包括:基本工资44.50万元、奖金40.76万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资35.56万元、机关事业单位基本养老保险费19.33万元、职业年金缴费9.67万元、职工基本医疗保险缴费5.60万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金14.50万元、其他工资福利支出39.22万元。

（二）公用经费18.47万元，主要包括：办公费6万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.91万元、福利费0.05万元、其他交通费用4万元、其他商品服务支出2.2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年政府性基金预算拨款20.11万元，较2023年预算拨款增加11.11万元，增长123.44%，主要原因是2022年项目尾款在本年支付。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算20.11万元，较2023年增加11.11万元，增长123.44%，下降原因主要是2022年项目尾款在本年支付。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年预算共安排项目支出30.11万元，较2023年预算增加10万元，增长34.48%，增长原因主要是2022年项目尾款在本年支付。主要包括：本年财政拨款安排 30.11万元（其中，一般公共预算拨款安排 10万元，政府性基金预算拨款安排20.11万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2024年预算安排政府采购支出2.2万元，较2023年预算减少2万元，减少原因主要是采购的资产不在政府采购目录内。其中，一般公共预算安排0万元；政府性基金预算安排2.2万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市城乡建设规划中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市城乡建设规划中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.8万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 专项业务费-城市设计与专题研究及能力提升(能力提升经费)

（1）项目概述。1、参与全市各级国土空间规划、相关专项规划、城市设计以及重大建设项目的规划编制

2、参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要区域或重要基础设施项目的规划论证工作。

（2）立项依据。中发[2016]6号、中发[2019]18号、中发[2018]44号、六政办秘[2019]103号、《2009年六安市直事业单位选招人员公告》、2008年8月9日，市委组织部、人社局、市编办《关于六安市直事业单位新进人员与机关工勤岗们补员实行选招和聘用合同制管理的实施意见》。

（3）实施主体。六安市城乡建设规划中心

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。项目资金总额30.11万元。其中：差旅费2.2万元，办公费4.8万元，办公设备购置4.2万元，2022年项目尾款8.91万元，人事代理人员差额工资10万元。

（6）年度预算安排。2024年全年按序时进度支付。

（7）绩效目标。2024年六安市城乡建设规划中心编制项目绩效目标1个，预算资金30.11万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市城乡建设规划中心单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算18.47万元，较2023年增加0.91万元，增长5.18%，增长主要原因是：人员增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市城乡建设规划中心政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市城乡建设规划中心固定资产总金额26.49万元，较上年无增减。其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.49万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市城乡建设规划中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款20.11万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城乡建设规划中心2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表.pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf