六安市地理信息和土地整理中心2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市地理信息和土地整理中心2024年收支总表

2. 六安市地理信息和土地整理中心2024年收入总表

3. 六安市地理信息和土地整理中心2024年支出总表

4. 六安市地理信息和土地整理中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市地理信息和土地整理中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市地理信息和土地整理中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市地理信息和土地整理中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市地理信息和土地整理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市地理信息和土地整理中心2024年基本支出总表

10.六安市地理信息和土地整理中心2024年项目支出总表

11.六安市地理信息和土地整理中心2024年政府采购支出表

12.六安市地理信息和土地整理中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市地理信息和土地整理中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市地理信息和土地整理中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据2017年10月18日六安市机构编制委员会（六编[2017]88号）文件规定，原“六安市土地勘测站”撤并整合为“六安市地理信息和规划测绘中心（市土地整理中心）（统一社会信用代码：12341400MB0326094U）”，为“六安市自然资源和规划局”管理的副处级公益一类事业单位。另按2019年11月7日中共六安市市委机构编制委员会（六编[2019]33号）文件：“六安市地理信息与规划测绘中心（市土地整理中心）”更名为“六安市地理信息和土地整理中心”。单位主要职责：

（一）负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作，负责自然资源、地理信息基础数据更新管理，承办各类专题数据库的技术指导、汇总、审核，为自然资源政务管理提供信息化和信息资料公共服务。

（二）负责中心城区土地征收、土地供应的勘测定界、供前核查等技术事务工作。

（三）负责承办市级土地资源调查评价、动态监测、土地变更调查等土地更新专项调查及成果汇交、利用等技术审核工作。

（四）负责全市土地开发复垦整理项目的复核验收事务性工作，承办土地整治项目科研及技术审查、实施监督、复核验收等工作。

（五）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位预算构成

六安市地理信息和土地整理中心单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市地理信息和土地整理中心实有各类人员 30人，其中在职 28 人，退休2人。

三、2024年度主要工作任务

（一）高度重视党支部建设。一是加强政治理论学习。继续深入开展好主题教育，坚持理论联系实际，做到学以致用，解决问题，推动工作。二是推进学习型党组织建设。积极引导党员干部向书本、向实践、向群众学习，增强学习的系统性、针对性和实效性，提高党员干部服务发展的能力。三是坚持制度规范管理。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内基本制度，按时收缴党费。严格党员教育、管理和监督。四是落实党风廉政建设责任制。抓好廉政风险点的防范，通过举办专题讲座、警示教育、职业道德教育和革命传统教育，筑牢党员拒腐防变的思想防线。

（二）做好基础测绘服务保障。积极配合市局特别是自然资源开发利用科、建设用地管理科、土地储备中心等业务科室，做好各项业务的技术保障工作。组织参加无人机技术的培训和考证工作，积极学习测绘新技术，拓展测绘新业务。

（三）有序推进信息化建设。积极谋划推动“六安市自然资源智慧监管应用场景服务项目”，提出创新和完善监管方式，进一步提升时效性、精确性和系统性，综合利用卫星遥感、无人机、视频监控等技术手段，探索按月度或实时对辖区内违法占地、耕地保护等情况进行监测监管。配合市局网信办加强信息安全工作力度，做好等保测评、漏洞修复、专网监测、安全防控等相关工作，确保无重大安全问题发生。

（四）抓好土地整理各项工作。克服政策调整等不利因素，确保上级下达的土地整治目标任务顺利完成；统筹安排全市各县区增减挂钩项目内外业验收，做到所有项目应验尽验；积极作为、主动靠前，完成高标建设新增耕地3项指标核定入库工作。对已实施和竣工的补充耕地项目，督导县区逐项目逐地块、分类分步列出种植计划，安排好新增耕地地块种满种足，确保项目竣工后及时变更、尽早入库。

第二部分  2024年单位预算表

六安市地理信息和土地整理中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地理信息和土地整理中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市地理信息和土地整理中心2024年收入总表（附件表2）

3六安市地理信息和土地整理中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市地理信息和土地整理中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地理信息和土地整理中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地理信息和土地整理中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地理信息和土地整理中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地理信息和土地整理中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地理信息和土地整理中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地理信息和土地整理中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地理信息和土地整理中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地理信息和土地整理中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地理信息和土地整理中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地理信息和土地整理中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地理信息和土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市地理信息和土地整理中心2024年收支总预算 485.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入453.69万元、政府性基金预算拨款收入32万元；支出包括社会保障和就业支出50.9万元、城乡社区支出32万元、自然资源海洋气象等支出377.34万元、住房保障支出25.45万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年收入预算485.69万元，其中：本年收入485.69万元。

本年收入485.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入453.69万元，占93.41%，较2023年预算减少22.88万元，下降4.8%，下降原因主要是人员减少，社会保障和就业支出减少2.49万元，住房保障支出减少1.93万元，压减自然海洋气象等支出18.47万元；政府性基金预算拨款收入32万元，占6.59%，较2023年预算减少8万元，下降20%，下降原因主要是压减经费。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年支出预算485.69万元，较2023年预算减少30.88万元，下降5.98%，下降原因主要是人员减少，人员类费用相应减少。其中，基本支出439.69万元，占90.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46万元，占9.47%，主要用于主要用于一是全市补充耕地项目、增减挂钩项目、旱地改水田项目、耕地进出平衡以及高标项目等实地勘察复核验收工作经费；二是国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、“双随机”年度检查、测量标志点检查工作经费。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年财政拨款收支预算485.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款453.69万元、政府性基金预算拨款32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.9万元，占10.48%；城乡社区支出32万元，占6.59%；自然资源海洋气象等支出377.34万元，占77.69%；住房保障支出27.38万元，占5.24%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少30.88万元，下降5.98%。主要原因： 一是人员减少，相应人员经费减少；二是压减项目资金。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地理信息和土地整理中心2024年一般公共预算拨款453.69万元，较2023年预算拨款减少22.88万元，下降4.8%，主要原因人员减少，相应人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出50.9万元，占11.22%；自然资源海洋气象等支出395.81万元，占83.17%；住房保障支出25.45万元，占5.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.93万元，较2023年预算减少2.58万元，减少7.07%，减少原因是人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算377.34万元，较2023年预算较少18.47万元，减少4.67%，减少原因主要是压减经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.45万元，较2023年预算减少1.93万元，减少7.05%，减少原因是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年一般公共预算基本支出439.69万元，其中，人员经费408.17万元，公用经费31.52万元。

（一）人员经费408.17万元，主要包括:基本工资92.1万元、津贴补贴0.01万元、奖金62.82万元、伙食补助费10.44万元、绩效工资57.25万元、机关事业单位基本养老保险费33.93万元、职业年金缴费16.97万元、职工基本医疗保险缴费10.45万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金25.45万元、其他工资福利支出92.63、对其他个人和家庭的补助5.09万元。

（二）公用经费31.52万元，主要包括：办公费1万元、手续费1万元、差旅费4.5万元、维修（护）费7.5万元、会议费0.5万元、公务接待费1.2万元、专用材料费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费4.64万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用4.5万元、其他商品服务支出1.6万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年政府性基金支出32万元，较2023年预算减少8万元，下降20%，主要原因压减经费。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年预算共安排项目支出46万元，较2023年预算减少8万元，下降17.39%，下降原因主要是压减项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市地理信息和土地整理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市地理信息和土地整理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.7万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是2024年没有安排出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.2万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年没有增加公务接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年没有增加公务用车购置及运行费,主要用于全市土地整理项目外业核查、国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、“双随机”督查以及处理标志点检查等工作任务。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年没有安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

“国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费”项目。

（1）项目概述。通过该项目实施完成市级项目用地勘察定界、测绘成果复核工作，市本级、开发区、金安区、裕安区政府储备用地、拟挂牌用地供前核查技术保障工作和双随机”督察抽查工作；根据市编委确定本单位职责市级主管部门相关土地整理项目验收要求，完成全市土地开发整理项目的外业实地验收目标工作，承办土地整治项目科研审查、实施监督、复核验收等工作；完成自然资源数据整理，形成基础数据库和智慧应用，实现数据化管控全面覆盖，更新淘汰一批老设备，为市局信息化建设工作提质增效，完成网信工作年度目标。

（2）立项依据。①自然资源部关于印发《自然资源部信息化建设总体方案》的通知（自然资发〔2019〕170号）；②《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕33号文）中单位主要职责：“负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作”。

（3）实施主体。六安市地理信息和土地整理中心。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。开展国有建设用地供前核查、自然资源应急测绘、测量标志点检查以及“双随机”年度检查，根据市编委确定本单位职责和市级主管部门相关土地整理项目验收要求，组织开展外业实地验收工作事务性工作，确保供应地块相关数据真实准确，确保耕地数量不减少质量不降低，实现建设用地指标和耕地占补平衡指标需求。

（6）年度预算安排。共46万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出32万元，自然资源海洋气象等支出14万元。

（7）绩效目标。2024年六安市地理信息和土地整理中心项目绩效目标1个，预算资金46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），满意度指标。三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市地理信息和土地整理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算31.52万元，较2023年减少0.84万元，减少2.6%，减少主要原因是压减经费。

（三）政府采购情况。

2024年六安市地理信息和土地整理中心无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市地理信息和土地整理中心固定资产总金额510.45万元，与上年持平。其中，通用设备371.25万元、专用设备125.05万元、其他资产14.15万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市地理信息和土地整理中心2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表.pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf