六安市城市建设档案馆2025年单位预算

六安市城市建设档案馆单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市城市建设档案馆2025年收支总表

2.六安市城市建设档案馆2025年收入总表

3.六安市城市建设档案馆2025年支出总表

4.六安市城市建设档案馆2025年财政拨款收支总表

5.六安市城市建设档案馆2025年一般公共预算支出表

6.六安市城市建设档案馆2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市城市建设档案馆2025年政府性基金预算支出表

8.六安市城市建设档案馆2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市城市建设档案馆2025年基本支出总表

10.六安市城市建设档案馆2025年项目支出总表

11.六安市城市建设档案馆2025年政府采购支出表

12.六安市城市建设档案馆2025年政府购买服务支出表

13.六安市城市建设档案馆2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市城市建设档案馆2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据六编【2019】33号文件规定，六安市城市建设档案馆主要职责是：负责依法集中统一管理城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案并提供利用；参加工程竣工验收并核发建设工程档案合格证；负责对建设单位、施工企业以及其它产生城建档案资料的单位行使监督、检查、指导和业务技术培训；负责市规划展示馆的日常管理工作。

　　二、单位预算构成

六安市城市建设档案馆单位性质为全额财政拨款事业单位。截至2024年12月，六安市城市建设档案馆实有各类人员21人，其中在职17人、离休0人、退休4人。

三、2025年度主要工作任务

（一）继续加强档案归集管理。

（二）继续开展对县区城建档案工作的帮扶。

（三）加强对规划展示馆的管理及档案库房的消防安全工作。

（四）对库存档案进行数字化加工。

第二部分  2025年单位预算表

六安市城市建设档案馆2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城市建设档案馆2025年收支总表（附件表1）

2.六安市城市建设档案馆六安市城市建设档案馆2025年收入总表（附件表2）

3六安市城市建设档案馆.2025年支出总表（附件表3）

4.六安市城市建设档案馆2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城市建设档案馆2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城市建设档案馆2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城市建设档案馆2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城市建设档案馆2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城市建设档案馆2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城市建设档案馆2025年项目支出总表（附件表10）

11六安市城市建设档案馆.2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城市建设档案馆2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城市建设档案馆2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城市建设档案馆2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城市建设档案馆2025年收支总预算387.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括城乡社区支出，社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市城市建设档案馆2025年收入预算387.13万元，其中：本年收入387.13万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入387.13万元，主要包括：一般公共预算拨款收入322.74万元，占83.36%，较2024年预算减少4.92万元，下降1.5%，下降原因主要是物业管理费减少；政府性基金预算拨款收入64.39万元，占16.63%，较2024年预算减少6.61万元，下降9.3%，下降原因主要是压缩项目支出；　　　　

三、关于2025年支出总表的说明

六安市城市建设档案馆2025年支出预算387.13万元，较2024年预算减少11.53万元，下降2.89%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出322.74万元，占83.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出64.39万元，占16.63%，主要用于完成特定的工作任务；

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市城市建设档案馆2025年财政拨款收支预算387.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款322.74万元、政府性基金预算拨款64.39万元、支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.62万元，占7.13%；住房保障支出13.81万元，占3.56%；城乡社区支出345.7万元，占89.29%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城市建设档案馆2025年一般公共预算支322.74万元，较2024年预算减少4.92万元，下降1.5%，主要原因：物业管理费用减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出281.31万元，占87.16%；社会保障和就业支出27.62万元，占8.55%；住房保障支出13.81万元，占4.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算281.31万元，较2024年预算减少4.65万元，下降1.62%，下降原因主要是物业管理费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.62万元，较2024年预算减少0.18万元，下降0.64%，下降原因主要是2025年奖励性绩效工资预算减少，相对应的基本养老保险和职业缴费减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.81万元，较2024年预算减少0.09万元，下降0.64%，下降原因主要是2025年奖励性绩效工资预算减少，相对应的住房公积金缴费减少。

　　六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城市建设档案馆2025年一般公共预算基本支出322.74万元，其中，人员经费243.82万元，公用经费78.92万元。

（一）人员经费243.82万元，主要包括:基本工资51.04万元、奖金33.36万元、伙食补助费6.12万元、绩效工资30.68万元、机关事业单位基本养老保险费18.41万元、职业年金缴费9.21万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金13.81万元、其他工资福利支出63.48万元、对其他个人和家庭的补助支出12.22万元等。

（二）公用经费78.92万元，主要包括：办公费3.60万元、水费1.90万元、电费23万元、邮电费4.10万元、物业管理费36.5万元、差旅费1.2万元、会议费0.5万元、公务接待费0.90万元、工会经费2.48万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.50万元、其他商品服务支出0.70万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市城市建设档案馆2025年政府性基金支出64.39万元，较2024年预算减少6.61万元，下降9.3%，主要原因：压缩项目资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算64.39万元，较2024年预算减少6.61万元，下降9.3%，下降原因主要是压缩项目资金。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城市建设档案馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市城市建设档案馆2025年预算共安排项目支出64.39万元，较2024年预算减少6.61万元，下降9.3%，下降原因主要是压缩项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 64.39万元（其中，政府性基金预算拨款安排64.39万元）。　　　　　　　　　　　

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市城市建设档案馆2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市城市建设档案馆2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.4万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费0.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费3.5万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.9万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城建档案综合管理经费”项目。

（1）项目概述。档案整理、电子归档及库房维护、规划展示馆运行维护及消防维护。

（2）立项依据。《中华人民共和国档案法》第三条、《城市建设档案管理规定》第四条、《城市建设档案法》、《全国档案信息化建设与实施纲要》、转发国家档案局《建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》、《中华人民共和国网络安全法》、《消防法》、《关于市自然资源和规划局所属事业单位调整的通知》（六编[2019]33号）我馆负责规划展示馆日常管理工作等。

（3）实施主体。六安市城市建设档案馆

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。库存档案数字化加工、规划展示馆运行维护费、档案库房密集架升级改造、消防器材更换及维护。

（6）年度预算安排。政府性基金预算64.39万元。

（7）绩效目标。通过做档案电子归档、档案库房运行维护，规划展示馆运行与维护的事情，实现信息系统的可用性与安全性，完成与其他部门及行业的数据共享，按国家档案标准化管理，形成完善的城建档案信息化体系，完成档案接收和信息化同步，档案验收归档率百分之百产出，达到保证各项系统安全正常运行，便于城建档案的管理利用和服务，保障六安市规划展示馆日常维护的效果。

（二）机关运行经费。

六安市城市建设档案馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0万元，较2024年增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

2025年六安市城市建设档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市城市建设档案馆固定资产总金额333.94万元，较上年增加25.77万元，其中，房屋及构筑物5.94万元、设备278.05万元、其他资产49.95万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市城市建设档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款64.39万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城市建设档案馆2025年预算报表（14张）

表1.2025年收支总表.pdf
表2.2025年收入总表.pdf
表3.2025年支出总表.pdf
表4.2025年财政拨款收支总表.pdf
表5.2025年一般公共预算支出表.pdf
表6.2025年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2025年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2025年基本支出总表.pdf
表10.2025年项目支出总表.pdf
表11.2025年政府采购支出表.pdf
表12.2025年政府购买服务支出表.pdf
表13.2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2025年项目绩效目标表.pdf