六安市自然资源和规划局2026年部门预算

六安市自然资源和规划局2026年

部门预算

2026年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.六安市自然资源和规划局2026年收支总表

2.六安市自然资源和规划局2026年收入总表

3.六安市自然资源和规划局2026年支出总表

4.六安市自然资源和规划局2026年财政拨款收支总表

5.六安市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出表

6.六安市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出表

8.六安市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源和规划局2026年项目支出表

10.六安市自然资源和规划局2026年政府采购支出表

11.六安市自然资源和规划局2026年政府购买服务支出表

12.六安市自然资源和规划局2026年通用资产配置支出表

13.六安市自然资源和规划局2026年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源和规划局2026年项目支出绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，六安市自然资源和规划局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共9个，具体情况见下表。

截至2025年12月，六安市自然资源和规划局及局属单位实有各类人员362人，其中在职260人、离休0人、退休102人。

三、2026年度主要工作任务

（一）系统构建耕地保护新机制，全方位夯实粮食安全根基。一是建立耕地保护“挂钩激励”正向机制。强化耕地保护工作成效与地方用地计划指标下达、省级耕地保护补偿激励资金分配、耕地占补平衡指标市域调配和跨市交易收益等挂钩机制。二是构建耕地和永久基本农田“优进劣出”管理机制。统筹编制耕地保护和国土绿化空间专项规划，科学确定耕地和林草保护空间，找出耕地补充空间、留出国土绿化空间。三是压实“长牙齿”的耕地保护全链条责任。进一步优化完善耕地保护考核评价和责任传导机制，坚决守牢全市726.89万亩耕地保有量和642.13万亩永久基本农田保护任务。

（二）优化国土空间开发保护格局，打造区域协同与宜居韧性新样板。一是打造“双向融长”的区域协同示范区。以六安东部新城为核心，与合肥共建标准统一、政策互认的产业合作园区。二是保障“工业强市”高质量发展空间。进一步筑牢“工业用地控制线”。围绕六安主导产业与特色产业，在土地供应、规划指标上给予定向支持。三是实施“人民导向”的城市更新与功能品质提升。完善国土空间专项规划编制，推动“三级三类”规划全部纳入“一张图”实施监督信息系统。

（三）强化发展要素精准保障与高效配置，全力服务现代化产业体系建设。一是深化用地审批集成改革。建立政府性投资项目用地需求库，推动更多项目纳入省级重大项目用地清单，二是强化矿产资源战略保障与高效利用。优化矿业权市场化配置，大力推行“净矿”出让，实施矿业权人信用动态管理，对战略性矿产、小型资源等实施分类施策，提升资源配置效率。三是强化土地储备与市场动态调控。科学编制实施年度土地储备与出让计划，加强房地产市场趋势研判，探索引导康养、文旅等多元地产模式健康发展。

（四）深化土地节约集约综合改革，全面推动土地利用方式绿色转型。一是深化改革创新，系统构建节约集约新机制。探索实施土地节约集约利用综合改革2.0版，谋划推动城乡建设用地统一大市场、工业用地全生命周期管理等重点任务。二是推动园区升级，全面实施工业用地全周期管理。加强省级以上开发区用地制度化、规范化、常态化管理，探索弹性年期、先租后让等多元化供地模式。三是强化存量攻坚，着力提升土地利用综合效能。突出“亩均论英雄”发展导向，科学推进“三块地”处置，严控新增闲置和低效用地。

（五）统筹矿产资源开发与全域生态修复，厚植绿色发展生态优势。一是推动矿产资源绿色安全。强化生产矿山动态监测，建设绿色矿山，延长产业链条。二是推进全域生态修复，拓展“以用定治”实施路径。全面落实《六安市国土空间生态修复规划（2022-2035年）》，持续推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的申报与子项目实施。三是加快矿山环境治理，健全长效修复管控机制。全面完成年度废弃矿山生态修复任务，督促在建与生产矿山企业按时完成年度“边开采，边修复”计划，组织开展专项核查。

（六）推进法治化、数字化建设，构建智慧高效现代治理体系。一是深化法治政府建设。规范行政执法程序，常态化推行“双随机、一公开”监管与“综合查一次”模式，组织开展行政执法案卷集中评查。二是开展自然资源清查。推动完成全民所有自然资源资产清查，建立自然资源资产台账，推进自然资源统一确权登记。三是完善调查监测体系。高质量完成年度国土变更调查，深化日常变更成果应用。强化测绘地理信息质量“双随机”抽查与安全生产监管。

（七）坚持用心用情、便民惠企，精心打造一流营商环境品牌。一是优化不动产登记服务。持续深化“皋速登”品牌建设，打造“绿色登记”模式，扩大“跨省通办”业务范围。二是强化地质灾害防治。系统摸排全市地质灾害隐患底数，积极申报地质灾害工程治理和排危除险项目，争取中央、省级财政支持。

第二部分 2026年部门预算表

六安市自然资源和规划局和规划局2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源和规划局2026年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源和规划局2026年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源和规划局2026年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源和规划局2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源和规划局2026年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源和规划局2026年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源和规划局2026年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源和规划局2026年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源和规划局2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源和规划局2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市自然资源和规划局2026年收支总预算72202.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入5317万元、政府性基金预算拨款收入66164.1万元、单位资金收入567.7万元，上年结转154万元。支出包括：社会保障和就业支出602.1万元、城乡社区支出66416.8万元、自然资源海洋气候等支出4801.1万元、住房保障支出305.7万元、灾害防治及应急管理支出77万元。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市自然资源和规划局2026年收入预算72202.7万元，其中，本年收入72048.7万元，上年结转收入154万元。

（一）本年收入72048.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5317万元，占7.3%，比2025年预算减少237万元，下降4.2%，下降原因主要是人员减少和运行经费压缩；政府性基金预算拨款收入66164.1万元，占91.9%，比2025年预算增加11516.3万元，增长21.1%，增长原因主要是耕地占补平衡指标款增加；单位资金收入567.7万元，占0.8%，比2025年预算减少232.3万元，下降29%，下降原因主要是六安市规划综合技术服务中心收入减少。

（二）上年结转收入154万元，主要包括：一般公共预算拨款收入154万元，占100%，比2025年预算减少46万元，增下降23%，下降原因主要是上级转移支付结转资金减少。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市自然资源和规划局2026年支出预算72202.7万元，比2025年预算增加10846.9万元，增长17.7%，增长原因主要是耕地占补平衡指标款增加。其中，基本支出4872万元，占6.7%，主要用于保障机构日常运转；项目支出67330.7万元，占93.3%，主要用于完成2026年业务工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源和规划局2026年财政拨款收支预算71635.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5471万元、政府性基金预算拨款66164.1万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入71635.1万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出602.1万元，占0.8%；城乡社区支出66416.8万元，占92.8%；自然资源海洋气象等支出4233.5万元，占5.9%；住房保障支出305.7万元，占0.4%，灾害防治及应急管理支出77万元，占0.1%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出5471万元，比2025年预算减少283万元，下降5%，主要原因一是提前下达上级转移支付资金减少，二是不再列支物业费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出602.1万元，占11%；城乡社区支出252.7万元，占4.7%；自然资源海洋气象等支出4233.5万元，占77.4%；住房保障支出305.7万元，占5.8%；灾害防治及应急管理支出77万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算400.8万元，比2025年预算增加17.2万元，增长4.5%，增长原因主要是正常调资配套部分增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算201.3万元，比2025年预算增加9.5万元，增长4.9%，增长原因主要是正常调资配套部分增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算252.7万元，较2025年预算减少28.6万元，减少10.2%，下降原因主要是人员减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算821.3万元，较2025年预算减少190.6万元，下降18.8%，下降原因主要是提前下达上级转移支付资金减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2026年预算185.2万元，较2025年预算减少16.4万元，下降8.1%，减少原因主要是缩减开支。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基其他自然资源事务支出（项）2026年预算3227万元，较2025年预算减少150.6万元，下降4.4%，减少原因主要是缩减开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算305.7万元，比2025年预算增加13.8万元，增长4.7%，增长原因主要是正常调资配套部分增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算77万元，较2025年预算增加77万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出4872万元，其中，人员经费4354.86万元，公用经费517.17万元。

（一）人员经费4354.9万元，主要包括:基本工资1156.2万元、津贴补贴90.1万元、奖金723.3万元、伙食补助费90.7万元、绩效工资546.5万元、机关事业单位基本养老保险费400.8万元、职业年金缴费201.3万元、职工基本医疗保险缴费108.4万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费11.4万元、住房公积金305.7万元、其他工资福利支出343.4万元、其他对个人和家庭的补助374.7万元。

（二）公用经费517.2万元，主要包括：办公费96.8万元、水费4.4万元、电费209.6万元、邮电费11.4万元、差旅费17.4万元、维修（护）费0.5万元、会议费8万元、公务接待费10.8万元、委托业务费0.5万元、工会经费62.9万元、公务用车运行维护费21.4万元、其他交通费用35.8万元、其他商品服务支出37.8万元。其中，委托业务费0.5万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2026年政府性基金支出66164.1万元，比2025年预算增加11516.2万元，增长21 %，主要原因：耕地占补平衡指标款增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2026年预算6164.1万元，较2025年预算增加1562.万元，增长34%，增长原因主要是支出功能科目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算60000万元，较2025年预算增加9962万元，增长19.9%，增长原因主要是耕地占补平衡指标款增加。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市自然资源和规划局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市自然资源和规划局2026年预算共安排项目支出67330.7万元，比2025年预算增加11069.1万元，增长19.7%，增长原因主要是耕地占补平衡指标款增加。主要包括：本年财政拨款安排66609万元（其中，一般公共预算拨款安排444.9万元，政府性基金预算拨款安排66164.1万元），财政拨款结转结余154万元（其中，一般公共预算拨款安排154万元）和单位资金安排567.7万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市自然资源和规划局2026年预算安排政府采购支出709.3万元，比2025年预算增加98.4万元，增长12.2%，增长原因主要是调查类采购项目增加。其中，一般公共预算安排90万元，占12.7%；政府性基金预算安排619.3万元，占87.3%

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源和规划局2026年预算安排政府购买服务支出619.3万元，比2025年预算增加609.3万元，增长600%，增长原因主要是政府采购类项目均纳入政府购买服务清单。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市自然资源和规划局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，六安市自然资源和规划局“三公”经费支出预算32.2万元，与2025年相比减少0.3万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.4万元，公务接待费10.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算21.4万元，与2025年相比减少0.2万元，下降0.7%。其中：公务用车运行费21.4万元，与2025年相比减少0.2万元，下降0.7%，主要原因是压缩开支。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是压缩开支。

（三）公务接待费。支出预算10.8万元，与2025年相比减少0.2万元，下降1.8%，主要原因是压缩开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“自然资源和规划工作经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，完成规划审图及技术核实、土地出让和矿产开采监测等工作，确保自然资源管理工作顺利开展，实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。

（2）立项依据。《六安市人民政府办公室关于进一步加强城区规划管理工作的通知》、《六安市人民政府办公室关于印发数字六安地理空间框架建设与使用管理办法的通知》、《安徽省自然资源厅关于做好自然资源评价评估工作的通知》、《产业园区用地专项治理实施方案》、《国土资源部关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉（试行）的通知》、《关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》、《自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》、《自然资源部办公厅关于建立矿业权市场化交易长效机制的通知》、《安徽省自然资源厅关于规范矿产资源储量评审备案管理工作的通知》等。

（3）实施主体。六安市自然资源和规划局

（4）起止时间。2026年1月1日----2026年12月31日

（5）项目内容。共3650万元，其中合同尾款和经批准纳入2026年项目统筹3000万元，用于支付六安市淮河流域大别山生态功能区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案编制项目、六安市地籍图编制首付款和2025年建设工程规划核实技术报告等。当年业务经费650万元，用于统筹支付建设工程、建设项目、确权、调查和耕保业务工作开展。

（6）年度预算安排。财政拨款3650万元

（7）绩效目标。通过项目实施，完成规划审图及技术核实、土地出让和矿产开采监测等工作目标。

（二）机关运行经费。

六安市自然资源和规划局部门2026年机关运行经费财政拨款预算517.2万元，比2025年预算减少203.4万元，下降28.2%，下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

六安市自然资源和规划局2026年政府采购预算709.3万元。其中：政府采购服务预算709.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，六安市自然资源和规划局部门13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款444.9万元、政府性基金预算当年财政拨款66164.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：六安市自然资源和规划局部门2026年预算报表（14张）